X小区物业环境服务绿化工职责
小区物业环境服务绿化工职责:
--负责病虫害治理。
--负责残花撤出处理。
--负责各类绿化机具操作及保养维修。
--负责观叶植物栽培。
--负责花木基地建设。
--负责花木质量管理。
--负责寄养花木的具体操作。
--负责绿篱养护、时花培育、私家庭院绿化管理。
--负责苗木繁殖、绿化灾害预防的具体操作。
--负责实施室内观叶植物管理的操作。
--负责乔灌木、时花、盆景、草坪养护。
--完成上级安排的其他工作。
篇2：W小区物业环境服务绿化主管职责
小区物业环境服务绿化主管职责:
--负责组织归口年度、月度工作计划、人事定编计划、培训计划的制定、实施与控制。
--负责编制归口的年度、月度工作总结。
--负责提出培训要求,并按照年度培训计划负责组织实施。
--负责病虫害防治工作的组织实施及质量控制。
--负责残花撤出处理工作的组织实施及技术指导。
--负责花木出圃质量标准制定、控制工作的组织、实施及监控。
--负责花木出租、出售收费收费标准的制定/组织实施工作.
--负责花木基地建设方案的制定、组织实施与跟进。
--负责花木寄养工作的组织实施与质量监控。
--负责花木园林代管收费标准制定、代管工作的组织实施与监控。
--负责进行绿化工的日检、周检工作。
--负责绿化环境布置的组织实施与质量监控。
--负责绿化机具操作的组织实施与技术培训。
--负责绿篱、时花、室内观叶植物养护的组织实施与质量控制。
--负责苗木繁殖、时花生产、植物灾害预防计划的制定、实施。
--负责组织安排绿化机具的维修保养工作。
--完成上级安排的其他工作。
篇3：总经理岗位职责(范本)
1.执行董事会决议,主持全面工作,保证经营目标的实现,及时、足额地完成董事会下达的利润指标。
2.组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。
3.组织实施经董事会批准的新上项目。
4.组织指挥公司的日常经营管理工作,在董事会委托权限内,以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。
5.决定组织体制和人事编制,决定总经理助理,各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩,决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
6.根据生产经营需要,有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问,并决定报酬。
7.决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级,对违纪员工的处分,直至辞退。
8.审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。
9.健全财务管理,严格财经纪律,搞好增收节支和开源节流工作,保证现有资产的保值和增值。
10.抓好公司的生产、服务工作,配合各分公司搞好生产经营。
11.搞好员工的思想政治工作,加强员工队伍的建设,建立一支作风优良、纪律严明、训练有素,适应“四个一流”需要的员工队伍。
12.坚持民主集中制的原则,发挥“领导一班人”的作用,充分发挥员工的积极性和创造性。
13.加强企业文化建设,搞好社会公共关系,树立公司良好的社会形象。
14.加强廉正建设,搞好精神文明建设,支持各种社团工作。
15.积极完成董事会交办的其他工作任务。
篇4：X医院企划部工作职责
企划部作为医院的一个运营管理部门,有着必不可少的作用。企划部的主要工作职责如下:
1、医院整体ci的设计和导入;
2、医院的广告投放、广告设计和广告监测;
3、医院经营态势的分析和掌握以及医院的活动策划和实施;
4、医院相关市场数据的统计和分析;
5、医院品牌战略的制订和实施;
6、医院的新闻炒作和媒体公关;
7、医院网站的维护和新闻更新及在线咨询的回复;
8、医院对外拓展的市场调研及分析;
篇5：Z机关财务人员岗位职责
本文摘要:.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出...为进一步做好会计核算工作,规范会计基础工作,根据会计制度的有关规定,结合我局会计工作实际,制订了***市气象局财务人员岗位职责如下:
一、财务人员岗位职责
1.遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德,严格执行国家财务会计制度,严格遵守财经纪律,维护财务制度,依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务,实行会计监督。
2.要认真审核原始发票:一是经济业务是否符合实际,是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等,费用开支标准是否符合有关规定;二是审核原始发票要素填写是否正确,原始发票大、小金额是否一致;审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后,才能付款;审核发票是否为收款单位所在地的发票,发票性质必须与经济业务内容相符。对货物购置的发票,必须有经办人、验收人在发票上签字;转帐支票必须附收款单位出具的正式发票。
3.大额支出申报:凡支付金额在5000元以上(发放职工工资、津补贴、奖金等除外)必须向市局申报,待同意后付款。
4.资金调度使用:每日应根据银行对帐单余额情况合理安排使用资金;对类、款、项科目之间的大额余款,应提出资金使用建议,合理安排资金,提高资金使用效益。
5.做好原始凭据的交接:每月25-30日将当月的票据报送市局核算中心。市局核算中心会计应认真核对、审核原始凭据的张数、金额及科目之间金额的调整,并填写交接清单。
6.现金归存银行,不得坐收坐支现金:当天收入金额较大且超过库存限额的现金,及时归存银行,确保资金安全,避免坐收坐支现金。
7.固定资产管理:认真做好购买物质的管理,达到固定资产标准的物质应及时登记使用单位及使用人,切实加强资产的管理。
8.登记现金和银行存款日记帐,保管库存现金、金银和各种有价证券、印章、空白收据和支票。
9.加强现金管理:不能以“白条”抵库,现金支付结算起点(1000元)以下零星支出,1000元以上的大额支出应以银行转账方式支付;工程款一律以银行存款帐户支付给施工单位,不得以现金、银行存款帐户转付给个人。
10.加强票据的管理。各单位应以县(市)气象局、防雷中心为核算单位分别购买经营性收据和非经营性收据。严禁将气象局与防雷中心购买的经营性收据、非经营性收据混用。
11.做好会计档案管理。每次录入凭证及记账后,做好数据资料备份(双备份)。打印现金出纳账并装订成册,保管一年后移交档案部门保管。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录,有关人员应加盖印章和单位公章。
制度专栏
