幼儿园家园联系制度

篇2：出差审批制度

出差审批制度

一、出差审批

　　(一)公司员工因公出差，应至少提前天填写《出差审批单》，根据《出差审批单》内所需填写的事项明确出差事由、地点、时间等，根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差。若遇到特殊情况需立即出发，无法在出差前提交出差申请审批单的，应该事先口头请示有权批准人批准，在出差回来后个工作日内补报出差审批单，并说明补报原因。

　　(二)将审批后的《出差审批单》递交至公司人事行政部门备案，公司人事行政部门有权对出差人员的出差事项进行监督，并提出疑问，经查实确需出差的情况由人事行政部门负责人签字同意后，人事行政管理部门凭《出差审批单》记录员工考勤并按照公司出差费用标准代订往返车、船、飞机票;财务部门凭《出差审批单》及《借款单》(如有)暂支款项。

　　(三)未按上述程序办理出差手续的，出差时间按旷工论处，并不予报销任何费用。

　　(四)超出出差报销标准而需特批费用的必须事先口头向集团分管副总裁级别

二、出差审批权限

　　(一)分管副总裁、集团总裁直管中心总监及城市区域公司总经理出差由集团总裁或董事长审批，行政人力中心备案;

　　(二)集团总部各中心员工(包括中心总监)由分管副总裁审批，行政人力中心复核(无分管副总裁由总裁直接审批);

　　(三)各分子公司副总经理(含)以下员工由所在公司总经理审批(总经理出差由授权委托人代签)。

　　(一)员工按公司岗位级别及出差规定的标准，持有效票据在限额内据实进行报销。

四、出差天数计算

　　出差天数的确定：以车、船、飞机票所载时间为依据，按自然日计算天数。

五、出差借款审批及标准

　　(一)出差借款由借款人填写《借款单》，填写的事项进行明确出差事由、时

　　间、用款额度，按照《出差审批单》的审批流程办理，财务部门凭《出差审批单》及《借款单》暂支款项;

　　(二)出差时间在天及以上(指从离开本公司之日起至回到公司所在城市为止)

　　可借支出差借款，天以下不能借支出差借款，出差期间所发生费用回公司后按照差旅费用报销标准据实报销;

六、差旅费用报销限额标准

　　指乘坐飞机、火车、轮船等交通工具发生的费用及市内交通费(出差期间在出差目的地城市乘坐公共汽车、出租车、地铁等短距离合理交通费，一律在本制度规定标准内报销;凡公司提供车辆的均不予报销市内交通费。在人事行政管理部门不能提供公务车的情况下，员工可据实按标准报销出发地至目的地的市内交通费用(此费用不在出差补助范围内)。

　　指出差目的地城市入住公司签约宾馆或同标准宾馆，到公司有签约宾馆地区出差者，由当地公司行政人事管理部门根据《出差审批单》统一安排入住签约宾馆，若遇签约宾馆入住满员，则在本制度规定的住宿费用标准内统一安排住宿。

　　指出差人员出差期间在当地每日发生的吃饭费用。凡驻地公司或主办单位(参加会议、培训等)未提供伙食，员工可据实按标准报销餐饮补助。

　　4、出差补助(包括市内交通及餐饮补贴及出差津贴等杂项支出)等。

　　(二)根据出差城市不同消费水平划分如下：直辖市：上海、天津、北京、重庆;

　　省会城市：石家庄、太原、沈阳、长春、哈尔滨、南京、杭州、合肥、福州、南昌、济南、郑州、武汉、长沙、广州、海口、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁、拉萨、南宁、呼和浩特、银川、乌鲁木齐;

　　沿海城市：大连、秦皇岛、青岛、烟台、威海、连云港、南通、宁波、温州、福州、广州、湛江、北海、深圳、珠海、汕头、厦门、三亚;

