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后勤管理制度

编辑:制度大全2021-09-06

第一篇:行政后勤管理制度

行政后勤管理制度

1.公文管理细则

2.档案管理办法

3.办公用品及设备管理规定

4.办公区域管理规定

5.考勤管理制度

6.休、请假管理制度

7.离职管理制度

8.保密细则

9.惩戒细则

公文管理细则

第一条目的:为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性,特制定本实施细则。

第二条适用范围:适用与公司的内部呈文和外来公文。

第三条管理权限:行政办公室

第四条公文的管理程序:

1.公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

2.收文管理程序:

(1)公司收文的范围:各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。

(2)行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理,按照总经理批准及时交由相关部门承办,并及时跟踪、反馈承办结果。

(3)公司外来文件凡属公司领导亲收件,应及时送交收信人本人。

(4)需承办的公司收文,由办公室交由承办人,承办人需按规定迅速办理,不得拖延;如需两个或两个以上部门共同承办的,部门间应做好协调工作,尽快办理。

(5)如需进行收文转办的,应由第一承办人及时转办和催办,以确保公司收文的事项及时落实。

(6)各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件,应及时送达办公室登记存档,并按上述程序阅办。

3.内部呈文管理程序:

(1)凡以公司名义的发文,均由行政办公室统一登记管理,并填写统一的文头纸。

(2)所发公文原则上应一文一事。

(3)一般不可越级行文,确需越级行文时,应同时抄报被越级的部门或人员。

(4)发文文稿应由主办部门拟定,报总经理审批后,由行政办公室承办。

(5)公司内部公文的发布,均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文,应履行签收手续。

4.公司公文的行文要求:

(1)拟定公文时,应按公司规定文种拟定,文头纸须符合公文规范,并使用电脑打印稿,做到用词恰当、标点准确,言简意赅。

(2)公文格式:公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。

(3)公司发文统一编号:

(4)公司发文落款应标注公司全称:

(5)公司发文时间:由公司总经理签发的公文,以其签发日期为准;经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文,以通过日期为准;公司性法规公文,以总经理批准日期为准。

档案管理办法

第一条目的:为加强公司各类档案管理的规范性,特制定本办法。

第二条适用范围:公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。

第三条管理权限:各相关部门

第四条档案的立卷归档:

(1)立卷范围:公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料;以公司名义发出的文件(定稿、存本、附件);各种会议文件及会议记录;公司内部管理类文件(日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等);公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复;公司对外签订的经济合同原件(由财务部门一份存档,行政办公室保存复印件);在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。

(2)有关部门须保留档案原件时,行政办公室应保存复印件,并在复印件上注明原件存放处。

第五条档案的保管:

1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料,均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理,其它部门和个人不得擅自留存。

2、凡属立卷归档的文件资料,必须为原件,书写格式必须符合要求,书写工具须为钢笔或黑色碳素笔,且应保证其完整、齐全、分类清楚。

3、档案管理实行一月一整理制度,所有归档文件均应为已完成文件。

4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查,如发现问题,应及时向上级主管领导汇报,以便及时采取措施确保档案的安全。

5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。

第二条档案的借阅:

1、借阅档案时需填写《借阅登记表》;并不得将档案带离所在办公室。

2、经领导批准后档案被借出时,档案管理人员应在该档案的位置上,放一张代替卡,卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借

阅人姓名,以便按时催还,防止档案丢失。

3.秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可;机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可;绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。

4.保密性档案原则上不得摘抄或复印,如确实需要时,应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

5.借阅档案的部门和个人,必须妥善保管档案资料,不得将其拆散,或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为,也不得转借他人使用。

第三条档案的销毁:

档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行,并须由公司指派专人进行监督。

办公用品及设备管理规定

第一条目的:为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化,特制定本规定。

第二条适用范围:公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。

办公用品及设备包括:

大型办公用品:办公家具、桌椅、电器、辅助用具

小型办公用品:办公文具、其它办公易耗品

办公设备:电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备

第三条管理权限:行政办公室

第四条小型办公用品的领取:

1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发,员工需以部门为单位填写《办公用品(设备)领用申请表》。

2、新员工入职时,行政办公室为其配备相应的办公用品。

第五条大型办公用品及办公设备的配备:

1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。

2、新员工入职或其他员工需要配备时,应由行政办公室填写《办公用品(设备)领用申请表》,经部门领导审批后方可配备。

第六条办公用品及设备的使用

1、办公用品及设备属公司财产,任何个人不得据为已有。

2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库,进行统一管理及调配,部门不得私自占有或个人据为已有

3、办公用品以节约为原则进行配备和使用,避免不应有的浪费。

4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。

5、办公用品及设备发生损坏,应报行政办公室进行维修或更换,不得私自进行处理。属非正常损坏的,对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

办公区域管理规定

第一条目的:为加强办公区域规范管理,确保公司良好的工作环境及工作秩序,特制定本规定。

第二条适用范围:公司及其所属的办公区域。

第三条管理权限:行政办公室。

第四条办公区域的行为规范:

1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语,手机应始终调为振动状态。

2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域,如有人员来访,应由有关人员接待。

3、爱护办公区域内的一切设施,不得随意毁坏、涂抹,不得将公共设施及物品据为已有,一经发现,将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

4、节约公司一切能源,随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者,公司将进行相应处罚。

5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

6、注意保持办公区域的卫生,不得乱扔杂物不得随地吐痰,外出或下班离开时,应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品,关闭电脑电源。

7、上班时间应衣着整洁,不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

8、下班时必须关好门窗,做好防盗、防火工作。

第五条电话使用行为规范:

1、公司电话仅供工作之需,不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现,按公司《惩戒细则》进行处罚,并由本人承担所需费用。

