集团公司员工内部管理实施细则
*集团公司本着“以德修身，以才经营，以诚聚贤，以痴敬业”的宗旨，奉行“质量第一，信誉第一”的原则，向国内外客户提供最优质的服务。文秘资源网为满足本公司发展需要，特制定本实施细则。
基本守则
*集团公司(以下简称本公司)为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本细则.公司持续健康的经营发展，取决于每一位员工的综合素质、工作态度和行为符合公司的期望。全体员工都应身体力行本公司的基本守则。
(1)恪尽职守，勤奋工作，高质量地完成工作任务。
(2)奉行"奉献精品、做高做强、持续创新"宗旨。
(3)听从上级的工作批示和指导。对工作职务报告遵循逐级向上报告的原则，不宜越级呈报。上下级之间诚意相待，彼此尊重。
(4)正确、有效、及时地与同事、与其它部门沟通意见看法。遇到问题不推卸责任，共同建立互信互助的团队合作关系。
(5)严格遵守公司的制度规定、办事程序，绝不泄露公司的机密。
(6)钻研业务知识的技能，开发自身的潜力，表现出主动参与、积极进取的精神。
(7)爱惜并节约使用公司的一切财资物品。
(8)注意保护自身和周围人的安全与健康，维持良好的作业、办公等区域的清洁和秩序。
(9)掌握规范正确的职业礼仪，体现文明礼貌的形象举止。
(10)在工作时间之内，不兼任本公司以外的职务及工作。
(11)牢记自已代表公司，在任何时间、地点都注意维护公司的形象声誉。
实施细则
1.1凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本细则规定.
1.2凡本细则所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者.
2.1聘用关系
2.1.1本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。
2.1.2
新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为六个月。如果员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过十二个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前十五个工作日通知对方，终止聘用关系。
2.1.3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工：
(1)曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者;
(2)被剥夺公民权利者;
(3)通缉在案未撤销者;
(4)受有期徒刑之宣告，尚未结案者;
(5)经指定医院体检不合格者;
(6)患有精神病或传染病或吸用毒品者;
(7)未满16周岁者;
(8)政府法规定的其他情形者。
2.1.4有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不给予当事人补偿费。
(1)在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者;
(2)违反劳动合同或本细则规则经本公司认定情节重大者;
(3)营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者;
(4)对本公司各级管理者或其他同事实施暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者;
(5)故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者;
(6)无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者;
(7)被判有期徒刑以上的刑事责任者;
(8)本公司制度规定的其他严肃纪律处分而开除的情形。
2.1.5有下列情形之一的，本公司应提前30天书面通知当事人终止聘用关系：
(1)员工有病或非因工负伤，医疗期满不能从事原工作，或不能从事公司另行安排的工作的;
(2)员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位后，仍不能胜任工作的;
2.1.6本公司为适应生产、经营业务的需要，可以在员工能力所及的范围内调整工作岗位，员工对此不得拒绝。
2.2劳动合同
依据劳动法，外商投资企业劳动人事管理的规定和公司的人事政策，本公司与员工订立"劳动合同书"。以正式确认并保证双方在聘用过程中的权利的义务。
劳动合同期限：分为有固定期限劳动合同(期限至少为一年)和无固定期限的劳动合同两种。
劳动合同期满，合同即行终止。员工与公司双方同意续约的，双方应于合同期满前一个月续签"劳动合同书"。
合同期满双方未续签的但劳动聘用关系仍然存在，即视为原合同续延1年。
2.3工作时间
员工的工作时间按政府的有关规定，每周工作五天，每天八小时。
2.4培训
进入本公司的员工，必须通过下列内容的培训：
(1)公司的规章制度、安全生产、培训;
(2)岗位的专业知识、技能的培训;
(3)岗位的职责和操作规程的培训;
(4)iso9002质量体系的知识培训。
员工的培训及其成绩记录由企划部(人事)放入员工个人档案。对培训合格的员工，公司发给上岗证，员工必须持证上岗。
2.5调职
公司根据生产、经营业务的需要和员工的技能，可安排员工调动职位。员工也可以根据公司企划部公布的空缺职位申请调动。职位的调动应先征得本部门主管、经理的同意。一般情况下，新员工在试用期内不得申
请调职。
2.6离职
员工申请辞职的，一般应提前30天以书面形式通知公司。离职程序：违反离职程序，或擅自离职的员工将承担由此引起的不良后果。
2.7员工档案
员工档案分为工作档案和人事(历史)档案。工作档案在员工进入本公司后建立，人事档案要员工被录用后一个月内转至本公司或公司指定的档案管理机构。若故意不转移人事档案的，公司可终止聘用关系。
2.8人事记录
2.8.1员工需就下列事项或身份的改变通知企划部(人事)：
(1)住址和电话号码;
(2)婚姻状况;
(3)小孩诞生及家庭人员的变化;
(4)身份证号码。
2.8.2公司上岗证：
(1)签发：
员工加入公司时一律应获签发的上岗证。凭此证进入公司上班。员工离职前将上岗证交回。
(2)遗失和补发上岗证：
员工遗失上岗证的，应及时通知企划部，由企划部补办上岗证，并收取补发证件的费用。
2.8.3钥匙
公司交给员工的所有钥匙必须妥为保管，不得复制，不得借与他人，在上班的最后一天交还给企划部。员工遗失钥匙的应立即报告。
2.8.4公物
员工在公司工作期间应爱护一切公物，员工若离开公司，必须按登记的分物清单进行移交给各有关部门，若有遗失或损坏，应照价赔偿。
2.9薪酬政策
公司实行考核工资制度，效益与工资挂勾，按月发放考核工资。业务或销售未完成月计划的____%时，员工发______元，中层干部发元，副总经理级发______元的生活费，到年终按考核实绩结算。个人收入所得税由员工承担，公司按有关规定代为扣缴。
3.0发薪日
公司的发薪日为每月的____日发上一个月的工资。如遇休息日可提前或顺延。在外地办事处工作的员工由部门负责邮寄。
3.1加班费
公司按法定假的__天假(春节__天、元旦__天、五一节__天、国庆节__天)发放加班人员的加班费。加班员工每人每天发加班费____元。除此以外的加班计入考核工资。
4.1法定假
员工每年可享受有薪法定假__天:
元旦__天、春节__天、劳动节__天、国庆节__天
4.2公司假
每年有__天的有薪公司假。由公司根据实际可能，具体安排日期。通常情况公司假与春节等休假安排在一起，以使员工有宽裕的时间安排活动。
员工在享受公司假无故超假的，将作为旷工处理。
4.3病假
4.3.1
员工因病假不能上班，应提前通知部门经理，以便安排工作。急症病假也应尽早与部门经理联系。病假须递交公司指定许可医院一某些人病假单，并经部门经理批准，企划部(人事)认可为有效。急诊病假不受医院限制。
4.3.2病假的工资待遇根据员工的工龄的在本公司服务的不同年限作享受工资待遇，如下计算：
(1)工作年限不满__年，发本人基本工资的____%;
(2)工作年限满__年，不满__年，发本人基本工资的____%;
(3)工作年限满__年或__年以上的，发本人基本工资的____%;
计算公式：月薪______%__病假天数__比例
4.3.3长病假
当员工因严重疾病(需经公司确认)连续病假__个月或年内累计病假____天,并在合同期内的员工,参照国家规定,停发基本工资,适当给予生活补助费,标准为本地区最低工资的____%.
