外协供应商管理规定办法

篇2：战略供应商管理规定办法

供应商开发与管理制度

第1章总则

第1条目的

积极开发供应商,评定合格供应商,并对合格供应商进行持续监视,以确保其能为公司提供合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。

第3条权责

1.采购开发部负责供应商的开发。

2.采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。

3.采购总监负责合格供应商的审批工作。

第2章供应商信息收集与调查

第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责,其他相关部门予以配合。

第5条供应商调查的内容

1?产品供应状况。

2?产品品质状况。

3?专业技术能力。

4?生产设备状况。

5?管理水平。

6?财务及信用状况。

第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商,均应填写“供应商调查表”,作为公司选择和评估供应商的参考依据,并送达采购支持部进行建档。

第7条若供应商的生产经营条件发生变化,公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。

第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量,“供应商调查表”须每年复查一次,以了解供应商的动态,同时依变动情况更新原有资料内容。

第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准

第10条评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时,应按照以下标准综合考虑。

1?供应商应有合法的经营许可证,应有必要的资金能力。

2?优先选择按国家(国际)标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3?对于关键产品,应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查,其中包括下列五个方面的要求。

(1)原材料的检验是否严格。

(2)生产过程的质量保证体系是否完善。

(3)出厂的检验是否符合我方要求。

(4)生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

(5)考察供应商的历史业绩及主要客户,其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高,主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。

4?具有足够的生产能力,能满足本公司连续的订单需求。

5?能有效处理紧急订单。

6?有具体的售后服务措施,且令人满意。

7?同等价格择其优,同等质量择其廉,同价同质择其近。

8?样品通过检验合格。

第4章供应商的评价程序

第11条供应商初步评价

1采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商,同时收集多方面的资料,如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据,并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2?采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审,挑选出值得进一步评审的供应商,召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。

3?在对供应商进行初步评审时,采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求,对于有毒、危险品,应要求供应商提供相关证明文件。

第12条供应商的现场评审

1?根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度,可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别,对不同级别实行不同的控制等级。

2?对于提供战略与重要产品的供应商,采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审,并由采购开发部填写“供应商现场评审表”,跟单部、品控部、外贸部签署意见,供应商现场评审的

合格分数须达到70分。

3?对于普通产品的供应商,由采购开发部决定是否进行现场评审。

第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订

1?采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。

2?《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份,双方各执一份,作为供应商提供合格产品的契约。

第14条样品需求和开发

1?如公司有样品需求,由采购开发部人员通知供应商提供样品,品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准,并对样品进行检验;同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料,填写好《样品资料表》,连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。

2.采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况,对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集,并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。

3?样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品,数量应多于三件。

第15条样品的检验

1?样品在送达公司后,由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作,在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论,报品控部经理批示。

2.样品检验不合格时,采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商,请其改进后重新送样品或更换送样供应商。

3.经确认合格的样品,需在样品上贴“样品标签”,注明合格,标识检验状态;并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。

3?合格的样品至少为三件,一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南;一件留在品控部,作为今后检验的依据;一件交回供应商作今后生产的依据。

第16条确定合格供应商的名单

1?在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后,采购部将供应商列入“合格供应商名单”,交公司总经理批准。

2?原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商,以供采购时选择。

3?对于惟一供应商或独占市场的供应商,可直接列入“合格供应商名单”。

4?适时对供应商进行考核,并根据考核结果修订“合格供应商名单”,删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

第5章供应商的监督与考核

第17条考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。

第12条考核方法

公司对供应商实行评分分级制度,供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。

第18条考核频率

对战略、重要产品的供应商,应每季考核一次;对普通材料的供应商,则每年度考核一次。

第14条考核结果的处理

1?考核结果在90分以上的供应商,优先采购和合作。

2?考核结果在80~89分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。

3?考核结果在70~79分的供应商,要求其对不足部分进行整改,并将整改结果以书面形式提交,供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认,并决定是否继续采购和合作,或减少采购量。

4?对考核结果在69分以下的供应商,须从“合格供应商名单”中删除,并终止向其采购和合作关系。5?考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第19条对合格供应商进行交期和质量监督

1.采购人员应要求供应商准时交货,同时详略记录供应商交期情况。

2.品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录,产品不合格时应对供应商提出警告并拒收,连续两批产品不合格则暂停采购,另选供应商,或待其提高产品质量后再行采购。