2、工作电话通话时间应尽量简短,如确需长时间讨论细节,应尽量安排面谈。

3、电话响铃三声以内必须马上接听,若本人不在座位上,电话临近的员工必须帮助接听,并问清楚对方需沟通的事宜,或记下对方电话,待本人回来后及时转达。

4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

考勤管理制度

第一条目的:为规范对公司员工的考勤管理,特制定本制度。

第二条适用范围:本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限:行政办公室

第四条管理规定:

1、员工工作时间为上午8:30分至11:30分,下午2:30分至5:30分。

2、公司员工实行上下班随机抽查制度,由办公室负责组织实施。

3、公司员工外出办理业务,需提前向部门负责人告知并经批准。

4、迟到、早退15分钟内,罚款20元。超过15分钟以上者,按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次(含5次)以上,按旷工一日处理。

5、员工无故旷工半日者,给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者,按自动离职处理。

6、员工因公出差,须报部门领导或总经理批准。

休、请假管理制度

第一条:目的:为规范员工的休、请假制度,特制定本制度。

第二条适用范围:本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限:行政办公室

第四条休、请假审批程序:

1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。

2、员工休婚假、产假、丧假,须填写请假条,经部门负责人签署意见后报总经理审批。

3、员工休病假须填写请假条,突发疾病可向部门负责人电话请假,病愈后补办请假手续,三天以上病假的须附医院证明。

4、员工因故不能正常出勤,需事先填写请假条,三天内事假由部门负责人审批,超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。

第六条休假期间的薪资待遇:

1、员工按规定休婚假、产假、丧假的,享受相应天数的有薪假待遇。

2、员工按请假手续休病、事假的,所扣薪资=休假天数*日工资。

3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续,擅自离开工作岗位的,按旷工处理,旷工一天扣发日工资的3倍。

离职管理制度

第一条目的:为规范公司员工的离职管理,特制定本制度。

第二条适用范围:本制度适用于公司全体员工。

第三条管理权限:行政办公室

第四条管理规定:

1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、

员工严重违纪等原因,有辞退的权利;员工

因工作不适应、待遇不满意等原因,有辞职的权利。

2、公司对有下列行为之一者,将给予辞退:

(1)在试用期内证明不符合录用条件的。

(2)严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

(3)因公司业务调整须减员的。

(4)不能胜任工作的。

3、员工因故辞职时,在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出,获准后方可离职。

4、辞退员工的一般程序:

(1)公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》;

(2)被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。

5、员工辞职的一般程序:

(1)员工因故辞职时,应提前三十日填写《辞职申请书》。

(2)公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

(3)所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准,并通知财务部核发有关薪金。

6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。

保密细则

第一条目的:为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围,确保公司正常经营管理活动的有效进行,特制定本细则。

第二条适用范围:自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。

主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策:

1.项目来源信息

2.项目开发、实施进度及其结果的信息

3.项目销售、服务信息

4.项目客户信息

5.管理、经营的运行及决策信息

6.财务管理

7.人事管理

8.与其它企业进行业务合作的信息

9,其它公司特别制定的保密信息

第三条管理权限:各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。

第四条关于文件、资料及档案的保密规定:

1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动,若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管,并在带回公司后及时放回原存放处。

2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督,并一律使用碎纸机进行销毁;作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。

3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理,并由专人妥善登记保管。

4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存,不得随意放置。

5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案,不得私自将保密文件、资料拷盘。

第五条关于经营管理决策的保密规定:

1.对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密,应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜,任何人不得随意传达。

2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策,也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。

3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置,应置于有利保密的地方妥善保管。

惩戒细则

第一条目的:为规范公司员工的行为,确保公司各项规章制度得到有效的贯执行,特制定本细则。

第二条适用范围:公司全体员工

第三条管理权限:行政办公室

第四条惩戒原则:

1、公司所有员工均应约束自己的行为,认真遵守公司各项规章制度。

2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审,并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使,违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

第五条惩戒内容:

1、禁止高声喧哗、污言秽语。

2、爱护办公区域内一切设施,不得随意毁坏、涂抹,不得将公共设施及物品据为已有。

3、节约公司一切能源,随时注意关闭电源、水源开关。

4、工作时间内不得擅自离岗外出,不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

6、注意保持办公区域的卫生,不得乱扔杂物或随地吐痰。

7、外出或下班离开时,应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品,关闭电脑电源。

8、不得使用公司电话拨打私人电话。

9、员工不得发型不整、怪异或染色过度;不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物;不得在暴露在服装外的肌肤上纹身;女员工应淡妆上岗。

10、其它情况

违反上述规定最低按20元/次进行处罚,因违反规定造成重大影响的,视具体情况酌情处理。

第六条惩戒方式:

1、口头警告2、书面警告

3、责令书面检查4、罚款

5、赔偿损失6、勒令辞退

以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用;公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。

