工程采购材料封样管理办法
工程材料封样管理办法
一、总则
1、为了保证工程采购和使用材料的性能、技术标准和产品质量、交付和服务等各方面符合国家规范和设计标准、相关法律法规、职业健康安全和环境的要求,并满足工程建设、管理以及相应文件规定的需要,坚持施工质量从源头控制,严格控制供应的建筑材料和封样产品一致,杜绝假冒伪劣、低品质等建筑材料进入施工现场,保证彰泰玫瑰园工程的建设质量,确保施工材料性能、外观及实体施工质量,特制定建筑材料样品封样管理办法。
2、本办法适用于甲供甲控材料和其它需要确认工程材料的的封样。
3、材料封样应确保样品实物和配件以及相应的技术资料、检测报告、合格证书、厂家资质、服务承诺、标识质量等与设计用途一致。
二、内容
1、封样流程:
①施工方提供样品。
②建设单位/监理单位根据设计要求对样品提出审核意见。
③各相关方确认封样。
④履行封样手续。
⑤样品送入封样室、封样负责人封样保管。
⑥建立封样材料管理台帐并标识。
2、封样负责人职责:
①负责对所封样品的管理与日常维护,并确保所封样品不被更换和损坏。
②未经领导批准,严禁私自让其他人员进入封样室。
3、封样室管理规定:
①封样室钥匙由封样负责人掌管。
②没有书面允许,任何人不得私自将样品带出封样室。
③进入封样室查看样品,必须有封样负责人陪同,并履行登记手续。
④封样室负责人应定期对封样室进行卫生打扫,保持其环境干净整洁。
⑤进入封样室的材料、设备必须分部门、分专业、分用途进行摆放,摆放要整齐,并做好标识。
⑥离开封样室必须先关好门窗、关闭电源。
4、材料设备标识:此标识贴在样品上,并上面有样品厂家、施工单位、监理单位三方的盖章和签字,封样标示见下表。
工程名称
报送单位
报送日期
样品名称
使用部位
样品规格
样品配置
样品厂家
封样形式
5、材料设备登记台账如下表:
工程名称:专业名称:
序号
样品名称
样品产地
样品品牌
报送单位
封样日期
封样方式
备注
6、封样的使用:应确保厂家后续到货与相应所封样品一致。
①确认程序:使用的材料确认后,施工单位应把样品报到监理单位,及甲方的工程部、材料部及预算部,几方根据设计要求共同认定。几方共同在材料样品确认单上签字认可后,该批材料准予进场,材料进场后进行样品与材料比对。合格后方可使用。
②确认流程:甲控材料、设备管理流程图
承包单位填写《工程材料进场报验表》
报有关单位
材料退场
监理工程师核审
方法:
审核证明资料
进场材料检验
进行验证
承包单位使用
承包单位按设计要求提供材料样品
建设单位/监理单位审核
是否符合设计要求并提出意见
材料封样(相关方一起封样确认)
承包单位根据样品
组织材料进场
提交材料进场计划
不合格
7、对材料、设备的要求
①、针对甲控材料:
a、必须按照图纸设计要求提取样品,按照封样制度进行报审,并通过监理和甲方确认封存。
b、批量进场后监理单位以及相关人员,对每一部位使用情况检查,对照封件落实。
c、需进行二次复试的材料,经复试合格,方可投入工程使用。
②、针对施工主要材料:
a、经建设单位与监理对照技术参数要求做样品封存。
b、批量进场后,经专业监理工程师对每一部位使用情况检查,对照封存样品落实。
c、需进行二次复试的材料,经复试合格,方可投入工程使用。
浙江花园建设项目部
篇2:人民医院中药饮片采购管理制度
*X人民医院中药饮片采购管理制度
一、药剂科负责全院所有中药饮片的采购和供应。采购中药饮片应由药库保管员每月根据药品库存数量和使用情况提出采购申请,经主管中药饮片工作的负责人审核后,由采购员严格按采购计划采购。
二、坚持公开、公平、公正的原则,依照药品监督管理部门有关规定从合法的供应单位购进中药饮片,考察、选择合法中药饮片供应单位。严禁擅自提高饮片等级、以次充好,为个人或单位谋取不正当利益。
三、采购中药饮片,应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证,并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片,还应当验证注册证书并将复印件存档备查。
四、医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”。
五、药剂科应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估,并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。
篇3:材料采购计划管理办法