3.对于不合格的供应商,应取消其供货资格,将其从“合格供应商名单”中删除。

第20条供应商档案管理

采购部负责建立供应商档案,使用部门予以配合,对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表,供应商审批表,供应商质量档案,供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。

第21条供应商政策的临时性变更

1?在出现下列情况时,经过公司采购总监的书面同意后,可对某些供应商的政策作临时性调整。

(1)某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

(2)某供应商决定把我公司作为重要客户。

(3)重要供应商出现经营危机。

(4)市场供应价格发生剧烈震荡,使供应风险骤然加大,引起供需双方相应做出重大的政策调整。

(5)其他需作临时性调整的情况。

2?一旦调整结束,应立即恢复其原有等级,如仍需继续保留临时等级,需报总经理特批,并于该季度在供应商评审会议上通过。

第6章附则

第21条本制度由采购中心制定,采购中心负责解释和修订。

第22条本制度报总经理审批后,自颁布之日起执行。

篇3：供应商变更管理规定办法

供货商管理制度

一总则

1制定目的:为了规范供货商的供货活动,保证供货商的供货质量,提高经营者的合理化水准,本着互惠互利的原则特制定本制度。

2适用范围:适合本公司所有供货商。

3权责单位:采购部负责制定,修改,废止和起草。

品管部负责执行。

总经理负责制定,修改,废止和核准。

二供货商管理制度

1凡本公司供货商都应该具备相应的资格。如营业执照,食品卫生许可证等相关的资质证明。如果相关资质过期应立刻更新,并将新的资质材料复印件送至本公司备案。

2如果供货商有资料变更,应该立即通知本公司相关人员。

3供货商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量,数好个数,同时对所送货物的品质进行检查。

4每次应在午前10:00之前送到,过时将按照有关规定进行处罚。

5送货签单时,应该按照先来先签的原则。

6供货商应协同验收人员一起做好验收工作。

7每次签好单据后,应该按照指定的场所放置后方可以离开。

8对当天需要补货应该及时补货。

9供货商用来运输食品的交通工具应该每日进行消毒一次。

10退货场合,供货商检查所退回货物的数量,型号,规格是否与退货单据一致。

三供货商量化评定制度

我公司会每个月对供货商进行量化评定。标准如下:(满分100)

1每次抽检合格率的评定标准(10分)

2交货及时率的评定标准(10分)

3货物质量是否达标评定标准(25分)

4品质改善和及时性评定标准(25分)

5服务态度评定标准(10分)

6货品位置摆放评定标准(10分)

7文件,电话回复及时性和合理性评定标准(5分)

8交通工具消毒评定标准(5分)

说明如下:

a级(95分以上)b级(80分——-90分)c级(60分——-70分)d级(60分以下)

奖励方式

(1)a等供货商可以悠闲取得交易机会。

(2)a等供货商可以获得优先支付货款和缩短货款支付期限。

(3)a等供货商可以获得产品免检或放宽检验。

(4)a,b,c等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

惩罚方式

(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

(2)c等,d等供应商应该接受定货量减少,增大检查力度和改善辅导措施。

(3)c等,d等供应商延期支付货款。

(4)e供货商应立即停止交易。

篇4：供应商交期管理规定办法

供应商管理办法

1.0目的

对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质的稳定与提升。

2.0使用范围

2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。

2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。

3.0定义

3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

4.0职责

4.1供应商评估小组

4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、采购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成

4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。

4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关系。

4.2品质部

4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。

4.3工程技术部

4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。

4.4物控部

4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。

5.0作业程序

5.1新供应商的开发

5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将调查结果填写于《供应商调查表》上。

5.1.2物控部根据《供应商调查表》的相关资料,评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

5.1.3经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。

5.1.4行政人力资源部须将录入《合格供应商名录》中所有供应商必须建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。

5.1.5凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:

5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。

5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。

5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量采购。

5.2供应商供货情况考核与定期评估

5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5情况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。

5.2.2定期评估按以下方式进行;

5.2.2.1订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估,主要来源为《供应商交货统计分析表》。

5.2.2.2质量方面的评估:由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在《供应商品质评分表》中,经品质部经理审核后交物控部录入《英第爱纳供应商定期评估汇总表》中。

5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行5。2。1程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评价表》上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。依照5。1执行。

5.2.4《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(配合度)配分:占20分;价格水平配分:占20分。

5.2.5质量得分:由品管部统计进料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以进料批次合格×质量配分比,见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次,合格90批次,则为(90/100)×质量配分=27分。