第二篇:食宿后勤管理制度

成村学校食宿安全管理制度

为了进一步加强我校食宿安全工作,确保师生生命安全,根据省、地、县学校安全工作管理实施意见,进一步强化“安全第一”的意识和工作职责,特此制定本责任状。

一、认真学习,严格执行学校食宿管理制度,根据实际情况采取有效措施,确保食宿安全工作的开展。

二、建立登记制度,负责人与有关人员紧密配合,每天完成食宿管理登记(包括食宿人、食、宿在校、食堂菜及其他的购进单位等)。

三、加强冬季室内炉火的管理,负责人每周到各室检查一次,发现隐犯及时排除。住宿人每天轮流检查宿舍通风情况,汇报负责人进行交流。

四、加强住宿人员夜间校内管理工作,住宿人员要与门卫积极配合,外出要登记,进校要通告,确保在校内的安全工作。

五、如发生事故,负责人要根据相关事实负一定责任。

成村学校

第三篇:后勤管理制度

后勤管理办公室服务承诺

1、围绕学校中心工作,坚持“服务教学,服务科研,服务师生”的根本宗旨,树立全心全意的服务意识,努力开创我校后勤工作的新局面。

2、切实维护学校和师生的利益,努力为教学、科研和师生员工提供优质的后勤保障,创造良好的学习、工作和生活环境。

3、合理制定后勤规划,严格控制经费支出,逐步减少学校的后勤经费投入,确保我校教育事业的快速发展。

4、认真履行岗位职责,遵循学校后勤工作规律,不断规范服务行为,不断提高管理水平。

5、积极支持后勤集团工作,主动协调好后勤集团同学校及社会有关部门的关系,为后勤集团的发展壮大保驾护航。

6、热情接待来信来访,广泛听取意见和建议,并及时作出处理,同时通过后勤网页对处理结果予以通报。

第四篇:后勤管理制度目录

后勤管理制度目录

hq─01“168’病区服务中心工作制度?………………………………………………….hq─02保洁员管理制度………………………………………………………………….hq─03被服供应室工作制度………………………………………………………………hq─04被服管理制度………………………………………………………………………hq─05变电所管理制度……………………………………………………………………hq─06冰箱管理制度………………………………………………………………………hq─07病床的使用规范……………………………………………………………………hq─08病房楼安全管理制度………………………………………………………………hq─09病房探视及陪护管理制度………………………………………………………hq─10病区浴室制度……………………………………………………………………hq─11病人饮食管理与营养会诊制度……………………………………………………hq─12电工管理制度……………………………………………………………………hq─13电梯管理制度………………………………………………………………………hq─14发送调配工作制度…………………………………………………………………hq─15废弃物处理制度……………………………………………………………………hq─16供电管理制度………………………………………………………………………hq─17固定资产管理制度…………(请继续关注:)………………………………………………………hq─18后勤维修制度………………………………………………………………………hq─19交通和停车管理制度………………………………………………………………hq─20绿化维护制度……………………………………………………………………hq─21木工班工作制度…………………………………………………………………hq─22清洁卫生工作制度………………………………………………………………hq─23设备巡视制度………………………………………………………………………hq─24食堂管理制度………………………………………………………………………hq─25宿舍管理制度………………………………………………………………………hq─26太平间管理制度……………………………………………………………………hq─27污水监测制度………………………………………………………………………hq─28医院废品管理制度…………………………………………………………………hq─29医院供水管理制度…………………………………………………………………hq─30医院污水处理管理制度…………………………………………………………hq─31用氧安全制度……………………………………………………………………hq─32钥匙和锁具管理制度………………………………………………………………hq─33运维班工作制度……………………………………………………………………hq─34制冷与空调管理制度………………………………………………………………hq─35总务仓库安全制度………………………………………………………………….hq─36总务科工作制度……………………………………………………………………hq─37总务科库房工作制度………………………………………………………………hq─38总务科物资管理制度………………………………………………………………

第五篇:医院后勤管理制度

医院后勤管理制度

一、宿舍管理制度

1.凡外地员工或本地员工确因工作需要医院提供住宿的,由本

人写出申请,报总务科统一安排。住宿人员必须服从医院总务科的安

排,不得私自搬房、调房、更换门锁。

2.本地员工配置床位一个。其他生活、床上用品自行准备。

3.总务科必须按规定要求做好外地员工的接待安排,保证床铺

用具等干净、整齐、不霉变。职工辞职调离时必须按物品保管单由总

务科负责收回。辞职调离的职工必须凭总务科主任(主管)签字的请

单才能办理离职手续。损坏、丢失按价赔偿。

4.保持宿舍环境卫生,爱护室内设施设备,自觉将室内物品摆放

整齐,不准在墙上乱钉、乱写乱划,设施设备维修由员工个人承担,

损坏按价赔偿。

5.节约用水、用电、用气,医院按以下标准实行水电气补贴,超

出标准由个人承担。院领导、专家每人每月补贴100元;科主任每人

每月补贴60元;其它员工每人每月补贴40元。

6.舍内安静,不得大声喧哗,不得放大音响,以免影响他人休息。

中午提倡午睡,晚23:00前熄灯。

7.严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架、聚众闹事。

8.不准擅自领人(非本医院职工)到宿舍逗留;,不得私自留宿。

9.认真做好宿舍的安全工作,防火、防盗,不得私自乱拉乱接电

线、插座。离开宿舍必须锁门,做到人离熄灯,断电源,关气阀,关

水。个人贵重物品和钱物请自行保管好,以免造成个人不必要的损失。

二、食堂管理制度

1.食堂管理员和工作人员要严格遵守各项规章制度,认真执行

《食品卫生法》,从业人员必须经体检合格后才能上岗。

2.认真做好食堂安全工作(防火、防盗、防毒)和卫生工作(环

境卫生、个人卫生、食品卫生),防止食物中毒等意外事件的发生。

3.厨房、餐厅等要每天清洗,一周大扫除一次;所有餐具要按

一洗二清三消毒的流程,每餐做好清洗消毒工作,保持操作间、餐厅清洁卫生,地面、餐桌、凳子整洁,无油污。食堂工作人员不准留长发、留长指甲,便后和配餐前要洗手,保证个人卫生工作落到实处。

4.采购食品必须保证新鲜,价格合理,严禁购入变质过期食品;财务每天对采购员购入物品按单价、数量、发票(收据)等进行验收,核对无误方能入账。

5.食堂不供应腐败变质、超过保质期、不干净食品。储藏做到生熟食品分开,放入冰柜的食品封(盖)好,无交叉感染。

6.员工在医院食堂就餐,应自觉保持食堂卫生,餐后放好餐具,将剩余饭菜倒入指定污物桶内,注意节约。员工如有亲友到医院就餐,必须向后勤部主任购买餐券,否则食堂不提供就餐。