4.4工伤假
工伤主要指员工在工作时间、地点且因公(包括在社会上见义勇为、抢险救灾等)所遇的负伤、致残、死亡。被公司经管确认为工伤的假期，其薪资按100%发给。
4.5事假
4.5.1员工在用完公司假后，因有重要私事仍需请假的，可申请无薪事假。
4.5.2任何原因的事假最多不能连续超过____天。超过____天以上的事假将不被批准。
4.5.3员工事假期间的工资被扣除，年终奖或考核工资也会按比例扣除。
4.5.4员工因违反制度而被暂时停职、停工的，按事假处理。
4.5.5试用期内的员工，一般不得请事假。
4.5.6事假的审批权限：
请假__天，由部门经理批准;请假__-__天，由部门经理签字后报企划部(人事)批准;请假__天以上的，逐级上报，由公司总经理批准。
4.6.绩效评估
依据公司各部门生产、经营及管理的考核制度，对工作绩效、专业技能、工作态度、计划目标的完成情况以及全年的功过记录等，以客观的态度，对所有员工予以评定。每年的绩效评估在__月份实施。同时，公司鼓励管理人员在日常工作中多与员工进行沟通，辅导员工取得优良绩效。
4.7考绩标准
a、杰出，工作成绩优异卓越，对公司作出较大贡献。
b、优秀，全面完成工作，成绩在大多方面超出标准。
c、胜任，工作完成合乎要求，达到标准。
d、需改善，尚有未达标准方面，但经努力可以改进。
e、不合格，工作差等，经过提醒教导也未改善。
绩效评估，可结合年终考核、评选同步进行。
4.8纪律规定
员工行为如不符合适当的规范，违反公司制度，一经查实
，将受到根据过失程度而执行不同的纪律处分。下面所列举的过失行为并非包括所有的应采取纪律处分的过失。
(1)擅自不按规定出勤上班，擅离职守、岗位;
(2)工作懈怠，不按规定和要求完成工作任务;
(3)无理拒绝的工作安排、指令;
(4)收受任何种类的贿赂;
(5)利用职权贪污，侵害公司的经济利益;
(6)伪造和涂改公司的任何报告或记录;
(7)未经领导允许，擅取公司的任何数据、记录或物品;
(8)滋事干扰公司的管理和业务活动;
(9)弄虚作假，违反公司的管理规定;
(10)散布谣言，致使同事、主管或公司蒙受不利;
(11)疏忽职守，使公司财务、设备等遭受不利;
(12)违反安全规定，或其行为危害他人安全;
(13)擅自出借公司的场地、物品、设施;
(14)在工作时间内干私活;
(15)擅自从事公司以外的"第二职业";
(16)利用职务营私舞弊，损公利已;
(17)偷盗公司的财款、资源;
(18)遗失经管的财物、重要文件、数据等;
(19)侮辱、恐吓、殴打同事、主管等;
(20)在公司赌博、酗酒或出现有伤风化道德的行为;
(21)其他违反公司政策、程序、规定的不良行为。
4.9、安全与健康
4.9.1本公司员工的安全和健康是公司的首要之事。公司依照有关安全、卫生法规和政策管理安全卫生工作，建立整洁有序及安全卫生的工作环境;
4.9.2员工应遵守公司安全规章、安全操作程序、维护工作场所及生活环境的安全卫生，并防止盗窃、火灾及其他灾害。
4.9.3生产设备或生活设施发生故障时，应立即报告，不得擅自修理。
4.9.4不得在灭火器、消防栓前堆置物品，随时保持畅通。
4.9.5员工应遵守通规则，做到安全行车，开车者要按规定使作安全带。
4.9.6在公司禁烟区内禁止吸烟，在车间设一固定吸烟点，供员工吸烟。
4.9.7员工应保管好个人财物，不要将钱包等私人贵重物品放在公司的工作及公共场所。
4.9.8任何意外事故或自然灾害的处理，统一由企划部和经管部负责对内或对外发布。
4.9.9员工违反安全卫生规定，依照公司惩罚规定处理。
备注
(1)本细则规则未尽事宜，均按政府有关法规和本公司的规定处理。
(2)*、地方政府或本公司如有新颁布的政策规定与本细则则相悖时，以前者为准。
(3)本细则的解释、修订和发行由公司企划部负责。
附录：使用电话须知
1、电话铃响起时，迅接电话，旁桌无人而电话铃响时，也必须尽快代接电话，妥善处理。
2、通话时语言保持简短扼要，通话前计划好通话内容，避免重复。
3、工作时间尽量避免打私人电话。如有必须处理的私事，尽可能放在午餐时间。
篇2：财政局机关内部管理制度
目录
财政干部职业道德行为准则……………………………………3
财政局工作人员廉洁从政“～准”…………………………3
*x县财政局工作规则………………………………4
*x县财政局有关办事程序…………………………14
机关财务管理办法………………………………………………18
机关财产管理制度………………………………………………21
车辆管理制度……………………………………………………23
工作人员请假制度………………………………………………27
考勤制度…………………………………………………………29
文书工作制度……………………………………………………31
印章使用管理规定………………………………………………35
保密工作制度……………………………………………………36
财政信息新闻报道奖励暂行办法………………………………38
门卫工作职责和管理制度………………………………………39
计算机管理制度…………………………………………………41
文件收发管理制度………………………………………………45
会议管理制度……………………………………………………47
机关安全保卫管理制度…………………………………………48
局机关社区管理制度……………………………………………50
卫生责任区域划分安排…………………………………………52
县财政局机关勤政廉政制度……………………………………54
财政干部职业道德行为准则
受岗敬业，忠于职守;遵纪守法，廉洁自律;
依法办事，客观公正;科学理财，开源节流;
胸怀全局，勤政为民;团结协作，乐于奉献。
财政局工作人员廉洁从政“～准”
一、不准利用职权“索拿卡要”，收受红包礼金、有价证券和到基层摊派、报销应由个人支付的费用。
二、不准擅自开设股室帐户，变相转移财政资金，公款私存和私设小金库。
三、不准接受影响公务活动的宴请和参加由公款支付的高消费娱乐活动;公务用餐，中午不喝酒。
四、不准利用职权为个人和亲友谋取私利、无偿占用公家财物。
五、不准赌博，参与非法博彩和接受～服务。
*县财政局工作规则
第一章总则
一、为切实履行党和人民赋予的职责，使*县财政局各项工作制度化、程序化、规范化，促进依法行政、从严治政、廉洁勤政，改进工作作风，提高行政效能，根据《*省财政厅工作规则》、《*县人民政府工作规则》及有关法律法规，制定本规则。