5.2.6交期达成率得分:由物控部依《供应商交货统计分析表》资料,以“交货准时率”×交期配分得出。

5.2.7服务(配合度)得分:依《供应商交货统计分析表》资料,影响生产批次1次扣除2分,直至扣完为止。

5.2.8价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的分值为0。

5.2.9供应商评估总得分:质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《××供应商定期评估汇总表》中。

5.2.10《××供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定:

一级供应商:总得分

篇5：供应商审核管理规定办法

供应商审核管理制度

1目的

对原辅材料、外购(协)件的供应商进行审核,并对其进行评价,确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。

2范围

适用于本公司供应商的管理和控制。

3职责

3.1采购部负责本制度的具体实施并归口管理。

3.2质检部负责采购物资的验证。

4内容4.1审核要求

4.1.1准入审核:采购部制定供应商准入要求,建立供应商档案。

根据采购信息,包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容,对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核,必要时开展现场审核,以确保采购物品符合要求。

4.1.2过程审核:技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求,对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录,保证采购物品在使用过程中持续符合要求。

4.1.3评估管理:采购部建立评估要求,对供应商定期进行综合评价,回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。

对结果为不满意的供应商,采取淘汰或改进措施。

采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时,应当对供应商进行重新评估,必要时进行现场审核。

4.2审核要点4.2.1文件审核

4.2.1.1供应商资质,包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等;4.2.1.2供应商的质量管理体系文件;4.2.1.3采购物品生产工艺说明;

4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。

4.2.1.5、其他所需的文件和资料。

4.2.2特殊采购物品的审核

4.2.2.1如对洁净级别有要求的,在可能的情况下对供应商的生产条件进行现场审核。

4.2.2.2根据外协加工采购物品的要求和特点,对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。

4.3新供应商的选择、评价与审核:

根据《外购(协)件清单》及质量要求,采购部调查和了解市场信息,提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位,作为候选供应商。

A类物资评价方法:

4.3.1、由采购部组织质检部、生产部、技术部参加对候选供应商进行调查,内容包括:4.3.1.1生产能力:产品品种、质量等级、可供数量、包装、运输、防护、交付能力等;4.3.1.2检测能力:可检测项目、检测设备、检测人员素质、环境条件;4.3.1.3技术水平:包括技术人员素质及技术能力;4.3.1.4质管水平:质量保证体系及其运行状态;

4.3.1.5第三方评定证明:如标准化水平确认、计量水平等级考核、第三方认证等。

4.3.2、调查评价的方法:可以采用以下方法的一种或若干种4.3.2.1在可能的情况下对供应商质量体系现场调查评价;4.3.2.2对产品进行抽样检验;4.3.2.3与同类产品进行比较;

4.3.3、调查结果由调查人员填写《供方调查表》,并签署意见。

4.3.4、经调查评价,基本符合要求的,由采购部通知其提供少量样品试用,并抽样检验。

4.3.5、根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。

4.3.6、《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的候选供应商,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。

B类物资评价方法:

a.采购部向候选供应商发放《供方调查表》。

经调查评价,基本符合要求的由采购部通知其提供少量样品进行检验和试用。

b.根据检验和试用结果,由质检部出具《样品试用报告》,通知采购部。

c.《样品试用报告》判定样品质量符合规定要求的,由采购部列入《合格供应商名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购单位之一。

4.4老供应商的评价和选择:

根据老供应商(连续供货历史不少于3年)历年来对本公司所供应产品的质量情况,由采购部主持召开相关部门会议,共同评价分析,填写《供方评价表》,选择其中符合本公司要求的,列出单位名称及供应产品范围,交采购部纳入《合格供方名单》,报最高管理者批准后,作为定点采购依据。

对已经通过ISO9000质量体系认证或产品质量认证的供应商,经最高管理者批准后,直接纳入合格供应商名单。

4.5对合格供应商的管理:

采购部根据质检部的进货质量情况,对合格供应商实施动态分级控制,并填写《供方供货质量记录》。

4.5.1供货质量一直合格的定为A级;

4.5.2若连续2批不合格的降为B级,并警告限期整改。

只有再连续3批合格者,才能升为A级,若达不到连续3批合格者就降为C级;

4.5.3若连续3批不合格者降为C级,并责令限期整改。

只有连续3批合格者,才能升为B级,C级再不能保持连续3批合格者,从《合格供方名单》中除名并停止进货。

采购部每年按4.3要求对合格供应商进行一次复评。

4.6执行本制度形成的质量记录按《质量记录控制程序》管理。