7.新入职或来院办公人员就餐时,由相关科室通知食堂办理就餐手续。

8.爱护食堂公共设施,如桌、椅等;严禁医务人员穿工作服就餐。

9.就餐时间:中午:12:00-13:00下午:18:00-19:00。员工要遵守用餐时间,在规定的时间内就餐,不允许搞个人特殊(值班人员提前半小时就餐)。

10.医务人员因处理病人,不能及时就餐时,由医务科或当天总值班人员通知食堂留饭菜。

11.就餐时间外,全院职工不得让厨师私开小灶。因生病等特殊情况须经办公室批准,并通知食堂。

12.非厨房工作人员不得擅自进入厨房;非登记就餐人员不得在食堂就餐。

13.元宵、端午、中秋等传统节日,安排节日特色食品。

三、安全管理制度

1.坚守工作岗位,认真履行岗位责任,严格执行各项规章制度和操作常规,加强急危重病人的讨论会诊,积极防范医疗纠纷和事故的发生,减少医疗缺陷。

2.易燃易爆和有腐蚀性药品应定点存放、专人管理,以免发生意外。

3.电器用品和特殊设备,遵守操作规程,须注意防湿、绝缘;发现故障及时报修,切不可自行拆修,以免损坏电器设备或受伤害,使用后应作好清理工作,断开电源,以便下次使用。

4、注意防火防盗,提高警惕,发现可疑或事故苗头,必须立即果断处理,并及时报告有关部门,切实清除隐患,熟记火警119、匪警110、熟悉消防安全通道及灭火器具的使用方法,一旦发生火灾,要服从指挥,不得盲目行动。

5.不要轻信他人的诱惑,同患者保持正常关系,在岗位上受到人身侵犯时,应该设法呼救,报告或报警。

6.不要随意外出留宿,不要轻易跟随他人到您不熟悉的地方去,在您认为有必要到患者家里提供医疗服务时,请向您的上级或办公室提供您的去向及时间、联系方式,我们希望每个员工及其家庭安全、幸福。

7.遇紧急情况要发扬见义勇为的精神,全力保护国家、集体和人民的生命财产安全,保证医院一切工作正常运行。

四、物资管理制度

1.计财科负责全院所有物资的管理,按资产管理的要求建立总帐,指导和监督各科室做好日常管理工作,监管物质、设备的采购、维修、报损工作。定期进行财产物资、药品的盘点核实工作,做到帐物相符,防止医院资产的流失。

2.总务科、临床和行政各科室应分别建立办公物资(设备、)、医疗物资(设备、器械)、其它物资台帐,落实专人管理。每月科室在用物资进行账务及实物的自查盘点,做到帐物相符。

3.科室申领或申购物资必须填写申领单或申购单,经科主任(护士长)签字报分管院长审批后,申领物资交物资会计开具出库单到库房领取,并及时上入科室台帐。申购物资交总务科采购。

4.科室物资设备出现故障或报损,要及时报告相关部门按规定程序处理。

5.科室之间不得擅自调换、借用物资设备,确因工作需要报告相

关部门按规定程序处理。并及时调帐。物资设备

6.不准将公用物资占为己有,不准私自借用院外物资设备或将医院物资设备借出医院,违者按规定重处。

7.科室要严格物资管理,爱护财产,防止被盗和丢失。如损坏和丢失设备、物资,按价赔偿。不能明确个人责任的由科室承担,在科室或个人绩效奖金中扣除。

五、医院车辆管理制度

一、目的

为使医院公务车辆调配合理,使用安全、高效、节省,统一规范车辆管理流程,制定本制度。

二、职责部门

1、医院车辆管理机构为院办,负责车辆调度、日常监督、维修保养等;

2、部门(科室)公务用车需由本部门(科室)负责人向车辆管理机构提出申请;

三、要求

1、医院所有车辆一律实行派车制度,市内出车实行登记制度,因特殊原因执行特殊任务时,驾驶员应随叫随到,不得耽误;

2、禁止任何人员在工作时间及非工作时间用车不使用专职驾驶员而擅自驾车的行为;

3、公务车辆在工作时间及非工作时间因公用车,必须由部门(科室)负责人填写《公务用车申请单》,并严格履行审批手续;

4、驾驶员凭《公务用车申请单》的有关项目内容履行职责。超路线、超项目、超时间时,用车人必须及时报告并事后在审批手续上补充说明;

5、车辆在节假日或每日下班收车时,必须停放在单位指定地点;

6、车辆钥匙及行驶证件统一由车管部门授权专职驾驶员保管。非经车管部门主管同意,任何人不得私自持有或保管车辆钥匙或行驶证件。

四、用车程序

1、各部门工作时间及其它时间因公务用车,应提前一天填写《公务用车申请单》报车管部门后,统一由车管部门负责人调配出车。紧急情况下用车,可实行先派用后补办的程序。

2、驾驶员按照批准的《公务用车申请单》有关项目严格执行出车任务。

3、驾驶员差旅费一律凭派车单交财务科审核后计算差旅费。无派车人和用车人签字一律不予计算。

五、车辆管理

院办要加强车辆的管理,避免光开不保养不维护的不良现象。驾驶员要对自己所保管的车辆加强管理、认真维护、及时擦洗,车辆行驶必须做到安全可靠,三证齐全,保证车容车貌清洁干净,有事必须及时到岗,一旦用车必须在10分钟内及时出车保证完成任务。驾驶员应在出车前收车后认真检查及时发现问题,保证车辆行驶安全可靠。

救护车实行24小时值班制,除医院公用需拉运东西外,其他一律不准使用,保证接送病人的任务,如有特殊情况经请示院办同意。完成任务后应立即返回,不得私自乱跑车,一旦发现严肃处理。