二、认真贯彻党和国家的路线方针政策，落实县委、县政府和上级财政部门的工作部署，实行科学民主决策，坚持依法办事，接受人民监督，建设行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的机关。
三、全体工作人员要依法履行职责，坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新;忠于职守，服从安排，顾全大局，清正廉洁，全心全意为人民服务。
四、各股室、各单位要依照法律法规和财政规章行使职权，进一步转变工作职能、管理方式和工作作风，以"金财工程"为重点推进电子政务，提高行政质量和效率，切实贯彻本局各项工作部署。
第二章领导职责
五、实行局长负责制，局长领导全局的工作。副局长、纪检组长协助局长工作。
六、县财政局党组由党组书记、副书记和若干党组成员组成。
七、局党组书记召集和主持局党组会议，局长召集和主持局务会议、局领导碰头会议，局长或委托副局长召集和主持局长办公会议。
八、副局长、纪检组长按分工负责处理分管或协管工作。受局长委托，负责其他方面的工作或专项任务。
九、局领导要切实履行职责，充分发挥局属各股室、各单位和各乡镇财政所的职能作用，在调查研究、发扬民主的基础上，完成职权范围内的各项工作任务。局领导要贯彻局党组的决定，工作中经常互通情况，交换意见，团结协作，重要情况和重大事项，及时向局长报告。
十、局长出差、学习或休假期间，由局长委托副局长主持局机关工作。其他局领导出差、学习或休假期间，其分管的工作由局长指定其他局领导代管。
十一、局属各股室、各单位主要负责人在局长领导下，负责本股室、本单位的工作。局办公室主任负责处理局机关日常工作。
第三章科学民主决策程序
十二、建立健全领导、专家、群众相结合的决策机制，完善重大决策的规则和程序，实行科学决策和民主决策。
十三、各股室、局属各单位提请局领导讨论决定事关全局和涉及人民群众切身利益的重大事项，应事先深入调查研究，以有关法律法规和本县社会经济发展规划为依据，经咨询、研究、中介机构论证评估，并进行法律审查和分析;涉及相关部门的，应充分协商，尽量取得一致意见;涉及乡镇的，应事前征求意见并采纳合理意见;涉及人民群众切身利益的，一般应通过社会公示或听证会等形式征求意见和建议。
十四、县财政局工作中的重大事项，必须经局党组会议或局长办公会议、局务会议讨论决定。作出重大决策前，根据需要，可通过召开座谈会、听证会等形式，直接听取人大代表、政协委员、专家学者、基层单位等方面的意见和建议。
第四章依法行政要求
十五、依法行政的核心是规范行政权力。严格依照法定权限和程序行使行政权，强化工作责任，落实纪律规范，推进各项工作向依法决策、依法管理、依法运行转变，不断提高依法理财的能力和水平。
十六、根据全县经济社会发展、gg开放和国家法律、行政法规统一实施的需要，适时向县人大、县人民政府提出制定相关财政政策，及时修改或废止不相适应的财政政策。确保地方性财政政策的质量。
十七、各股室、局属各单位拟定以县财政局名义下发的规范性文件，必须符合有关法律、法规、规章、决定、命令和国家的方针政策，起草后先送局税政法规股进行合法性审查，经局办公室核稿后，方可报局领导审签。文件制发后由办文单位按规定报县政府法制办备案。
十八、实施审批、许可、登记、发证以及行政收费、行政处罚、行政检查、行政强制等具体行政行为，应当合法、适当、及时和有效。
十九、规范行政执法行为，严格实行行政执法责任制、评议考核制、执法和行政审批过错追究制，切实做到严格执法、公正执法。财政监督检查归口局财政监督股管理，财政处罚案件实行集中审理制度，加强执法协调，推进综合执法。
第五章行政监督
二十、加强对局机关行使权力的监督，提高行政效能，促进廉政建设，确保政令畅通。
二十一、按照预算法、会计法、行政复议法、行政监察法和审计法等法律规定，自觉接受上级行政机关和监察、审计等部门的监督，对发现的问题要认真查处和整改，重大问题向县人民政府和县人大报告。
二十二、加强财政机关内部监督。建立完善局机关内部和各乡镇财政所执行财经法律、法规、规章和国家方针政策情况的层级监督机制，严格执行财政部制定的《财政部门内部监督检查暂行办法》和本局规范性文件审查备案制度，及时发现并纠正违反法律、法规、规章的规范性文件。严格执行行政复议法，依法受理和办理行政复议案件，防止和纠正违法或不当的行政行为。自觉接受并重视有关单位和人民群众对县财政局工作提出的批评、意见和建议。
二十三、重视人民群众来信来访工作，进一步完善信访工作制度，确保信访渠道畅通;局领导和各股室、局属各单位负责人要亲自阅批重要的群众来信，热情接待群众来访，处理重要信访问题。
二十四、接受新闻媒体和群众的监督，重视反映的工作中的问题，积极主动地调查处理和整改。建立重要新闻发布制度，新闻发布、财政宣传归口局办公室统一管理。未经局领导批准或办公室安排，不得接受涉及本局工作的新闻采访。
二十五、各股室、局属各单位必须围绕县委、县政府、上级财政部门和本局的各项工作部署创造性开展工作，并在年中和年末报告执行情况。对重大决策要加强监督检查，及时跟踪和反馈执行情况。县财政局实行督查制度，督查工作由局办公室负责。
第六章会议制度
二十六、实行局党组会议、局务会议、局领导碰头会议和局长办公会议制度。
二十七、局党组会议由党组书记或党组书记委托党组副书记召集和主持，局党组成员参加，必要时请有关负责人列席。局党组会议不定期召开。会议的主要任务是：
(一)学习传达党中央、*和省、市、县党委政府及上级财政部门的重大决定、重要指示，研究落实措施;
(二)讨论决定财政改革、财政体制调整及财税政策、中长期财政规划、年度预算草案、预算调整、机关基本建设等全局工作中的重大事项;
(三)讨论决定局内机构变动、人事任免、干部奖惩等事项;
(四)讨论决定局属单位的重大事项。
二十八、局务会议由局领导和各股室、局属各单位主要负责人组成，由局长或委托副局长召集和主持。会议的主要任务是：
(一)传达贯彻上级重要会议和重要文件精神，研究部署全局性重要工作;
(二)讨论决定县财政局工作中的重大事项;
(三)分析财税形势，通报重要情况。
局务会议原则上一个月召开一次，必要时可随时召开。
二十九、局领导碰头会议由局长或委托副局长召集和主持，局领导、局办公室主任参加。会议的主要任务是：传达上级重要指示精神，通报有关情况，研究部署全局日常工作。局领导碰头会议不定期召开，根据需要可安排有关股室、单位负责人列席。
