公司出差管理办法

篇2：职工请休假出差管理办法

第一章总则

第一条为加强对职工日常考勤工作的管理，建立良好的办公秩序，提高工作效率，根据国家有关假期的规定，制定本办法。

第二条本办法所称假期不包括全国年节、纪念日和公休日。

第三条本办法适用于本所全体在职职工。

第四条各部门应建立健全考勤登记制度，严格考勤管理，确保职工请休假(出差)管理情况客观公正。

第五条全体职工必须严格遵守本办法，按时出勤，认真履行职责。

第二章假期

第六条本所职工按规定享有休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假等假期。

第七条休假。在全面完成工作、生产任务，不另增加工作人员的前提下安排职工休假。

(一)所级领导或具有高级专业技术职务或在年度内工龄满25年(含取得大专以上毕业证书的学龄，以下同)的职工，每年可休假14天;处级或具有中级专业技术职务，或工龄满15年而不足25年的职工，每年可休假12天;其他职工，每年可休假10天。

(二)休假的假期不包括法定节假日和星期天。

(三)休假假期一般不跨年度使用。确因特殊情况或工作需要，必须经所人事劳资处同意，报所领导批准后，方可延迟到下年度使用，但不得再行延迟。

(四)享受探亲假的职工，可将当年休假与探亲假合并使用。

(五)在本年度内事假累计20天以上或病假累计30天以上者，或因疗养、休养等其他原因休息时间超过休假假期者，不再安排休假。

(六)由未实行休假制度的单位调入的职工，上半年调入的，当年可享受休假，下半年调入的，从第二年起享受休假;由实行休假制度单位调入的职工，如本年已休假的，不再休假，未休假的，可安排休假。

第八条婚假。婚假假期3天，男女双方晚婚的，假期延长14天;双方不在同一地区工作的，可根据路程远近，另给路程假。

第九条产假。女职工正常产假为90天。女方晚育的，除国家规定的产假外，增加产假60日，并给予男方7日护理假。难产的增加产假15天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天。

女职工怀孕流产的，适当给予休产假。怀孕不满4个月流产的，给予15天至30天的产假;怀孕满4个月以上流产的，给予42天产假。

第十条丧假。职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，给3天的丧假。职工在外地的直系亲属死亡时需要去外地料理丧事的，可根据路程远近，另给路程假。

第十一条探亲假。本所正式职工凡工作满1年，父母或配偶不在青岛，在休假期间又无法团聚的，从下一年度开始，可按规定享受探亲假：

(一)职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天。

(二)未婚职工探望父母，每年给探亲假一次，假期为20天;如因工作需要，本单位当年不能给予假期，或职工自愿两年探亲一次的，两年给假一次，假期为45天。

(三)已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天。

(四)当年享受休假的职工应在休假期间探亲，时间不够的可以补足。

(五)留学时间在三年以上、婚后在国外学习一年以上的公派出国研究生，其配偶可申请出国探亲3个月，特殊情况批准延长的，不得超过6个月。非公派的，探亲假不超过1个月，批准延长的，不得超过3个月。

探亲假期是指职工与配偶、父母团聚的时间，包括休假日和法定节日在内，另外根据实际需要给予路程假。

第十二条因私出境。因私出境的在职职工，不得超过假期15日(不可抗拒原因除外)。

第十三条病假。职工因患病或受伤需停止工作进行治疗或休养的，经定点医疗机构医师诊断，按出具的病假书请病假。

第十四条事假。职工因私事需利用工作时间处理的，视情况给一定时间的事假。全年事假不得超过10天。当年未休假的应先请休假，再请事假。

第十五条出差。职工因公出差，除因病或遇意外灾害，或确因工作需要需请假或延长时间外，不得无故延长出差时间，否则按旷工处理。

第三章请休假(出差)程序

第十六条职工因休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假、出差等原因无法上班，应事先按规定程序办理请休假(出差)手续。因特殊情况不能事先办理的，应在事后三天内及时补办。

第十七条职工请休假(出差)基本程序：

(一)本人填写《请休假(出差)审批单》;

(二)按干部(职工)管理权限，报经主管领导审批;

(三)经批准的《请休假(出差)审批单》由人事劳资处备案，职工所在部门归档;