1、车管部门负责建立详实的车辆管理档案,按规定办理交纳有关费用,按规定审计车辆费用凭证。

2、坚持对每日用车情况的管理,掌握车辆的里程、油耗、维修、整洁保养等事项。

3、坚持对定点停放车辆,定点加油、维修的检查、监督、管理,发现异常予以纠正或处理;

4、坚持日常教育、督促驾驶员安全驾驶车辆。

5、车辆检修或维修费用在1000元/次以下,由分管副院长核准。车辆检修或维修费用在1000元/次以上的,由院长核准。

6、车辆发生交通事故,应马上报告车管部门负责人及上级主管,车管部门应积极办理有关事故事宜。

六、罚责

1、不用驾驶员而擅自驾驶车辆,无论因公因私,无论任何职级,每发现(发生)一次,对当事人扣款100元;若发生交通事故,按事故所有费用扣罚当事人;若驾驶员同车同行而让他人驾驶的,驾驶员亦按本条规定处罚。

2、未办理出车手续而出车的,扣罚驾驶员100元/次;驾驶员擅自把车钥匙交他人驾驶的,按责任条款6.1处理。

3、非公务和非工作时间的私事用车,非经有权批准人同意而出车的,扣罚当事人100元/次。给与车辆钥匙者与当事人承担连带责任。

4、酒后驾车或违章违规驾车,一经发现,扣罚当事人(驾驶员)1000元/次。

5、若发生交通事故,除去保险公司赔偿外的费用,由医院负责30%,当事人(驾驶员)承担70%的赔偿金额。

6、未按规定停放车辆的,扣罚驾驶员20元/次;车辆保养不善的,按造成损害程度由驾驶员承担经济补偿责任。

驾驶员出车过程中因违反交通法规而被交警部门处以违章罚款时,由驾驶员自行承担全部罚款费用。对违反本规定第六条责任条款中的任意一项,将根据事件严重程度在医院范围内给予处罚通报。发生交通事故时,同时解聘驾驶员。

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篇2:行政后勤管理制度

行政后勤管理制度(一)

一、办公室管理

1、遵守办公秩序,讲究文明礼貌。上班时间要求衣着整洁,举止端庄得体,说话和气。对来公司指导检查工作的各级领导和其他办事人员,要谦虚谨慎,热情接待,提供细致周到的服务。

2、提高工作效率与工作质量,加快工作节奏。各部室对上级布置的各项工作任务要按时准确地完成并将工作情况及时汇报。对办事拖拉,工作消极,任务完成不及时而影响整个部室工作质量甚至造成损失的员工,要严肃批评,直至给予必要的处罚。

3、加强团结,密切协同,严于律已,宽以待人,上下紧密配合,同级相互支持,形成和谐温馨的工作氛围。

4、办公室布置应规范、统一,不得堆放与办公无关的杂物;办公室墙上不得粘贴、悬挂与工作无关的画、像、图片等。

5、员工应自觉维护公司文明办公环境,保持良好卫生习惯,做到室内整洁明亮,空气清新。

6、文明办公“五不准”:

(1)不准穿拖鞋、背心、短裤上班;

(2)不准在办公室打闹或高声喧哗;

(3)不准在工作时间内进行影响正常工作的活动;

(4)不准乱倒废纸、烟头、果皮、剩饭剩菜等;

(5)不准传播小道消息,无事生非,不负责任地挑拔同事之间的正常关系。

二、住房管理

1、公司为所属员工及聘用人员提供住宿条件,所有员工均应按办公室的统一安排,在指定的房间住宿。未经办公室准许,任何员工不得私自在公司驻地院外租房居住,不得自己调换住房。

2、公司驻地住房实行公铺化管理,由办公室为每位员工提供生活设施和用具,并建立相应的卡片档案。提供给员工使用的生活设施包括空调、电视机、桌椅、床具、柜橱及床上用品等,员工所使用的房屋及其配套设施均为集体财产,应注意爱护,不得损坏。员工不得自行对房屋进行装修、改造。在中途调离时,应完整交还其所配发的设施、用具。

3、住宿区配备的洗衣机、热水器等均为公共财产,须自觉保护,合理使用,以免损坏。

4、公司客房由办公室统一管理,用于保证来访的领导、客人和员工家属休息和住宿需要。客房由服务员负责清扫、整理和维护。各部门根据工作往来需要使用客房时,应由部门负责人事先向办公室申请,经办公室负责人批准并办理相应手续之后方可开房使用。