三十、局长办公会议由局长或委托副局长召集和主持，相关局领导、办公室主任及有关股室、单位负责人参加。其主要任务是：传达上级某个方面的会议、文件精神，研究协调涉及局属有关股室、单位的专门问题，部署有关专项工作。
三十一、局党组会议的议题由党组书记确定，会议的组织、秘书工作由人教股负责。局领导碰头会议和局务会议的议题由局长确定，局长办公会议的议题由局长确定或由副局长提出商局长确定，会议的组织、秘书工作均由局办公室负责。
三十二、局领导因故不能出席局党组会议、局务会议、局领导碰头会议、局长办公会议，应向主持会议的局领导请假;如对议题有意见或建议，可在会前提出。会议议定事项，应由主持会议的局领导或授权会议记录人员予以通报。各股室、局属各单位应由主要负责人出席局务会议、局长办公会议，主要负责人不能出席的应委托其他负责人参加，并向办公室说明情况。
三十三、工作会议实行从严掌握、计划控制和定点召开办法。各股室、局属各单位要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量减少会议数量，控制规模、会期。在不需要保密的情况下，尽可能采用网上会议等快捷、高效、节俭的会议形式。
三十四、全县财政工作会议等重要会议如需邀请县直单位和各乡镇人民政府负责人出席，须报经县人民政府批准。全县财政专业性会议须报经局长批准。
第七章公文审批
三十五、各乡镇人民政府、县直单位报送县财政局的公文，应当符合《国家行政机关公文处理办法》和《*省财政厅机关公文处理办法》及有关规定。除局领导交办事项和必须直接报送的机密事项外，一般不得直接向局领导个人报送公文。除上级有关领导批示等特殊情况外，不受理越级报送的公文。所有外来公文由局办公室呈报局长审批后，再按局领导分工转呈批办。收到外单位征求意见的公文，先由局办公室呈送局长阅签后，再送承办单位办理，由承办单位按要求反馈意见。
三十六、制发公文应严格执行《*省财政厅机关公文处理办法》，坚持精简、高效、准确、安全的原则。要加快网络化办公进程，提高公文办理效率。以县财政局名义发文，必须先经股室负责人审核、办公室核稿，一般公文由分管局领导签发。以县财政局名义上报县委、县政府和上级财政部门的事关财政改革、重要财政政策或资金分配方案等重大事项公文和局机关人事任免、奖惩等事项公文，须报局长或委托副局长审批。对于特急公文，分管局领导不在家时，应由局办公室报告该局领导，委托其他局领导签发。
三十七、各股室、局属各单位报送局领导审签的公文或需裁决的事项如有分歧意见时，主办股室、单位的主要负责人要主动与协办单位协商，不应把未经认真研究、协商的问题上交局领导，协办部门要积极配合;协商仍不能取得一致意见的，主办股室、单位应列出各方理据，提出建设性意见，由分
管局领导协调裁定，仍不能取得一致意见的，报局长协调裁定。
第八章公务活动制度
三十八、为保证局领导集中精力研究处理工作中的重大问题，除局办公室统一组织安排的会议、活动外，局领导一般不出席各乡镇、县直单位召开的会议和举办的活动;除上级机关组织安排以外，局领导原则上不参加各乡镇、县直单位举行的颁奖、剪彩、庆典等活动。各股室、局属各单位和各乡镇、县直单位召开重要会议和举办其他重要活动，确需局领导参加，主办单位应事前商局办公室提出意见，报局长批准。
三十九、上级财政部门和兄弟县市财政部门领导同志以及其他重要客人来x考察、调研、检查指导工作，接待股室、单位应事前商局办公室提出意见，报分管局领导批准。
第九章作风纪律
四十、全体工作人员要做学习的表率，认真学习马克思列宁主义、*思想、*理论和"**"重要思想，密切关注国际国内经济、社会、科技等方面发展变化的新趋势，不断充实新知识，丰富新经验，刻苦钻研业务，精通本职工作。
四十一、全体工作人员特别是局领导及各股室、局属各单位负责人必须坚决执行本局的决定，如有不同意见可在内部提出，在没有重新作出决定前，不得有任何与本局决定相违背的言论和行为;代表本局发表讲话或文章，以及个人发表涉及未经研究决定的重大问题的讲话或文章，事先须按程序报告。
四十二、实行政务公开，规范行政行为，增强服务观念，强化责任意识，树立规范服务、清正廉洁、从严治政的新风。对职权范围内的事项按规定程序和时限积极办理，对不符合规定和政策的事项要坚持原则不予办理;对因推诿、拖延等官僚作风造成影响和损失的，要追究责任;对越权办理、以权谋私等违规、违纪、违法行为，要严肃查处。
四十三、全体工作人员要严格遵守中央和各级党委、政府有关廉政建设的规定，不得用公款相互送礼和宴请，不得接受乡镇和县直单位的送礼和宴请。不得利用特殊身份拉关系、谋私利。
四十四、局领导、各股室和局属单位负责人要深入基层，调查研究，了解情况，指导工作，解决实际问题。特别要深入到困难地区、困难企业、困难群众中去，了解社情～，倾听群众呼声，关心群众疾苦。下基层调查研究，要轻车简从，简化接待，不迎送。
四十五、局领导出差、休假，应在事前报局长批准，并将外出时间、联系方式等事项告知局办公室通报其他局领导。各股室、局属各单位主要负责人出差、休假，应在事前报分管局领导批准;各股室、局属各单位其他人员因出差、休假，应事前报告
单位负责人，报分管局领导批准;外出2天以上的应报局长批准。
*县财政局有关办事程序
为进一步促进我局办事规范化、制度化、科学化，提高依法行政水平，根据有关法律、法规及上级财政部门的文件规定，结合我局的工作实际，制定本办事程序。
一、办理政府交办的以下行政事宜
代编全县财政收支预算。由预算股组织编制，分管领导初审并签署意见，局长审查同意后，报县政府。
代县政府制定全县财税政策。立项，由相关业务股室(单位)提出立项申请报告。报告中需对制定该政策的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要制度等作出说明。经分管领导初审并签署意见，局长审查同意后，报县政府批准。制定，由各业务股室(单位)起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，进行修改后将立项审批报告、修改稿和讨论会记录交分管领导初审并签署意见，局长审查同意后，报县政府。
受县政府委托起草以县政府名义发布的各项财政政策和管理办法，由机关业务股室(单位)牵头，并组织办公室、税政法规股及相关股室召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，进行修改后将修改稿和讨论会记录交分管领导初审并签署意见，局长审查同意后，报县政府。