　　其他地区：除上述直辖市、省会城市、沿海城市外的'其他地区。

　　1、员工连续出差满天(含)，视同公司派驻外地工作，应当在当地租房，租房标准、市内交通、餐饮补贴及驻外津贴等出差补助费用采用职务级别标准执行。出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。

　　(备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。)

　　2、集团副总裁和区域公司总经理级别及以上的人员不享受餐补，其他人员按“餐补标准”据实执行;

　　3、凡是长期驻外人员在出差所在地租房，根据级别按“住房补贴限额标准”执行;

　　4、驻外津贴为公司对公司员工因工作需要长期驻外而给予的福利，按“驻外津贴

　　5、凡是长期驻外人员(不分级别)可享受每月元的洗衣补助，按照财务管理制度凭有效票据报销。

　　6、短期出差人员即除长期驻外人员界定以外的其他所有出差人员。

　　7、员工因公短期出差(天以内)，其出差补助实行在核定标准内凭有效票据实报实销。其核定标准中包括员工至出差地的交通费、住宿费、市内交通费和餐饮补贴。短期差旅费标准如下：

　　(备注：出差人员因工作需要发生交通费超标情况时，集团员工要求请示分管副总裁及行政人力中心批示同意，分子公司员工要求请示总经理批示同意方可发生。)

七、出差期间相关补助标准细则

　　(一)集团副总裁、区域公司总经理及以上级别在外地出差期间，如当地有公司，由当地公司安排公务用车，其他级别人员按以上标准在限额内报销市内交通费;凡是驻外人员报销交通补贴的，不再享受本公司交通行车补贴福利(按出差天数计算)，如因特殊情况另行审批;凡是出差所在地城市有上下班班车的，副总裁级别以下人员原则上乘坐班车，如因工作原因需要乘坐出租车辆则按“交补标准”据实执行;

　　(二)机场往返：总监及以上级别可自主选择交通工具去出发地机场;经理及以下各级员工原则上采用公共交通工具前往出发地机场(航班时间在早上点之前，晚上点之后出差的员工可报销出租车费，要求乘坐出租车按多人同车原则执行，如因特殊情况另行审批;

　　(三)出差人员的出差补助在限额内按自然日天数(出发时间至返程时间)计算，凭出差当地合法票据总额控制、据实报销。实际差旅费(扣除往返交通费)超过规定的限额标准部分自理，不予报销。

　　(四)工作人员参加会议、讲座、培训或业务活动，会议和活动期间的伙食、住宿由主办单位统一安排，费用从会务费支付的，不得报销住宿、交通及餐饮补助，可报销驻外或出差津贴;如果未统一安排食宿，必须提供会议通知单等证明，方可在财务部门按标准报销住宿、交通及餐饮补助。

　　(五)出差人员在出差期间发生业务招待费，报销时需按业务招待费管理规定要求，另附招待事项说明和有权审批人书面确认，并不再报销当日餐饮补贴;

　　(六)集团经理级(含)以下及区域公司总监级(含)以下员工住宿费用原则上同性两人按一套房计算，住宿标准按照就高原则执行;不同岗位级别员工出差应按各自享受标准作为本次出差报销的控制标准。

　　(七)出差期间，因游览、探亲等非工作需要而开支的一切费用，包括绕道车票，均由个人自理，并且不得享受期间出差补助。员工出差购买绕道车票，且无特殊原因

　　(八)出差期间，员工自行解决住宿的，公司给予其享受住宿限额标准%的补贴;

　　(九)一次出差任务经由多地完成的，有关票据须一一对应，出差补助亦按照不同区域标准据实报销。

八、出差休假

　　(一)长期驻外人员执行驻地公司的作息时间。每个月可享受天的带薪探亲假期，

　　并报销派出工作地或其他探亲地至派遣驻地往来交通费。若因工作未能享受此假期，可按总部至派遣驻地往来飞机票款的xx%予以补偿。对个别特殊情况可另行审批。

　　(二)短期出差人员在出差过程中，如遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免这种情况出现，出差前，应事先与相关单位联系，做好出差计划。出差回来后，可在不影响工作的前提下采取调休方式，一对一补足休息日。