(四)职工所在部门按月填写《考勤汇总表》，报人事劳资处备案。

第十八条职工请休假(出差)审批权限：

(一)职工休假、请探亲假应经本部门、人事劳资处、主管领导逐级审批。

(二)婚假、产假须由部门领导签署意见，经所计生委审批。

(三)丧假由职工所在部门审批。

(四)职工请病假，应持定点医疗机构出具的病假证明，部门职工由本部门审批;部门负责人由主管领导审批。

(五)职工请事假，部门职工3天以下由部门自行审批，4天以上经人事劳资处同意后，报所领导审批;部门负责人3天及以下报主管领导审批，4天以上报所长审批。

(六)职工出差，部门职工由部门自行审批，部门负责人由主管领导审批。

第十九条职工请休假(出差)期满后，必须按时返回工作岗位上班，并及时按原来报批程序办理销假(差)手续，否则按旷工计算。

第四章考勤及结果适用

第二十条考勤包括休假、婚假、产假、丧假、探亲假、病假、事假等内容，各部门应在每月20日前汇总，公布考勤结果和原因，并将结果报送人事劳资处。

第二十一条考勤结果将作为职工年度考核、奖惩、辞退以及调整职务、级别和工资的依据之一。

第二十二条职工请休假、婚假、产假、丧假、探亲假按以下规定处理：

(一)休假、婚假、产假、丧假、探亲假期间的岗位薪金不予发放，基本工资和绩效薪金照发。

(二)探亲假和路程假期间，职工探望配偶和未婚职工探望父母的往返路费，由单位负担。已婚职工探望父母的往返路费，在

本人月标准工资(职务或技术等级工资加津贴)30%以内的，由本人自理，超过部分由单位负担。婚丧假和路程假期间的往返路费，全部由职工自理。

第二十三条职工请病假、事假按以下规定处理：

(一)病假在2个月以内的，基本工资照发。

(二)病假超过2个月的，从第3个月起，工作满*年的，基本工资照发;工作不满*年的，发给本人基本工资的90%。

(三)病假超过6个月的，从第7个月起，工作不满*年的，发给本人基本工资的70%;工作满*年的，发给本人基本工资的80%。

(四)获省、直辖市、自治区人民政府和*各部门授予劳动模范、先进工作者称号，仍保持荣誉的，不受上述(二)、(三)项限制，病假期间基本工资照发。

(五)事假可以休假时间抵扣，超过休假时间的，每超过1天，扣发本人当月1天的平均基本工资(本人日平均基本工资=本人月基本工资总额÷21.5天)。

(六)职工病事假期间的岗位薪金不予发放，病假超过3个月或事假超过10天的，按超出时间扣发绩效薪金。

第二十四条职工旷工按以下规定处理：

(一)职工旷工，按工作日扣发基本工资，并视情况扣发岗位薪金和绩效薪金。

(二)一年内连续旷工2天或累计旷工4天以内的，扣发1个月岗位薪金和2个月绩效薪金。

(三)一年内连续旷工3天或累计旷工5天的，扣发2个月岗位薪金和4个月绩效薪金，年度考核不能评为优秀(甲等);一年内连续旷工4天或累计旷工6天的，扣发3个月岗位薪金和8个月绩效薪金，年度考核不定等次;一年内连续旷工5天以上或累计旷工7天以上的，扣发6个月岗位薪金和全年绩效薪金，年度考核不合格。

(四)一年内旷工或者无正当理由逾期不归连续超过10天的，或者一年内累计超过15天的，不发岗位薪金和绩效薪金，并给予辞退处理。

第二十五条职工迟到、早退按以下规定处理：

一天内迟到或早退1小时以上不超过2小时的，按事假半天处理。一天内迟到或早退2小时以上不超过3小时的，按旷工半天处理。迟到早退时间可作为事假、旷工累计。

第二十六条各部门确定1名职工为考勤员，报人事劳资处备案。各部门考勤员和负责人对上报的考勤结果负责，考勤责任纳入日常督查和年度考核。

第二十七条职工考勤符合要求，每月考核合格，可按规定兑现全部工资待遇。

第五章附则

第二十八条各种假期如国家有新规定，按新规定执行。

第二十九条本规定由所人事劳资处负责解释。

第三十条本规定自颁布之日起执行，以往有关规定与本办法不符的，以本办法为准。

篇3：工厂出差管理办法

国内部分出差管理办法

第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：

(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

a主管级：每日1，20元

b一般级：每日1，00元

第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。

(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

第六条员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

第七条员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

第八条市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

(一)下午一时以后销差者准报午餐。

(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

(三)不得再报支加班费。

第九条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

第十条调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

国外部分出差管理办法

第十二条本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

附则

第十七条下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

第十九条膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。

第二十条本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

篇4：公司员工出差管理制度

目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

内容：

公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，

二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，

出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，(注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