县政府出台涉及财政法律、法规的政策，征求我局意见，由法规股牵头，并组织办公室及相关股室(单位)召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，提出综合修改意见后将征求意见稿和讨论会记录交分管领导;分管领导签署意见，局长签发;报县政府。
县直部门会签的各种文件，凡涉及财政政策和财政预算的，由相关股室(单位)和分管局长审核把关并签署意见，局长签发。凡不涉及调整财政分配关系的，由相关股室(单位)把关，分管局长签发。
二、以本局名义办理以下行政事宜
以本局名义发文，除按照200x年x月下发的《*县财政局工作规则》中规定的程序办理外，局领导签发按以下规定办理：
向财政部、省财政厅、市财政局打的报告(请示)，局长签发;向市财政局打的争取资金的报告(请示)，分管局长审核，局长签发。
向县委、县人大、县政府、县政协、县纪委、县组织部打的报告(请示)，局长签发。
向县直各单位、部门发文，凡涉及财政政策、财政分配调整的，分管局长签署意见，局长签发;凡原文转发以及不涉及财政政策和财政分配调整的，分管局长签发。
向各乡镇财政所下发的文件，凡涉及财政政策、财政分配调整的，分管局长签署意见，局长签发;凡原文转发以及不涉及财政政策和财政分配调整的，分管局长签发。
制定财税政策。立项，由各业务股室(单位)提出立项申请报告。报告中需对制定该政策的必要性、所要解决的主要问题、拟确立的主要制度等作出说明。经分管领导初审并签署意见，局长审查批准。制定，由各业务股室(单位)起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室(单位)召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，进行修改后将修改稿和讨论会记录、立项审批报告一并交分管领导初审并签署意见，报局长签发，加盖县财政局印章。备案，财政政策的下发需在发文时向市财政局对口科室(单位)、县政府办、县政府法制办(仅限于财税政策中的规范性文件)、本局税政法规股进行备案。
以本局名义进行的财政监督检查，一律按照x财监字[200x]x号《关于规范财政执法行为的规定》和x财监字[200x]x号《关于进一步规范财政执法行为的通知》中的规定执行。《行政处罚事项告知书》由分管局长签发。《行政处罚听证通知书》由税政法规
股负责制发，由分管局长签发，加盖县财政局印章。《行政处罚决定书》由各有关股室(单位)负责起草，分别送财政监督股审理、税政法规股审签、办公室审查并统一编号，再报分管局长签署意见，由局长签发，统一加盖县财政局印章。
行政合同的签订。行政合同是行政主体为了实现行政管理目标，与相对人之间经过协商所达成的协议。立项，由各业务股室(单位)提出立项申请报告。报告中需对签订该行政合同的必要性、目的、兑现保障等作出说明。经分管领导初审并签署意见，局长审查批准。签订，由各业务股室(单位)起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，进行修改后将修改后的合同和讨论会记录、立项审批报告一并交分管领导初审并签署意见，报局长签订，加盖县财政局印章。
三、以本局名义办理以下民事事宜
民事合同的签订。合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、民事权利义务关系的协议。立项，由各业务股室(单位)提出立项申请报告。报告中需对签订该合同的必要性、目的、兑现保障作出说明。经分管领导初审并签署意见，局长审查批准。签订，由各业务股室(单位)起草，并组织办公室、税政法规股及相关股室(单位)召开讨论会，认真讨论并记录大家的意见和建议，进行修改后将修改后的合同和讨论会记录、立项审批报告一并交分管领导初审并签署意见，报局长签订，加盖县财政局印章。
机关财务管理办法
第一条为规范局机关财务行为，实现会计透明核算，确保机关正常运转，按照厉行节约的原则，根据《行政单位会计制度》，制定本办法。
第二条本办法适用局机关财政专项经费以外的所有财务收支行为。
第三条*局、*局经费统一纳入局机关经费帐户管理，实行一个口子支出。
第四条局机关经费由局办公室负责管理，本着坚持厉行节约，量入为出，年终略有结余的原则管理安排。
第五条从严控制经费支出，严格审核支出发票。凡须报帐的发票均由经办人员、审核人员注明用途和签名，一律不准使用非正式发票和白纸发票。100元以内的一般性支出由办公室主任同意后方可开支并审批报销，100-200元的一般性支出经分管办公室局领导同意后方可开支并审批报销，200元以上的一般性支出报局长同意后方可开支，由分管的局领导审核后报局长审批报销。
第六条各股室(单位)一律凭办公室开具的接待开餐证明单负责接待，由分管局长审核。负责接待的股室、局必须在当天内办理接待手续，如遇节假休息日，需先向办公室进行通报，由办公室报分管局领导同意，再补办接待开餐证明单。没有开具接待开餐证明单和超过规定时间报帐的接待费用一律不能报销。接待费用(包括烟、酒费用)发生之日起10天内，经办人员凭接待开餐证明单与经办人员签字的正式发票由分管局长审核后报局长审批报销。乡镇财政所人员因公到局机关办事，由接待股室(单位)到局办公室领取开餐票，到指定地点开餐。局财会室对各股室(单位)的接待费用情况进行登记，按月进行汇总向局长、接待股室分管领导报送开支情况。
第七条加强机关票据管理。各单位一律由局办公室统一领取票据，其收入由办公室统一记帐。
第八条各股室因工作需要打印各种文件材料、表册须由办公室审核后方可交付局文印室打印并造册登记。确须送印刷厂铅印的，由股室造具计划，经分管办公室局领导批准后，由局办公室统一交付铅印。
第九条严格控制差旅费支出。工作人员出差必须填制由办公室统一印制的出差及用车申请单，经分管局领导批准后方可出差，凭经批准后的申请单及原始单据由局领导按审批权限审批后报销差旅费，报帐原则上在出差返回后的7天内完成。司机凭出车单经办公室登记核对后，报局长审批。凡乘坐单位车辆到*市区出差的，不予报销途中补贴和市内交通费。
第十条严格控制电话费支出。各单位电话费实行年度指标分机包干，超支自付，确因公需要的长途电话一律到办公室拨打。局领导及不再担任领导职务的离(退)岗人员住宅电话、手机费用报销，按有关文件规定办理。
第十一条局机关干部职工因特殊情况确需到局办公室借支的，200元以下由分管办公室局领导审批，200元以上由局长审批后方可借支。
第十二条局机关车辆按出差里程领用油票，经分管办公室局领导批准的私人用车按往返里程0.4元/公里收取油料费，过桥过路费由用车人承担。