九、差旅费报销程序

　　(一)业务经办人员按规定粘贴需报销发票，填写《差旅费报销单》。

　　(二)《差旅费报销单》需按时间顺序填写，不得将出差期内某一项费用合计填写，并在“备注”栏中注明单据的张数。

　　(三)出差人员应严格按申请出差的内容进行报销，不得虚报、重报、多报或将无关单据列入差费报销，如有违反报销规定者，予以倍扣罚。

　　(四)业务经办部门负责人审核签字，对支出事项的必要性、真实性、合理性负责。

　　(五)行政人事部门负责人对出差事由的合理性、必要性及出差费用标准进行

　　(六)财务部门相关审核人员对票据的有效性、合法性、合规性和准确性进行审核。

　　(七)员工出差返回公司后，必须周内到财务部门办理报销手续。

篇3：为什么要实施幼儿园接送卡制度

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制度大全课件为什么要实施幼儿园接送卡制度

在这个细节描述中，一共描述了两个镜头。

第一个镜头：

家长到幼儿园来接孩子，却发现孩子被别人接走了，当询问带班教师时而带班教师竟然一脸茫然，说不清楚青青到底被谁接走了。后来经过回忆后，终于想起有一位自称为“叔叔”的男子，早在离园前的一段时间就将青青接走了。直到晚上七点多，青青的家长才在医院中见到了伤痕累累的女儿，于是青青的家长将幼儿园告上了法庭，认为女儿之所以失踪并遭到伤害，完全是由于幼儿园教师玩忽职守，未能尽职尽责造成的。

第二个镜头：

在这个镜头中，讲述的是两家相互认识的人一起接走了两个孩子的故事，由于没有实现的沟通，造成了家长焦虑的案例。

在这两个镜头只能怪都凸显了幼儿园安全制度的一个缺失。更重要的是没在老师的层面引起足够的重视。在第一个镜头中，老师应该在陌生男子来接孩子时确定其和孩子的关系，并打电话向经常来接送的家长确认是否委托别人来接孩子。如果老师能做到这一步，估计孩子也不会受到伤害。而在第二个镜头中，值班老师应该留下所有所有孩子的联系方式，以备幼儿无人来接时的紧急联系。并在接送的过程中严格接送卡制度，做到无凭证不放幼儿离园，这样才能确保孩子不会被监护人之外的人接走。在这个案例中是因为互相认识，孩子对对方熟识，孩子要求跟随其家长离园。在这个过程中教师应该和该幼儿家长沟通，确认家长是否同意让这个家长代接，做好沟通后才可带孩子离开。

在这个案例中，老师都存在着一定的工作失误。事情往往是这样的，当没有任何事情发生的时候，没有人会意识到问题的严重性，当问题发生了，一切都已经为时已晚。

由此我想到了我们现在在执行的接送卡制度，虽然有很多家长对此制度并不是很理解，但是我们老师仍然在坚持做着，这都是为了我们的孩子着想，相信一段时间后，家长也会认同我们的制度。