5、公司阅览室、棋牌室等文娱设施由办公室指定专人管理,定时开放,未经办公室负责人许可,任何公用文娱用品及书刊均不得外借。

6、公司会议室由办公室负责管理与维护,用于保证公司各种会议及接待工作需要。

三、水、电管理

1、全体员工均应养成节约用水用电的良好习惯,做到人离电关、灯灭、避免浪费及造成事故。

2、所有电源、插座、电灯、电线及水管安装、改动均应由专职水电工负责进行,严禁私接乱拉。所有公用水、电设施均由办公室负责维护。

3、各部室负责人对本部室成员负有管理责任,对于办公区及宿舍内出现的“灯常明、水常流、空调常开”等浪费现象和安全隐患,将追究部门负责人的责任。

4、未经办公室许可,严禁员工私自使用功率在500W以上的电热器具。

5、对于人为因素造成的用电、用水事故,一经查实,将追究当事人的经济责任。

四、安全保卫

1、认真学习有关安全防范知识,时刻提高警惕,自觉遵守国家的各项法律、法规及单位的安全制度。

2、加强岗位责任制,提高安全防范意识,按岗位要求落实安全制度,保护国家财产不受损失。

3、工作人员必须提高警惕,防止不法分子闯入室内。个人存放财物、资料要妥善保管,不要乱放乱丢,严防遗失。

4、办公室的钥匙不得转交本室以外的人员使用,严禁将外人或朋友单独留在办公室内。

5、个人办公桌上的钥匙要随身携带,人离时注意关窗锁门。落实专人负责检查此项工作。

6、个人的现金、贵重物品不得放在办公室桌抽屉、橱柜,以防被盗。

7、进办公室随身带的小包、脱卸的衣服内应取掉个人手机、现金等,防止被外来人员顺手牵羊造成损失。

8、不准在办公室内焚烧杂物、纸张,不准乱接电源、烧电炉,人离时注意关闭电源,做到人走灯灭,切断电源,关好门窗。

9、办公室安全由各室使用者负责,统一管理办公室的安全工作,定期向本室人员进行安全宣传,增强安全防范意识,督促检查本室人员做好安全工作。

10、增强防火意识、防盗意识,爱护消防器材并会使用消防器材。要熟知各种报警电话――防盗110、防火119。

五、办公电话管理

1、公司电话由办公室根据工作需要统一安装和统一管理、控制。

2、员工打电话应做到语言精炼,尽量节省时间,以免影响他人使用。使用电话时应做到轻拿轻放,悉心爱护。

3、每月由办公室张榜公布公司电话通话费用。

4、对通话时间较长的、费用较高的电话号码,由该部门负责人说明原因。公司将根据原因和调查情况,酌情处理。

六、办公用品管理

1、办公用品计划:

(1)办公用品计划由办公室统一归口管理,年初由各部室编制年度办公用品购置计划,由办公室汇总审核后,报分管领导同意,经公司经理批准后才能执行。

(2)办公用品由办公室统一采购和保管,各部门每月底应将下月所需办公用品的数量、类别列成申购计划交办公室备忘,以便及时采购调剂。

2、办公用品采购:

(1)办公室采购人员根据经过办公室主任审核、分管领导审批后的各部门申购计划及库存清单安排采购。日常办公用品由办公室采购人员根据所需库存量的多少再进行采购。

(2)低值易耗品(如:办公桌椅、文件柜、电话机等)的购置,由各相关部门提出申请,根据实际需要确定采购办公用品的品名、规格型号和数量后填写《办公用品采购申请审批表》报办公室汇总审核后,报分管领导批准方可采购。固定资产(如:电脑、软件、照相机、复印机、打印机、沙发、空调、彩电、洗衣机等)的购置,须由各相关部门单独提出申请,填写《办公用品采购申请审批表》,由办公室审核,经分管领导同意,获公司经理批准后方可采购。除特殊情况,公司员工不得自行购置办公用品。

(3)日耗品、低值易耗品、固定资产的购置应采用批量购置的办法进行采购。凡大宗物资采购,按《大宗物资采购招投标制度》执行。

(4)购置的办公用品统一由行政仓库保管员验收入库。入库前,办理入库手续,登记台帐。

验收时注意质量的检查,如发现问题应立即根据有关规定向供货或运输单位提出,及时办理退还或陪补手续。

3、办公用品领用与保管:

(1)办公室明确专人负责办公用品的管理,设立办公用品登记簿。部门或个人领取办公用品时,必须在保管员处登记并写明领用理由。

(2)行政仓库保管员须在每月底对本月办公用品的领用和库存情况进行统计、整理,将结果造册汇报办公室负责人。

(3)公司的办公用品、各种设备,属低值易耗品的由办公室统一管理,造册建卡,领用人签字,领用人工作调动时,由办公室负责收回。

公司的固定资产实行定位管理,责任到人。固定资产由专人管理,领发应记帐签字、造册建卡,配发到人的物品要妥善保管,工作变动时应将所管固定资产造册移交。固定资产实行财务账和保管员的实物帐双帐管理。每年年底应对固定资产进行一次全面清理。

(4)固定资产的调出或变卖,均应按设备的新旧程度和完好情况评估作价。调出的固定资产原则上实行有偿调拨,特殊情况酌情处理。调出公司的固定资产必须办理固定资产调拨手续,注明原价,报公司经理批准后,在固定资产卡片上做转移处理,财务人员应及时进行财务处理。

(5)各种固定资产的报废、报损、盘亏,应报公司经理审核批准后才能办理。大宗固定资产的处理必须经过经理办公会议研究决定才能进行。

各种资产的报废、报损要严格掌握,谨慎处理。对超过适用年限、确实不能再继续使用和修复的固定资产,报废时要做好清理工作,核对实物,查明报废原因,由主管部室组织技术鉴定,对报废的固定资产的残值进行评估,做好残值回收、交库工作。由于自然灾害等非抗力原因损失的固定资产,应根据损失的数额大小,由财务部报经公司经理批准后注销。

对未使用和不需用的固定资产要妥善保管,未经批准不得任意拆除、外借、赠送、调出、变卖。

七、大宗物资采购招投标制度

1、为确保公司大宗物资(设备、办公及生活用品)采购实行阳光操作,采购的物资质优、价廉,特制定本制度。

2、凡大宗物资采购原则上一律采用公开招标或者邀请招投标的办法,并按招投标程序组织招投标和确定中标人(单位)。

3、大宗物资采购主要是指一次性采购单项合同金额超过五万元的物质设备和办公生活用品。

4、大宗物资采购必须签订采购合同。财务部门付款时要凭验收合格证明才能付款,同时结算时原则上采用票据方式,避免现金交易。

5、大宗物资采购由办公室具体承办,合约部予以配合,纪委负责全过程监督。

6、在采购过程中如有违法违纪行为,按国家有关法律法规和公司有关规定处理。

八、食堂管理

1、公司食堂在办公室领导下,负责为全体员工提供清洁、可口、营养均衡的膳食服务,并承担客餐接待任务。

2、食堂由办公室事务管理员负责其日常管理。所有食堂工作人员均须身体健康,着装整洁,无不良卫生习惯。

3、食堂伙食补贴按实际出勤天数每人每天9元计。对外招待客餐按每人每天35元标准掌握,必要时可酌情增减。食堂由采购员根据当天食谱及以上伙食标准每天及时采购所需各种原料。采购物品由事务管理员验收签认,并经办公室负责人审核后方可报帐。

