医院总务科仓库发放盘点制度

篇2：医院总务科仓库管理制度

医院总务科仓库管理制度

1.仓库管理人员要严格执行医院物资管理制度和相关规定，不得无原则、循私情、谋私利。

2.掌握各科领用物资的使用情况，及时了解仓库物资库存，做到不积压不短缺。

3.每月定时做好下月的采购计划，报科室负责人批准后执行采购。在节假日放假前应根据临床科室的需要做好应急物资储备，以防医疗应急所需。

4.严格执行招标采购定价和协定供货价格，不得擅自提价或改变价格。

5.科室新物资的领用，使用科室报院领导批准，同意后报总务科备案执行，安排采购入库领用。不准擅自购进未经批准的物资入库领用。

6.各科物资领用，领用科室主任或护士长负责。如因工作原因，可由科室相关人员凭负责人签名领条来仓库领取物资，但发货清单应由科室负责人签名。

7.加强物资入库验收管理，严把验收关，对不合格品种或质量达不到要求的坚决退回。因入库物品影响医院工作的将追究相关职任。

8.各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应档记明确，不得与其它物品混杂存放。

9.库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

仓库管理员：戚光

篇3：资产管理年终盘点计划书

年终盘点计划书

一、盘点目的

为加强公司的资产管理，保证账实相符，保障公司资产的安全性和完整性，及时准确的反应存货资产的结存和利用状况，提高材料的周转率，特制定本次盘点计划，从而为销售、采购、制造及财务提供准确有效的数据。

二、盘点范围

1、盘点仓库：原材料仓库、在制品仓库、半成品仓库、产成品仓库、投诉仓库、低值易耗品仓库。

2、盘点实物：原材料、在制品、半成品、产成品、不良品、低值易耗品。

3、盘点固定资产：电子计算机及外围设备、通信设备、办公用具、运输设备及其他类。

三、盘点方式

1、本次盘点采取静态实点法。

2、各部负责人应清楚本部管理的存货所在位置，盘点前对物料进行分类整理，便于初盘复盘。

3、本次盘点范围依据实物管理责任划分。

A、无论实物存放地点在哪，只要是归某部门管理的存货，就由该部门负责盘点，防止漏盘。

B、尽管存货放在某部门，但不属于该部门管理则不能盘点，防止重盘。

4、盘点期间仓库物料停止流动，如有需要应提前入库，以备盘点，否则将不予以接收。

5、盘点人员用点数、称重、账量等方式确认存货的实有数量，填写盘点表，并将盘点表第三联贴在实物上，供复盘及监盘人员进行核对。

6、盘点表及盘点汇总表必须标明款式货号。

四、盘点时间

1、盘点基准日：12月26日

2、盘点日期：实物盘点―12月27日下午15:00～19:00

仓库盘点―12月28日～12月29日

固定资产盘点―12月30日9：00～11：00

五、盘点计划

时间

内容

责任人

协助人

12月25日仓库停止收货、发货

12月26日产成品、半成品全部整理入库、冻结ERP系统

12月27日出具盘点表

12月27日下午实物盘点

12月28日～29日所有仓库开始盘点

12月30日固定资产盘点

六、盘点人员分工

盘点小组

总指挥

负责此次盘点的整体工作安排及部署

组长

监督和主导仓库整体盘点工作

副组长

主导管辖仓库的盘点工作并对盘点结果进行差异分析

负责ERP系统数据，出具盘点表

组员

负责实物盘点、复核、统计工作

人员安排

编码

仓库

负责人

初盘人

复盘人

抽盘人

A010A020A030A040A050A050A050A060A070B110B120B130B140B150B160B170B180C210C220C230D310E410F510

七、盘点前准备工作

A、计划物流部工作

1、盘点前按照订单计划酌情考虑到料时间，并提前通知各供应商我司的实际盘点时间及材料的截止收货时间，确保正常盘点不受影响。

2、所有仓管应在盘点前做好物料的整理整顿工作，相同的材料需全部整合在一起，并要按库位号的先后顺序进行摆放标识清楚，便于盘点，且防止漏盘或少盘现象。

3、对于不常用或盘点难度较大的物料需提前预盘。

4、仓库在盘点前如有未开料单已经发货的情况需清理完毕，确保盘点时材料数量的准确性。(包括成品、半成品、原材料)

B、质量部

1、质量部在盘点前对投诉库和待处理仓库的不良品进行整理、整顿工作、并按产品类别进行归类。

2、清理尚未为入账的数据，保证系统数据的完整性。

3、将不良品数据与系统数据进行比对，预先做好差异分析工作。

C、财务部

1、根据盘点要求组织相关部门沟通并进行指责分工、制定盘点计划。

2、协调、监督各相关部门的盘点前的准备工作，在盘点日前冻结ERP系统，整理盘点表并与盘点当日发放。

3、盘点开始前对相关部门盘点人员进行盘点方法进行培训指导，落实相关盘点要求。

八、盘点实施

1、以组为单位进行统一的盘点。

2、初盘人员依物料清单的摆放顺序进行盘点，并将盘点明细依物料序号填写在盘点表内，且品号、名称、订单数量、未完成数量、初盘数量等按要求填写在对应的状态栏内。

3、复盘人员按盘点表内物料明细并依据物料序号进行实物核对确认，并在盘点表复盘项内填上复盘数据，当复盘与初盘数据有差异时，复盘人员应找初盘人员进行核对，无误后在盘点表内注明最终的盘点数据，并做上标示(统一用错号)交与财务录单员处，录单员依复盘人员的数据更正录入。