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制度大全课件

篇4：高中班级学生考勤制度

高中班级学生考勤制度

　　学生考勤制度是学籍管理的重要内容，是学校教学管理工作的重要组成部分。为加强学校管理，严格学生考勤管理制度，树立良好的校风和学风，特制定本制度。

一、考勤范围和内容

　　考勤范围包括课程表安排的课时、升旗、早操、课间操、早读、晚修、班会和学校安排的其他集体活动。

二、考勤内容、标准及计算方法

　　1.考勤内容：分为旷课、迟到、早退，事假、病假五种。

　　2.考勤标准：

　　(1)迟到：上课铃声停后进教室者算迟到，其它考勤按规定的时间，超出规定时间算迟到。

　　(2)早退：下课铃响前，擅自离开教室者算早退，其他考勤按规定的时间，擅自提前离开者算早退。

　　(3)旷课：缺勤者算旷课(请假获准者除外)，请假未获准和擅自超过假期而缺勤视者为旷课。

　　3.考勤计算方法

　　(1)考勤计算的基本单位为节(课时)。

　　(2)一节正课(含自习课)缺勤算旷课1节;晚修、班会缺勤1次算旷课1节，迟到或早退1次折合旷课0.5节;升旗、两操、早读缺勤1次折合旷课0.5节，迟到或早退1次折合旷课0.25节。

　　(3)学校统一安排的活动按规定折合课时计算。

三、考勤办法

　　1.采取班级自行考勤与值周人员抽查相结合方式。

　　2.各班(包括模块班)指定一位学生干部任考勤员，负责考勤工作，认真如实填写《学生考勤登记表》。

　　3. 各班考勤员每天认真做好考勤工作，每周一课间操时间把上一周的《考勤统计表》送交政教科。

　　4.政教科将全校学生考勤情况统计(累计)后每周公布一次。

　　5. 每学期进行一次总结，并将学生出勤情况填入学生学籍册和《学生家庭报告书》。

　　6.学校组织值周教师，值周干部不定期对各班学生出勤情况进行抽查。抽查结果纳入班级考勤评比，但与本班的同一考勤统计不重复计算。

四、请假办法

　　1.凡因病因事不能参加上课、早操(升旗仪式)、课间操、早读、晚修以及学校安排的集体活动的，应事先办理请假手续(特殊情况可事后第二天及时补办)。

　　2.请假手续

　　(1)必须写请假条，将姓名、事由、请假时间及去向写清楚，经批准生效，请假条交考勤员登记、保存、上交，请假期满，要及时向考勤员、班主任销假。

　　(2)因病请假，必须凭校医务室或县级以上医院证明办理请假手续。

　　(3)批准权限：请假1天以内由班主任批准;2天以内由年级组长审批;3天至6天，由班主任、年级组长作意见，送政教科审批;8天至15天内，由分管校级领导审批;15天以上由校长审批。

五、奖惩办法

　　1.学生出勤情况与个人操行评定和各类个人先进评选挂钩。

　　2.无故旷课(含折算的旷课)者，将根据旷课节数，依据《海南中学关于学生违纪处分的若干规定》的有关条款给予相应的纪律处分：(1)无故旷课达5节者给予警告处分，10节者给予记一次过处分，15节者给予记2次过处分，20节者给予留校察看处分;(2)受留校察看处分后继续旷课达到50节者，则令其转学;(3)无故旷课达80节者作自动退学处理。

　　3.对认真履行考勤职责的考勤员给予表扬与奖励，对考勤不负责的给予批评。

　　4.对弄虚作假，辱骂考勤人员的学生，将给予批评教育甚至纪律处分。

　　六、本制度解释权属学校政教科。

　　七、本制度于20xx年3月12日起试行。

篇5：企业出差工作​​​​​​​制度

企业出差工作制度

第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理掌握差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　(2)部门负责人出差，报请总经理审批。

　　(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　(4)国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特别缘由无法在预定期限返回销差而必需延长滞留的，依据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急状况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因伴随客户外出或其他特别状况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销

　　(2)远途出差如利用夜间(午后x时以后，午前x时以前)车次，住宿费减半支给。

　　(3)出差时的款待费用，确因工作需要款待客人时，各企业、部门要依据不同客户和人数，本着既节省又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的款待费必需先请示部门经理;

　　超过x元以上的款待费必需先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　(4)伴同高层人员出行的'一般员工，食宿随高层人员。

　　(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明缘由。

第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务款待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必需有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清楚，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务款待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发觉弄虚作假，一律按企业有关规章制度严厉处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。