材料采购计划管理办法
――试行版――
第一部分通则
1.0目的
为增强采购工作计划性,从物资供应上保障企业正常运营,特制定本制度,旨在为集团有关部门的材料计划制定、跟踪提供操作指引。
2.0适用范围
2.1从公司范围说,适用于集团下属建筑项目部的材料计划管理
2.2从材料范围说,原则上对日常办公、工程所需等材料均应进行有计划的采购,以下材料可以除外:
■临时、应急、零星、不常出现的材料、资产设备
■涉及金额小,可现购或生产周期不超24小时的物料
■包工包料工程中的材料
3.0关于采购计划各部门的职责:
3.1集团采购部
■依各项目部上报材料需求计划主导各主要材料计划的编制
■负责材料采购计划的跟进、反馈及总结
■结合库存审核申购数量的合理性
■对各项目部计划编制的及时性进行监督和考核
3.2商务部
■配合采购部提供施工物料种类、规格及计划或预估使用量等
■审核计划需求量的合理性
3.3总工室
审核采购计划中各类物料的必要性及数量的合理性
3.4集团下属各项目部
■负责编制本项目部的材料需求计划
■根据集团采购部需要,跟进、反馈计划的执行情况
4.0材料的分类:
从计划角度,材料根据使用特性和相应的市场行情,按采招周期可以分为以下两种:
4.1年度材料
4.1.1定义
为集团常年使用的物料,通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题。
4.1.2材料特性
如符合以下条件的物料,可以纳入年度采购计划的编制范围:
■能实施集中采购,供应商能跨区域供货且不太影响采购总成本
■需用量相对稳定,集团总使用量持续,发生持续萎缩直至消失的情况机率很少
■使用量大,总体价格比较高,采购具有规模效应
5.0计划编制原则和作用:
■配合各项目施工进度的开展
■尽可能准确地预估用料数量、交期,防止缺料断料
■保证合理库存,避免库存过多,减少资金积压和空间浪费
■尽量配合公司的资金预算和周转
■指导采购部门人员按计划作业,保障各项目开工建设过程的物料和设备供应
第二部分材料计划管理
1.0计划的分层和精细度
年度材料从年度根据生成时间、编制主体、精细程度不同,自上而下划分为三个层次如下:
层次
计划层次
计划表包含要素
生成时间
编制责任人
第一层年度招标计划
⑴物料种类和名称
⑵招标参与部门
⑶责任人、关键节点完成时间
月**日集团采购部主导编制,商务部门配合
第二层月度材料需用计划
⑴物料名称、具体规格或样板
⑵当月分批使用量及使用部位
⑶特殊要求(例如打版)
⑷使用量、单价、总价
每月**日各项目部主导编制
第三层月度材料采购计划
⑴物料名称、具体规格或样板
⑵分批的下单时间
⑶下单责任人
每月**日集团采购部主导汇编
2.0年度招标计划的编制
2.1作用
对年度材料供应商的确定一般通过年度招标计划开展和实现,本计划指导和督促集团采购部按时完成年度招标工作。
2.2计划的关键节点
2.2.1获取物料规格清单
当某种年度材料有不同规格时,集团采购部须向商务部门或供应商等收集规格清单,经商务部门确认后作为供应商的报价基础。
2.2.2年度预估使用量的获取
作为招标议价的筹码,集团采购部须向商务部门或财务中心收集历史数据,根据次年的业务量预估,最终生成年度预估使用量,可用金额或数量表示。
2.3年度招标后处理
2.4.1形成年度供应框架协议
根据评标结果,集团采购部就每类年度材料与年度供应商签署年度供应框架协议,包括物料规格清单及其对应的单价、暂定总价等
2.4.2签订项目供应合同
根据各项目的进度及实际情况,可在不同时间根据年度供应框架协议签订以项目为单位的供应合同。
3.0月度物料需用计划的编制
3.1作用
为了能让采购部门提前作好月度采购计划,由各项目部为单位编制月度材料需用计划。
3.2各类材料计划的编制
3.2.1行政类物料需用计划
各部门、各项目部向行政人事中心提交月度需用计划,行政人事中心汇总各部门、各项目部的需求,根据下月预算,向集团采购部提交行政类物料月度需用计划,计划包含物料名称、规格、特殊要求、期望到位的时间等。由集团采购部补充单价、总价等。
3.2.2工程类物料需用计划
属“集团采购类”年度材料的需用计划,由商务部主导编制,包括物料名称、具体规格、技术参数要求、期望到位时间、当月分批使用量及使用部位,需附上图纸、样品、特殊要求等。由集团采购部补充单价、总价等。
4.0月度物料采购计划编制
4.1作用
汇总各部门、各项目的物料月度需用计划后,由采购部门对每种物料的采购时间及送货地点进行汇编,以指导和跟进物料供应的及时性