第十三条日常办公用品实行办公室统一购买，建立领发登记制度(钢笔、计算器不属于日常办公用品，不予配发)。自行到商店购买或签单的一律不予报销。
第十四条凡需购置公用物品，由各股室向局办公室报告，按规定程序批准后由局办公室统一购置。其中大宗物件须分别报经分管局领导、局长批准后方可购置。凡新购进的物品，必须健全验收制度，有经办人、验收人签字，报办公室建立实物帐，实行领发签字登记管理。
第十五条局财务室对实行指标控制的支出项目，?月初对上月的支出情况，列表报局领导，及时通报相关股室(单位)支出控制指标接近限额情况。
第十六条每周的星期四进行发票结算报销，其余时间原则上不予办理。
篇3：员工费用报销管理制度
为完善员工报销制度,提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定,cfo审批通过,现对员工费用报销做出如下规定：
类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日(含)回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:
1、个人日常费用和公司费用(包括劳务费，佣金等)须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响,造成报销的延迟;所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息(开户行名称、账户)。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费,部门活动费,其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中“移动通讯费”科目提交;除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外,不得使用"办公通讯费"科目;手机费报销额度自动显示在“报销限额”中。如员工超额报销，需在“费用描述”中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21：00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。如为特殊情况，应在提交时注明原因;交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称(见下附加信息**)，如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。另外，请根据个人或费用所属公司,填写相应发票客户名称;如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销,损失由个人负担。如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp;6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率;7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。例如：出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明“收款人全称”和“收款人开户银行的完整信息及帐号”。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法：回京日期减去出京日期(日期以飞机票，车票所标计时间为准)，餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。请先到应付帐款会计处(见下附加信息*)确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支;除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明“冲抵借款”字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括“审批信息”(在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间)，并确保提交的费用报销为“已审批”状态(在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批)。以免造成报销延误;提交的“费用类型”与“费用描述”应保持一致，须按实际情况填写;报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角“报销制度”查询。
报销单装订注意事项：
1、装订顺序为：费用报销单首页→审批附注→原始单据。其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订;
2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报;
3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
篇4：离职员工重新聘用制度
第一章总则
第一条目的：规范离职人员重新返聘入职管理规定及流程。
第二条适用范围：
一、离职员工不是因为被酒店辞退、淘汰的;
二、离职时间在六个月以上的;
三、离职后在外无不良记录的;
四、在店工作期间表现良好的。
五、经部门申报酒店领导批准的。
六、返店员工向酒店提出申请的。
第二章权责
第三条人力资源部负责按招聘制度及流程接待处理离职人员重新回店的录用。
第四条离职人员离职前所在部门主管面试评价离职人员二次应聘，并签示具体意见。
第五条主管(含主管)以下人员离职重新聘用由人资经理报批总经理。
第六条副经理及经理级人员离职重新聘用由人力资源部经理报批-总经理/董事长审核-报备集团人力资源部。
第三章管理内容
第七条上岗前要进行全面体检(耒阳市收生防疫站办理健康证);
第八条上岗后，如是在原岗位工作，需要一个月试用期;如在新的岗位则需要二个月试用期，试用期结束后，通过考试合格持予以转正。
第九条凡离职人员二次入酒店应聘，必须经过审批后按酒店招聘制度及流程聘用，并重新计算工龄。
第十条返店员工至人力资源部报到。(报到手续按新员工进店程序执行。)
