某装饰工程公司内部质量审核程序

篇2：工程ISO贯标制度手册:内部质量体系审核

工程项目ISO贯标制度手册:内部质量体系审核

第十七节内部质量体系审核

17.1审核计划

17.1.1每年年初,质量部应编制并发布年度审核计划,各部门、各要素的审核频次应取决于其现状和重要性,并考虑前几次审核发现的问题。

17.1.2每次审核的确切日期,由质量部提前一周通知受审核单位的负责人。

17.2审核实施

17.2.1质量部负责安排审核员进行审核。

17.2.2审核员应按本手册和有关支持性文件审核检查表。

17.2.3审核员应使用编制好的审核检查表,用它作为审核的助手和记录审核情况。

17.2.4对审核发现的问题,审核员应及时向受审核部门说明。

17.2.5审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据,不应对审核对象加入个人的成见。

17.3报告审核中发现的问题

17.3.1审核员应在审核完成后,将所发现的问题向受审核单位的负责人作一次口头报告,并对这些问题发布整改通知单或纠正措施。

17.3.2对于那些针对直接原因,采取措施即可纠正的不符合项,审核员可直接向受审核单位负责人发布整改通知单。

17.3.3对于那些对质量体系影响严重和需要较长时间才能完成纠下措施的不任命,以及纠正措施将涉及两个以上实施单位的,审核员应向受审核单位提出采取纠正措施的要求。

17.3.4审核完毕,质量部负责编写并发布审核报告。

17.4对审核所发现问题的反应

17.4.1对整改通知单中提出的不合格,受审核单位应在15天内整改完毕。

17.4.2收到纠正措施要求的单位,应在一周内制订出纠正措施计划,并交质量部认可,管理者代表批准。

17.4.3受审核单位对纠正措施要求而未做出反应时,质量部应加以追查并向项目经理报告。

17.4.5纠正措施的实施应按本手册第14条款的规定执行。

17.5跟踪

17.5.1当整改通知单、纠正措施要求中预定完成的日期已到,或当接到已完成的通知时,质量部应派人去验证完成情况。

17.5.2在下一次进行审核时,审核员应检查上一次的纠正措施是否依然有效;如不再生效,则应发出新的纠正措施要求。

17.5.3如受审核单位在规定期限内未能完成纠正措施计划,质量部应对此进行追踪,查明原因;若无正当理由或未能规定出可接受修正期限,则应向项目经理汇报。

17.6记录的保存

质量部负责保存审核计划、审核检查表、审核报告、整改通知单和纠正措施要求等内部质量审核记录。

篇3：工程项目部安全保证体系内部审核工作程序

工程项目部安全保证体系内部审核程序

1目的

本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。

2职责

2.1项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作

2.2相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料,交安全员或资料员

2.3安全员(资料员)负责收集汇编装订成册

3程序

3.1安全保证体系的内审

内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右,申报第一次内审(以后按审核要求展开例行和特殊审核)。

3.2审核人员

审核人员必须有一定的专业知识,经过培训持证,审核人员与被审领域无直接责任关系。

3.3审核准备

3.3.1项目经理在安全保证体系运行一个阶段后,组织人员进行安全评估。

3.3.2审核计划

a.审核目的

b.审核人员

c.审核依据

d.审核日期

e.审核人员的要素分配

3.3.3审核实施

a.首次会议

b.审核检查

c.收集证据

d.审核观察结果

e.末次会议

宣读审核综述,判定安全保证体系是否符合DGJ08-903-2003,施工现场是否得到了正确的实施和保持,发现多少个不合格问题

f.审核报告

出具不合格报告得到纠正后,由原出具人进行封闭后,内审组长拟写审核报告,审核报告内容:

?该本安全保证体系文件是否符合DGJ08-903-2003规范

?危险源辩识、评价、管理方案是否有效

?现场使用的法律法规清单符合情况

?职能设置同职责条款是否吻合,特殊工种和施工人员是否符合要求

?施工现场安全设施,施工机具等是否符合要求并得到控制

?发现的不合格报告,纠正措施是否有效

?评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合

?报公司申请外审

g.审核报告发至项目部

4记录

4.1内审及审核计划

4.2审核记录

4.3不合格报告

4.4纠正措施见证资料

4.5内审报告

4.6内审员培训证书复印件