本制度经总经理核准，自颁布之日起生效。

篇5：锦江大酒店出差及差旅费用管理制度

酒店筹备期发生的出差及差旅费用管理也是值得财务关注的问题，财务部按照酒店制定的差旅费开支标准，据此严格执行。

当发生差旅费报销时，如果酒店管理方没有及时讨论，制定出相应的差旅费开支标准，仅按酒店领导批准的部门出差报告所涉及的内容参照执行，那是比较尴尬的，也将会遇到业主方责疑。

以下为酒店财务编制的酒店出差及差旅费用管理制度，其中住宿标准与出差补贴标准需按酒店讨论制定的尺度填写。

锦江国际大酒店出差及差旅费用管理制度

目的：

为进一步加强员工出差管理，规范差旅费报销标准，控制差旅费用，按酒店开业筹备期的具体情况，现将相关制度制订如下。

适用范围：

本规定适用于*****锦江国际大酒店

查阅权限：

*****锦江国际大酒店全体员工。

一出差管理规定

1.1出差程序：

1)员工因公出差，须向酒店经理办提出申请报告，必须注明具体出差事由和完成时限，出差期限由总经理最终核定。

1.2差旅费用管理

差旅费用实行部门归口管理，按照全面预算管理原则，各部门负责人应在酒店确定的部门差旅费用年度总额内本着节约的原则实行从严控制使用。

差旅费预算财务实行刚性控制，对超预算的差旅费，财务部门一律不予报销。

差旅费用的报销需填制《*****锦江国际大酒店差旅费报销单》，单据上的项目必须填列完整，所附发票单据的日期必须与出差期间的时间匹配，否则财务部门可拒绝报销。

1.3出差人员管理

出差人员在出差途中除因病、意外灾害或工作实际需要，经电话请示出差审批人获准适当延时外，不得擅自因私或借故延长出差时间，否则由此而产生的相关费用自理。

二差旅费报销规定

2.1差旅费费用范围

差旅费是指公司在职人员因公出差所发生的住宿费、交通费、出差补助和出差期间发生的打包、托运、订票等杂费。出差期间发生的招待费和其他费用另行报销计入相关费用，不计入差旅费用报销范围。

2.2差旅费用报销规定

1)住宿费的规定：

出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同级别的规定住宿标准报销，超出标准部分由个人自行负担。

公司员工到外地参加各种会议，由会议单位统一安排住宿而超过规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，实报实销。

对随同领导出差和陪同贵宾出差的住宿费而超过规定住宿标准的，经经办人注明并经授权审批人审批同意后，可按实报销。

对单人出差的住宿费可以在规定标准的130%幅度内予以报销，超过标准部分由个人自行负担。

出差人员的出差地如是家庭居住地住宿费不予报销。

出差住宿应严格执行上述规定，如有虚假现象或执行不力情况，一经发现将对相关责任人给予相应的处罚。

不同级别的住宿费报销标准详见附表。

2)交通费的规定

交通费指出差员工在出差路途中所发生的乘坐飞机、火车、汽车、轮船、出租车等的费用。

出差员工乘坐的交通工具，按开支标准规定执行。

出差期间部门总监级以上员工发生的出租车可以据实报销;经理级及以下级员工，一般不得乘坐出租汽车。如确需在市内乘坐出租汽车的，应书面说明原因，经部门总监或总经理批准后方可报销。

3)出差补贴的规定

对参加各种会议的已由会议统一安排伙食的不予出差补贴。

对随同领导出差和陪同贵宾出差的伙食费已由酒店负担的不再给予出差补贴。

4)杂费规定

出差期间，因为业务关系与酒店有关部门之间进行通讯联系的邮件、传真等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。

出差期间非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。

出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。

员工因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。

差旅费报销标准：