第十一条返店一次的员工，如再次离店，则不再接受其返店。
第十二条原则上非正常原因离开公司包括开除、辞退、自动旷工3天解除合同的员工等永不录用，特殊人才或特殊情况需报总经理批示。
第十三条对要求重返酒店的员工，各部门应谨慎对待，了解其当时的离职原因，落实是否按公司制度办理完毕离职手续，用人部门要以书面文件向酒店提出重新聘用的理由。
第十四条任何部门不得存在隐瞒、私自聘用的情况，否则一经发现，由用人部门经理承担相关责任。
第三章附则
第十五条本规定的拟定和修改由人力资源部负责，报送总经理批准后执行。
第十六条本规定由酒店人力资源部负责解释。
第十七条本规定自公布之日起实施。
人力资源部
*年四月二十日
篇5：大公司员工管理规章制度
一、公司形象
1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。
2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。
3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。
4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间(包括午餐时间)办公室内应保证有人接待。
5、接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。
6、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的名片、公司标识及落款。
7、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。
8、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。
二、生活作息
1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。
2、作息时间规定
1)、夏季作息时间表(4月――9月)
上班时间早9：00
午休12：00――13：00
下班时间晚18：00
2)、冬季作息时间表(10月――3月)
上班时间早9：00
午休12：00――12：30
下班时间晚17：30
3、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。
4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分。
5、员工如因事需在工作时间内外出，要向主管经理请示签退后方可离开公司。
6、员工遇突发疾病须当天向主管经理请假，事后补交相关证明。
7、事假需提前向主管经理提出申请，并填写【请假申请单】，经批准后方可休息。
8、员工享有国家法定节假日正常休息的权利，公司不提倡员工加班，鼓励员工在日常工作时间内做好本职工作。如公司要求员工加班，计发加班工资及补贴;员工因工作需要自行要求加班，需向部门主管或经理提出申请，准许后方可加班。
1)、加班费标准
公司规定加班费标准为10元/小时;
2)、加班费领取
加班费领取时间为每月24日(工资发放日)。
三、卫生规范
1、员工须每天清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理。
3、员工在公司内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
4、办公区域内严禁吸烟。
5、正确使用公司内的水、电、空调等设施，最后离开办公室的员工应关闭空调、电灯和一切公司内应该关闭的设施。
6、要爱护办公区域的花木。
四、工作要求
1、工作时间内不应无故离岗、串岗，不得闲聊、吃零食、大声喧哗，确保办公环境的安静有序。
2、新入职员工的试用期为三个月，员工在试用期内要按月进行考评。详见《员工试用期考核表》。
3、公司内所制定的《员工日程表》是衡量员工完成工作量的依据,要求员工每天要认真、详尽的填写,作为公司考核员工工作量的标准。
4、职员间的工作交流应在规定的区域内进行(大厅、会议室)，如需在个人工作区域内进行谈话的，时间一般不应超过三分钟(特殊情况除外)。
5、加强学习与工作相关的专业知识及技能，积极参加公司组织的各项培训(培训将施行签到制，出席记录和培训考核也将作为公司绩效考核的部分)。
6、经常总结工作中的得失，并参与部门的业务讨论，不断提高自身的业务水平。
7、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。
8、员工在工作时间必须全身心地投入，保持高效率地工作。
9、员工在任何时间均不可利用公司的场所、设备及其他资源从事私人活动。一经发现，给予警告，情节严重者，公司将予以辞退。
10、员工须保管好个人的文件资料及办公用品，未经同意不可挪用他人的资料和办公用品。
10、员工要保管好个人电脑，按公司规定进行文档存储、杀毒及日常维护，如发生故障应及时报告综合管理部，由公司安排修理。
五、保密规定
1、员工须严守公司商业机密，妥善保存重要的商业客户资料、数据等信息。
2、管理人员须做好公司重要文件的备份及存档工作，并妥善记录网络密码及口令。并向总经理提交完整的网络口令清单。
3、任何时间，员工均不可擅自邀请亲朋好友在公司聚会。
4、员工及管理人员均不可向外泄露公司发展计划、策略、客户资料及其他重要的方案，如一发现，除接受罚款、辞退等内部处理外，情节严重的，公司将追究其法律责任。
六、人员管理
1、员工必须服从公司的整体管理，包括职务的分配及工作内容的安排。
2、员工须尊重上司，按照上司的指导进行工作并主动向上司汇报工作情况。
3、员工有关业务方面的问题须及时向部门主管或经理反映，听取意见。
4、涉及超出员工权限的决定必须报经部门主管或经理同意。
5、员工不服从上级指挥，目无领导，顶撞上级，而影响公司指导系统的正常运作，视情节严重程度，给予处理。
6、管理人员应团结互助，努力协调好各部门的关系，鼓励并带领好员工队伍，时刻掌握员工的工作情况，确保公司整体策划顺利进行。
7、公司是一个大家庭，员工应团结互助，为公司发展做出努力。
七、物品管理
1、办公用品的日常管理由综合管理部专门人员负责定期购买;
2、每月10日之前，个人将所需要的办公用品填写在公司【购物申请单】上,由管理部专门负责人提交主管经理，审批同意后，由专门负责人将办公用品购回，根据实际需要有计划地发放。