4.2计划的编制
集团采购部根据需求计划,针对每种物料制定下单时间、样板获取时间等,经集团采购部经理确认后按材料种类分配采购任务。
5.0注意事项
5.1针对每类年度材料的供应商以2~3家为宜
5.2月度采购计划逾期的话,采购部将不予受理,由各项目部另外提出单宗的申购,按正常申购流程办理,造成的损失由各项目部自行承担
5.3月度材料需用计划提交后原则上不予变更,如因特殊客观原因需在规格或数量、需用时间上变更的,由公司各部门、各项目部在下单采购前2天填写《计划/申购变更单》,经采购部经理审批后执行
5.4对实际需用量或总价超计划,应按正常申购流程办理。
5.5签订年度合作框架协议后,如材料因行情与合同约定产生差异,再按相关流程进行调价
第三部分计划管理
1.0计划的跟踪
1.1计划跟踪的内容
以跟踪计划完成情况为主,计划编制情况为辅。
1.2跟踪主体
采用“谁编谁跟”原则,其中集团采购部对各项目采购部的计划完成情况有监控权。
1.3计划跟踪方式
1.3.1会议跟踪
集团采购部或各项目部可以定期召开会议,跟踪计划的执行情况。适用于预见性比较强的物料采招行为。
1.3.2电话跟踪
相关责任人可以和供应商、使用部门进行定期、不定期的电话沟通,跟踪计划执行情况。适用于零星物料的跟踪
1.3.3库存系统跟踪
通过查询库存系统的入仓情况,跟踪计划的执行情况。
1.4跟踪反馈
只针对没完成的情况进行反馈,一方面由跟踪人填报进行登记并存档,为了对相关责任人及供应商进行考核评价;另一方面要预警填写《物料订购跟催表》,向供应商跟催货物。
2.0计划总结
年度计划和项目周期结束后,由集团采购部组织收集以下数据,并从以下几点进行总结,以改善下一周期的计划制定和执行情况。
2.1节点的按时完成率:按时完成的节点数/总节点数,此项数据说明相关责任人节点控制效率
2.2按时到货率总结:按时到货批次/总订货批次,此项数据考察供应商的交货准时率
2.3计划临时调整次数:考察计划的准确性和可行性
2.4协议补充次数:考察计划和预算的准确性
3.0计划制定和执行方面的奖惩
为督促相关部门和责任人按照要求制定和执行采购计划,集团将按照本办法进行奖惩:
3.1奖励
3.1.1采取以结果为导向原则,将计划制定和执行纳入相关责任人月度和年度绩效考核范围,对计划制定及时、准确、执行到位的员工实行通报表扬和一定的物质奖励
3.1.2
对计划制定及时、准确的部门和项目,实时进行通报表扬
3.2惩罚
公司将对计划制定过程中不与配合的部门或人员进行通报批评,并将视情节严重对以下行为责任人处以一定数量的罚款:
■不按照公司规定时间制定计划
■计划严重错误,给公司带来经济损失
■因缺失计划或计划严重滞后,影响项目进度
■计划执行不到位,严重影响项目进度
第四部分附表
附表一:年度招标计划表
附表二:材料月度需用计划表
附表三:月度采购计划
附表四:计划/申购变更单
附表五:调价申请单
附表六:申购单
篇4:化肥采购项目评审报告
元谋县基层农业技术推广技术体系改革与建议补助项目化肥采购项目评审报告
云南*招标股份有限责任公司
一、概述
元谋县20**年基层农业技术推广技术体系改革与建议补助项目化肥采购项目由云南*招标股份有限责任公司代理采购。项目采购内容:控释配方肥49吨,总计需要资金24.5万元。项目资金来源:财政专项资金。现各项准备工作就绪,根据《中华人民共和国政府采购法》、云南省财政厅【20**】18号文《政府货物采购和服务招标投标管理办法》、《云南省政府采购条例》等政府采购制度有关规定,采用公开招标方式,择优选定项目服务单位。
二、招标程序。
本项目于20**年10月30日向3家投标单位发售了招标文件。根据招标文件规定,按时提交投标文件的有3家单位,名单如下:
1、元谋烽煌农资技术服务有限责任公司
2、元谋县明生农业开发有限公司
3、云南威鑫农业科技股份有限公司
根据招标文件规定的时间,于20**年
11月16日下午15:00时(北京时间)在元县公共资源交易中心二楼开标厅召开开标会议。开标会议由云南*招标股份有限责任公司主持,参加开标会议的单位有元谋县农业局、元谋县财政局、元谋县工商局、元谋县公共资源交易中心及3家投标单位。3家投标单位的投标文件在行政监管部门的监督下公开拆封。
三、评标委员会成员
本项目评标委员会成员由采购人元谋县农业局代表一位及二位专家评委组成、名单如下:
********
评标委员会成员一致推荐汪开云为评标委员会主任,*X为评标委员会副主任,主持评标工作。
四、评标原则及评审办法