4、严把采购质量关,防止污染有毒、霉烂变质、假冒伪劣食品进入食堂,加强食堂卫生管理和监督,杜绝发生食物安全事故。

5、事务管理员须每月定期统计、平衡食堂帐目,经办公室负责人复核和分管领导审批后向财务部核报,并将核报后的食堂收支情况向员工公布。

6、员工用餐采取自助餐形式,早餐花色品种应不少于5种,中、晚餐应保证5菜1汤。

7、食堂应按时开餐,应根据员工意见及时变换和丰富菜式及口味,尽力满足全体员工的需要。

8、各部门负责人均可向事务管理员申报客餐,但申报时需登记签认,说明事由;月底事务管理员根据该登记记录向财务报帐,并造册公布。

行政后勤管理制度(二)

一、分局办公室要按照节俭、效能、服务、管理的原则,建立健全行政接待、安全保卫、车辆管理等各项规章制度,狠抓贯彻落实,认真做好机关行政后勤管理工作,为工商行政管理工作的有序运行提供保障。

二、公务接待工作实行扎口管理、统一标准、对口接待、分工负责的原则,由局办公室统一负责安排。

公务接待原则上安排在分局食堂就餐,因特殊情况不能在食堂就餐的,应事先至办公室填写《公务接待安排审批表》和《餐饮用品领用单》,经局长审批后按批准的标准安排就餐,事后凭审批单和发票报销。因临时来人或其他特殊原因来不及书面申报的,先电话申报,事后补办相关申报手续。

外出就餐的标准严格按照上级有关部门的规定执行。

三、公务用车按保证工作、合理调度的原则由局办公室归口管理。机关科室因工作需要用车,需至办公室填写《派车单》,驾驶员凭《派车单》出车;()领导用车,驾驶员先行出车,同时向办公室报告;私人因特殊情况需要用车的,需向办公室申请,长途用车由办公室向局领导报告同意后派车。

办公室和驾驶员按规定分别建立用车台帐,并定期核算出车公里数、耗油数。

车辆维修必须事先填写《车辆维修单》,经办公室审查批准后至政府确定的中标单位维修,并现场监督。

驾驶员应爱岗敬业,服从安排,认真履行岗位职责,严守交通法规,严禁酒后驾车,严禁私自出车,严禁以各种形式、各种理由将车辆交给他人或非专职人员驾驶。

四、机关所需办公用品由办公室报经局长室审核同意后统一负责采购(涉及政府采购的除外)。采购的物品由办公室登记造册、专人保管、专人发放,并实行发放登记签收制度。

办公室负责全系统干部制式服装的统计、上报、领发和日常管理工作。局机关印制印刷品实行归口管理,经审批后由局办公室按相关规定落实承印单位。

五、凡属分局建设、管理的公有房产,由局办公室依据有关规定统一管理、维护。

六、办公室负责检查、督促、落实本局防火防盗、安全保卫和绿化、卫生工作。

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行政后勤管理制度(三)

一、行政管理

1、在总经理领导下,负责组织安排总经理办公会议议程,并做好记录,发布会议纪要,检查落实情况;

2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电;

3、负责公司印鉴,介绍信的使用管理;

4、负责文件、文档、材料的修改、打英复印和文书档案的管理;

5、负责对外各种来信、来访的接待、联系;

6、负责行政值班安排和检查工作;

7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作;

8、负责门店运营各种耗材的使用管理,控制相关费用支出。卫生防疫工作。

二、人事管理

1、负责制订人事调配、管理、劳动纪律等规章制度,并负责检查、监督规章制度的落实情况;

2、负责企业员工招聘、培训、签订劳动合同、上岗、干部任免、解聘的管理工作;

3、负责企业工资、奖金分配、补贴福利等标准的制订和有关奖惩办法的执行;

4、负责企业各部门、各岗位员工劳动纪律、休假制度的总体监督、检查和问题的处理;

5、负责员工工资、胸卡、工装、***柜办理;

6、负责企业劳动工资报表和考勤、考核的汇总上报工作。

三、总务后勤管理

1、负责企业固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配,使用等管理工作;

2、负责企业办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理;

3、负责企业内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作;

4、负责企业员工生活后勤保障工作。

篇3:公司后勤管理制度

公司后勤管理制度(一)

第一章作息时间管理

第一条:公司作息时间详见下表:

公司作息时间根据季节变化会做出相应调整,调整以后由总务处通知全体伙伴,望各位伙伴严格遵守。

第二章考勤管理

第一条:职员上班和下班时须各签到一次。因故未能正常签到的,须申明原因并经部门负责人确认后报行政部备案,否则,按旷工处理。

第二条:请假、外出培训、考察或出差,必须提前填写《请假审批表》或《出差审批表》,按规定程序报批并办妥工作交接手续,同时交行政部备案后方可离岗。

第三条:职员不得要求他人代为签到,或替他人签到。每发现一次,对替人签到者和要求他人代为签到者,各罚款50元,通报批评,当季考核系数不超过0、8。

第四条:公司级会议、培训、集体活动考勤罚则:迟到或早退依照公司员工手册进行处罚。

第五条:公司关于视为旷工行为的规定依照员工手册标准。

第六条:公司对于旷工的处理:参照公司员工手册进行处罚。

第三章假期管理

第一条:休假及相关待遇

(一)取(销)假的一般程序如下:

n职员出示请假条,需部门负责人、公司行政部批准,报总经理办公室后方可取假。

n一次取假三个工作日以下的,需提前两天申报。一次取假在3个工作日(含)以上的,需提前五天申报。

(二)正式休假、出差、外出考察、外出培训前须知会全体员工。

第二条:婚假以及相关待遇

依法履行正式结婚登记手续的职员,可一次性享受婚假7天。如符合男25周岁、女23周岁以上初婚的晚婚条件,另加3天假期,一共10天。婚假应在结婚登记之日起5个月内取完假。办理休假手续时,需向总经理办公室出示结婚证登记备案。