3、若急需某类办公用品，也应先填写【购物申请单】后，交由专门负责人，经主管经理审批同意后，方可购置。
4、新进人员到职时由综合管理部门统一配发各种办公物品。
八、电脑管理：
1、使用者应保持电脑设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。
2、使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上。
3、未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。
4、严禁使用计算机玩游戏。
5、公司及各部门的业务数据，由公司资料管理员至少每周备份一次;重要数据由使用者本人向资料管理员申请做立即备份。
6、未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。
7、使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。
九、网络管理
1、工作时间内禁止浏览与自己工作岗位或业务无关的网站。
2、工作时间内不允许在网络上从事与工作无关的行为(如：上网聊天)，也决不允许任何与工作无关的信息出现在网络上。
3、严禁在公司网络上玩任何形式的网络游戏、浏览图片、倾听音乐等各种与工作无关的内容。
4、禁止利用公司网络下载各种游戏及大型软件
5、公司网络结构由网络工程师统一规划建设与管理维护，任何人不得私自更改网络结构，个人电脑及服务器设备等所用ip地址必须按网络工程师指定的方式设置，不可擅自更改。
十、奖惩办法：
1、员工奖励分为口头表扬及物质奖励;
2、员工惩罚分为口头警告、罚款及除名;
3、有下列事迹的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的奖励：
a、积极向公司提出合理化建议，其建议被公司所采纳者;
b、维护公司利益和荣誉，保护公共资产，防止事故发生与挽回经济损失有功者。
4、下列事由的员工，在调查核实的基础上，经经理办公会研究，给予相应的惩罚：
a、违反国家法律、法规或公司规章制度造成经济损失和不良影响的;
b、泄露公司经营管理秘密的;
c、私自把公司客户介绍他人的。
5、公司将设立年终全勤奖(未有迟到、早退现象及病事假)，奖金为1000元,于年终考评后一次性发放(以每个月的考勤统计为依据)。
6、在公司服务满三年(不含三年)的员工，将给予一周的带薪休假(休假期需提前和公司协商，以不耽误工作为前提，得到许可后方可休假)及*元的一次性旅游补贴。
7、在公司服务满五年(不含五年)的员工将给予300元/月的住房补贴，发放办法从第六年度合同期开始，本年度合同期满时一次性发放;无论何种情况，未履行满从第六年度开始签定的本年度合同期的员工将不享受此项福利补贴。
十一、经费管理
1、因外出购物或出差需向公司借用备用金时，应首先填写公司【借款申请单】，交主管经理核准、审批签字同意后方可借款;借款后必须在一周内报销销帐(出差人员在回公司上班一周内);借款未冲平者，不允许再次借款。
2、员工报销已发生费用，首先需找主管会计领取并填写公司【支出凭证】或【支出报销单】(由主管会计负责提供、审核);主管会计签字后，到借款处填入【借款申请单】中的报销日期，方算完成报销手续。
3、公司员工因公外出办事，交通工具以公交车为主，特殊情况需要乘坐出租车时须向主管经理请示同意后方可执行，否则费用不予报销。
4、公司薪金发放日定为每月24日。
十二、出差细则
1、员工出差前应填写【出差申请表】，主管经理签字后方可办理借款手续。出差期限由主管经理视情况需要，事前予以核定。
2、出差途中除因病、遇意外灾害或工作实际需要经请示主管经理批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
3、出差费用的报销：
3、1)、交通费：
a、总经理、副总经理可乘坐飞机，费用实报实销。
b、其他员工出差原则上乘坐火车(硬卧);特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
2)、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
3)、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
4)、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
十三、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1)、培训内容
a、公司文化(概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等);
b、公司规章制度
c、新老员工认识;
d、办公设备的使用;
e、指引工作地点区域设施(洗手间、就餐处、乘车处等)。
2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛;
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。
2、在职员工培训内容及管理
1)、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等;
b、员工业余时间自学。
2)、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。(出席记录将列入到公司的绩效考核范围)
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
十四、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
三.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请;
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门;
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
四.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
制度专栏
