装饰公司:材料设备管理办法

篇2：装饰公司:材料出入库办法

装饰公司材料出入库办法

为规范材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等环节衔接,安全、保质、有序地供应材料,满足施工需要,制定本办法。

一、材料的验收入库

采购员购回的材料须经技术人员(对质量负责)和保管员(对数量负责)验收签字后方可报销,技术人员对不符合采购要求的材料(即与材料采购计划要求不符,以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的)有权拒收,因此造成的后果,由采购员承担。

二、材料的发运

经验收合格的材料,交运输押送人员签字后运往施工地,押运过程的责任执行《工地材料运输职责》,到达施工地后交工地材料保管员清点验收,对与发运单不符的部分须单独注明,由押运主管签字后及时带回公司处理。

三、材料领用

工队领用材料应由技术人员或指定专人开具领料单,注明使用部位,交保管员复核无误后发料;对当日未用完的材料,工队应及时退回,不得丢弃或据为己有,否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者,处以材料总价3倍的罚款。

四、材料的退库、退货

材料在入库前发生退货,未造成损失或间接费用发生的,由采购员协同财务部退货(金额较小时由采购员直接办理);发生损失或间接费用的,由采购员注明原因报公司处理;材料在入库后发生退货的,由保管员开具红字退货单,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料应先分类清理:有退货协议的,按协议退货;不能退货但别的工地可以使用的,发往别的工地,但需注明原因并上报公司;对工地不需用的材料退回公司库房。

材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况,由当事人及时向公司发回书面报告,请求处理,未及时报告或不报告者,将追究当事人的责任。

五、材料采购计划

材料采购计划各施工队应该提前3天,写清材料数量、规格、品牌质量要求,交项目部采购。未注明相关参数(如品名、规格型号、使用要求等)造成采购员无法判别的,采购员有权拒绝采购,但应及时通知项目部,由此产生的费用及损失由项目经理承担(包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用)。

篇3：装饰公司材料出入库制度

建筑装饰公司材料出入库制度

为管理材料的验收入库、发运、领用以及退库、退货等流程操作规范,安全、保质、有序地为工地供应材料,满足施工需要,特制定本制度。

一、材料的验收入库

采购员购回的材料必须要质检人员(对质量负责)和保管员(对数量负责)验收签字后方可入库和财务付款,质检人员对不符合采购要求的材料(即与材料采购计划要求不符,以及票据清单未注明相关参数要求致使无法判别的)有权拒收,因此造成的后果,由采购员承担。

二、材料的发运

经验收合格的材料,交运输押送人员签字后运往施工地,押运过程的责任执行《工地材料运输职责》,到达施工地后交工地材料保管员清点验收,对与发运单不符的部分须单独注明,由押运主管签字后及时带回公司处理。

三、材料领用

工队领用材料应由技术人员或指定专人开具领料单,注明使用部位,交保管员复核无误后发料;对当日未用完的材料,工队应及时退回,不得丢弃或据为己有,否则库管员有权按办法给予处罚。对于有虚报虚领者,处以材料总价3倍的罚款。

四、材料的退库、退货

材料在入库前发生退货,未造成损失或间接费用发生的,由采购员协同财务部退货(金额较小时由采购员直接办理);发生损失或间接费用的,由采购员注明原因报公司处理;材料在入库后发生退货的,由保管员开具红字退货单,按上述程序操作。

工程完工后,工地剩余材料应先分类清理:有退货协议的,按协议退货;不能退货但别的工地可以使用的,发往别的工地,但需注明原因并上报公司;对工地不需用的材料退回公司库房。

材料的退库、退货均应注明原因、责任及有关损失情况,由当事人及时向公司发回书面报告,请求处理,未及时报告或不报告者,将追究当事人的责任。

五、材料采购计划

材料采购计划各施工队应该提前3天,写清材料数量、规格、品牌质量要求,交项目部采购。未注明相关参数(如品名、规格型号、使用要求等)造成采购员无法判别的,采购员有权拒绝采购,但应及时通知项目部,由此产生的费用及损失由项目经理承担(包括通知时的电话费、二次采购的交通费、采购人员的工资、误工损失等间接费用)。

篇4：装饰装修项目材料室主要工作职责

装饰装修项目材料室的主要工作职责

材料室:材料室的主要职责是负责项目材料供应和管理工作。

材料室的主要工作包括:

(1)负责工程施工所需物资的供应工作,执行《材料管理程序》,按《材料管理程序》分工采购供应工程施工中所需材料,负责按《材料管理程序》对现场物资进行产品标识和唯一性标识,并对其检验和试验状态进行有效性标识。