4、抽盘人员可随意抽盘，其中包括所有初盘与复盘存在差异工单及部份无差异工单，录单员在录入数据时,若发现复盘与抽盘的数据存在差异,应以抽盘人的数据为准。

5、抽盘人员若发现抽盘数量与初盘、复盘数量不一致时，找出差异原因，并对初盘与复盘人员进行考核以严肃盘点纪律。

九、盘点期间应注意的事项

1、漏盘、重盘;

2、盘点数量与实际数量不一致;

3、遗失盘点表;

4、盘点时应以吊牌款号为准;

5、盘点期间销售的货品要注意是否已经盘点了;

6、确保员工制服、退仓残次品是否有盘点进去;

十、盘点责任

1、各部门、存货处理小组是本次盘点责任部门，财务部负责监督并对本次盘点结果提出意见。

2、各部应对本次盘点精神进行宣传并组织相应的盘点小组，具体负责本次的盘点工作。

3、公司将对以下问题进行处罚：

A、盘点工作组织不力，盘点人员不知本次盘点要求

B、漏盘、重盘

C、盘点数量与实际数量不一致

D、遗失盘点单

E、盘点表与盘点汇总表的数据不一致

F、没按要求完成盘点工作的

十一、盘点报告及结果处理

1、财务部数据录入员根据签字确认后的盘点表进行数据录入编制数据账实对比表，并将账实对比表反馈至各责任部门。

2、责任部门根据账实对比表就差异较大的物料进行差异原因分析，并对盘点中暴露的问题作出相应对策，并将分析结果及对策提交至财务部。

3、财务部根据账实对比表及差异分析编制盘点报告，报总经理审批后进行相应帐务调整。

十二、注意事项

1、所有参加盘点工作的盘点人员，对于本身的工作职责及应行准备事项，必须深入了解。

2、盘点人员盘点当日一律停止休假，并须依时间提早到达指定的工作地点向该组负责人报到，接受工作安排，如有特殊事故而觅妥代理人应事先报备核准，否则以旷职论处。

3、所有盘点财务都以静态盘点为原则，因此盘点开始后应停止财务的进出及移动。

4、盘点使用的单据、报表内所有栏位若与修改初，均须经盘点人员千人始能生效，否则应查究责任。

5、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得以猜想数据、伪造数据记录之。

6、所有盘点卡领出数量级卡号与退回数量及卡号一致，如有丢失者，每张罚款十元。

7、盘点开始至工作终了期间，各组盘点人员均受负责人指挥监督;在复盘期间所有初盘者应全程参与;在复核期间所有初盘、复盘应全程参与。

8、盘点终了由各组复盘人向负责人报告，经核准后始得离开岗位。

9、盘点完之后各组需将资料整理好，确保盘点资料无遗漏或遗失，仓库将确保之后可正常运作，各部门需将物品归位好。

篇4：施工现场仓库管理制度

施工现场仓库管理制度

1、材料入库必须经项目经理验收签字，不合格材料决不入库，材料员必须及时办理退货手续。

2、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进帐;填写材料入库单;同时录入电子文档备查。

3、材料帐册必须有日期、入库数、出库数、领用人、存放地点等栏目。

4、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序、并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。

5、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材,不得使用明火。

6、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

7、仓库存放的材料必须做好防火、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。

8、材料出库必须填写领料单，由项目经理签字批准，领料人签名。

9、工具设备借用，建立借用物品帐。严格履行借用手续，并及时催收入库;实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

篇5：生产计划部（仓库）管理制度

生产计划部（仓库）管理制度

一、工作职责及处罚办法

1、上班时按要求穿戴好工作服、工作帽、工作鞋,佩带好上岗证,违者每次处以5元罚款,工作服不得穿出工作车间或仓库,违者罚款10元。

2、生产计划部根据销售计划较为准确下达采购计划,(包括内、中、外配套)并注明包装是否改动。如果因计划下达错误造成的损失将按《质量管理条例》进行处罚。生产计划部采购计划在五个工作日内完成，延期一天将处以10元罚款。以此类推。

3、根据销售公司出货、库存和车间设备生产能力、各种原辅材料、包装材料到位情况下达生产指令(特殊情况除外)，如因生产安排不合理造成销售缺货将给予每次100元罚款。

4、库存原辅材料、包装材料必须按规定摆放整齐,并且挂上状态标示,发现不符合规定者当事人每次给予10元罚款，货物必须做到先进先出原则(特殊情况除外)否则给予当事人每次10元罚款。

5、仓库保管员必须凭生产指令和车间领料单才能将原辅材料、包装材料配套发出。发错一次将给予20元罚款。造成较大经济损失者将按《质量管理条例》进行处罚。

6、仓库保管员违反验收规定,每次处以10元罚款,台账错误或未作记录者每次给予10元罚款,发错货负责追回并按每件20元罚款,对追不回的，当事人将按货物100％赔偿。

7、搬运工不在规定时间装卸货物,每次处以每人5元罚款,在搬运货物时,损坏货物处以每件5元罚款,搬错运出处以每件20元罚款。

8、按照要求保持房内、外区域清洁,违者当事人每次处以5元罚款,“五防”管理不到位当事人每次处以5元罚款。

8、在25日盘底后二个工作日内将月报表送相关部门,迟报一天当事人罚款10元,负责人罚款5元，以此类推。

9、非仓库人员未经保管员许可,进入仓库者每次处以5元罚款。

13、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。

二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：

“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。

“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。

“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。

“绩”主要是指工

作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。

三、考核的目的：

对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动工作积极性和创造性，以提高公司的整体效益。

四、本制度从*年一月一日起执行。