元谋县20**年基层农业技术推广体系与建设补助项目化肥采购项目评标评审工作严格遵守《招标文件》各项规定,力求评出符合《招标文件》和评审办法各项要求的服务单位。
评审办法采用综合评分法确定成交候选人的推荐顺序。由评标委员会对投标人的有效投标进行评审,评委将以投标文件、招标文件为评审依据,首先对投标人的报价文件进行资格性审查及符合性审查;然后通过资格性审查及符合性审查的投标单位,再对投标文件进行综合打分,按投标人得分从高到低进行排序,推荐第一至第三名中标候选单位。
五、评标步骤
1、资格性审查情况:在评标过程中,经评标委员会评审,3家投标单位全部通过资格性审查。
2、符合性审查情况:在评标过程中,经评标委员会评审,3家投标单位全部通过符合性审查。
3、评标委员会按招标文件要求对3家投标单位进行综合评分(详见综合评分表及综合汇总表)。
六、评价与比较
评标委员会按招标文件的规定,对3家投标单位的报价文件进行综合评审后,评标委员会对中标候选单位推荐顺序如下:
第一中标候选人:云南威鑫农业科技股份有限公司,
投标报价:242550元,得分:86.60分
第二中标候选人:元谋县明生农业开发有限公司,
投标报价:243775元,得分:66分
第三中标候选人:元谋烽煌农资技术服务有限责任公司,投标报价:244510元,得分:65.28分
评标委员会主任:(签字)
评标委员会副主任:(签字)
评标委员会成员:(签字)
篇5:新年度采购工作计划
20*年度采购工作计划范本
本人自接手采购部工作以来,一直以服务生产需要,控制采购成本,提供高性价比物资材料为已任。经过不断的学习和实践,针对本部门所负责采购工作目前的状态,现对20*年的工作做出如下计划:
一、供应商的选择。
首先我们采购部做到多多开发物料资源,调查价格,做到货比三家,控制价格审核流程,让采购部的工作透明化,并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时,保质,乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作,为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络,用以获得最理想的采购价格和品质。
二、账务的清理。
采购是一份繁琐,复杂的工作。同时因为其工作性质关系,对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退,换,修,废等情况发生,因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录,并且做好跟踪检查,定期盘点。这是本部门的日常工作,目前也一直都在执行着,20*本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯,可查核。
三、品质保证。
本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪,了解相关参数指标性能,收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录
四、成本控制。
20*年,本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外,还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内,具体方面如办公物品的使用,电脑的使用管理,物资运输费的控制等方面。
五、采购效率。
20*年,我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化,尽可能的减少采购周期,提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录,提供各请购单位制定请购计划时的参考。
六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足,或其它原因引发采购异常时,我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理,记录在案;如有必要,将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、部门之间的协调
独木不成林,采购部做为一个服务性部门,将谨记自己的职责,将一切以公司为重,与公司其它部门分工协作,提高生产效率,降低成本,使公司效益最大化,为公司发展提供助力。***