(2)负责安排、组织外购产品的运输、现场搬运、码放、储存工作,并做好记录。

(3)负责及时收集、整理相关的材质证明文件,并交技术室存档。

(4)负责对项目经理部进场材料的接收记录、标识、存放和发放的管理。

篇5：装饰施工项目材料采购验收制度

装饰施工项目材料采购及验收制度

[1项目经理部所需主要材料、大宗材料应编制材料需用计划,由物资部门订货或从市场中采购。工程材料需用计划一般包括以下内容

(1)单位工程材料需用计划:根据施工组织设计和施工图预算,于开工前提出,作为备料依据。

(2)工程材料需用计划:根据施工预算、生产进度及现场条件,按工程计划提出,作为备料依据。

(3)"材料计划表"应包括:使用单位、品名、规格、单位、数量、交货地点、材料的技术标准等。另外,必要时应提供图纸和实样。

[2材料采购,必须按照企业质量管理体系和环境管理体系的要求,依据项目经理部提出的材料计划进行采购

(1)首先选择企业发布的合格分供方的厂家。

(2)对于企业合格分供方名册以外的厂家,在必须采购其厂家产品时,要严格按照"合格分供方选择与评定工作程序"执行,即按企业规定经过对分供方审批合格后,方可签订采购合同,进行采购。

(3)对于不需要进行合格分供方审批的一般材料,采购金额在5万元以上的(含5万元),必须签订订货合同。

[3材料验收工作的基本要求

(1)准确。对于验收入库材料的品种、规格、质量、数量、包装、价格及成套产品的配套都要认真检查,准确无误;准确执行合同有关条款。

(2)及时。在规定的时间内及时验收完毕,及时提出验收记录,以便拒付货款或在十天内向供方提出书面异议。总之,材料验收工作要把好"三关",做到"三不收"。"三关"即质量关、数量关、单据关。"三不收"即凭证手续不全不收、规格数量不符不收、质量不合格不收。

[4材料验收工作程序

(1)验收准备。搜集有关合同、协议及质量标准等资料;准备准确的检量工具;计划堆放位置及铺垫材料;安排搬运人员及工具。

(2)核对材料。材料验收前要认真核对资料,包括订货合同、供方发票、装箱单等与品种、规格、数量及交货时间核对;产品质量证明书,化验单,说明书与有关质量标准核实;承运单位的货单与发货时间核对,如运输中有残损、短缺、变质应有运输单位的运输记录。材料验收必须有证据,没有证据或证据不全一律不验收。

(3)检验实物,核对证据资料后进行实物验收。包括质量验收及数量验收。

a、质量验收。包括外观质量和内在质量,外观质量以仓库验收为主,内在质量即物理化学质量,有质量证明书者,所列数据应符合标准规定,仓库则视为合格;没有质量证书者,凡有严格质量要求的材料,则抽样检验,合格者再办验收手续。供货单位按合同规定附材料质量证明,而发货时未附质量证明者,收方可拒付货款,保存材料,立即向供方索要质量证明。供方应立即补送,超过合同交货期补交的,即作逾期交货处理。①一般材料外观检验,主要检验料具的规格、型号、尺寸、色彩、方正及完整。②专用、特殊加工制品外观检验,应依据加工合同、图纸及翻样资料,由合同技术部门进行质量验收。③内在质量验收,由专业技术人中负责、规定比例抽样后验收。

b、数量检验。由仓库负责进行。计重材料一律按净重计算,计件的材料按件数清点;按体积供应者应检尺计方;按理论换算供应者,应检尺换数计量。标明重量或件数的标准包装,除合同规定抽验方法和比例外,一般是根据检查情况而定。成套设备必须与主机、部件、零件、附属工具、说明书、质量证明书或合格证配套验收,配套保管。①大堆材料,如用到的辅料砖,实行砖落地点丁,砂石按计量换算验收,抽查率不得低于10%。②水泥、袋装的袋点数,袋重抽查率不得低于10%。散装的除采取措施卸净外,按磅单抽查。③三大构件实行点件、点根、点数和检尺的验收方法。④对有包装的材料,除按包装件数实行全数验收外,属于重要的、专用的、易燃易爆、有毒物品应逐件点数,验尺和过磅。属于一般通用的,可进行抽查,抽查率不得低于10%。

(4)办入库手续。材料验收质量后,根据质量合格的实收数量,及时办理入库手续。填制"材料入库验收单",它是采购人员与库管人员划清经济责任的界限,也是随发票报销、记账的依据。在材料验收中如发现数量不足、规格不符、质量不合格等问题,仓库应及时办理材料验收记录,尽快报送业务主管部门。