第三条:丧假以及相关待遇

直系亲属(包括父母、配偶、子女、配偶之父母)死亡的职员,可取丧假3天,如职员家在外地者,觉3天时间不能返回,须向公司另外请假。

第四条:职员按本章规定申请假期的,应按本章规定填写《请假审批表》。

注:第四章制度除请假以外,出差、婚假及丧假均为带薪休假。

第四章职员个人通讯管理

第一条:职员入职后,应将个人通讯号码及紧急联络家庭或宿舍电话号码行政部备案。

第二条:申报报销手机通讯费的职员,必须及时公布手机号码,并保证每天(包括节假日)8:00-22:00处于开机状态。

第三条:职员在执行公司特别任务期间,须保证每天24小时处于开机状态。

第四条:行政部办公室负责每月抽查职员开机状况。如发现职员在一个月内有三次或三次以上联系不上者,取消该职员当月通讯费报销资格。

第五章图书管理

第一条:图书的购买

(一)购买前将图书类型、数量、价格报总务处负责人、总务处后批准方可购买。

(二)购买图书后必须到公司总务处登记,然后交申购部门使用,使用完毕后必须归还总务处。

(三)未经公司总务处登记的图书,财务部不予报销购书费用。

第二条:图书的登记

(一)建立公司书库,由总务处担任公司图书管理员,负责图书登记。

(二)图书登记内容应包括购买日期、书名、编号、价格、保管部门、

保管人等六项。

第三条:图书的借阅

(一)借阅图书者必须向总务处办理借阅手续后才能借书。

(二)借书者须妥善保管图书,如有污损或丢失,按原价赔偿。

第六章办公管理

第一条:职员上班时间应佩带好工作牌。

第二条:办公时间内应保持饱满的精神状态,微笑面对同事及任何来访者,使用敬语,维护良好的公司形象。

第三条:保持办公台面整洁,办公文具、纸张等用品应摆放整齐。工作位隔板上不得张贴,离开办公位应及时将座椅归位。

第四条:接电话时先说“您好”,再报出公司名称。接听电话应简单明了,尽量小声,以免影响其他同事办公。

第五条:如部门同事不在办公位,应及时接听其电话,待同事返回时告之。

第六条:接待来访、业务洽谈应在指定区域或会议室,避免影响他人办公。来宾一般不得进入办公区,如确因工作需要,应由相关部门人员带入。

第七条:办公时间应坚守工作岗位,暂时离开时应知会同事或上级领导。

第八条:办公区域内不准大声喧哗、聊天,禁止吸烟、就餐、吃零食。

第九条:上班时间不允许看报刊杂志及与工作无关的网站、书籍。

第十条:职员下班离开公司前应关闭电脑主机和显示屏电源。

第十一条:行政部将每月定期进行全面检查与不定期的抽查,任何形式的批评都将会影响到部门负责人和其本人的绩效考核成绩。

第七章会议管理

第一条:公司规定每周六下午17:30分为公司每周例会;每月月末的17:30分为公司每月总结及下月规划会议。

第二条:会议组织者应在会议前准备好会议相关资料。

第三条:参加会议应准时,因故不能按时到达应事先向会议组织者请假,参加公司级会议未请假迟到者将被处以罚款。

第八章办公用品管理

第一条:所有办公用品及设备(含电脑、复印机、打印机耗材等)均由总务处统一采购。

第二条:办公用品领用程序

1、各部门需指定一人负责本部门办公用品领用,领用时填写《办公用品请购单》;

2、开大型会议或举办活动需申请办公用品,由会议或活动负责人填写《办公用品请购单》,并提前一天通知办公用品管理员进行准备;

3、如有新职员加入,待新职员到公司报到后,在总务处领取统一标准的办公用品,并在《新职员办公用品领用表》中签字确认。

第三条:办公用品的保管:办公用品领用后,由领用人妥善保管。计算器、订书机、笔筒等耐用品,原则上遗失不补。如领用人因工作调动或辞职等原因离开公司,须归还办公用品管理员处。

第四条:申购电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码相机、文件柜等固定资产填写《固定资产购置申请表》。

第五条:办公用品的申领,应结合实际需要,慎重申领,节约使用。

第九章资产管理

第一条:固定资产的管理

总务处办公室负责对公司及项目部资产的实物管理,负责对公司电脑类资产进行专项管理,须对电脑类资产的购进、配置、使用、维修及报废等进行全面的登记和管理。

第二条:资产登记的要求:

1、分别做好固定资产、低值易耗品的登记,登记的格式可参考《固定资产盘点表》。

2、为方便公司资产的统计,各部门统一按上述资产大类及总分类进行固定资产登记。

第三条:资产管理指引:

1、资产的购置、调拨、转让、报废等均须按程序审批,未经批准,不能办理相关手续。

2、资产管理需统一,并在资产上粘贴标识,确定资产责任人,确保资产的合理使用及管理。

3、未经公司同意,不得将资产外借和供无关人员使用。

4、资产的使用部门和使用人须合理使用设备,严格按规程操作,并注意设备维护、保养。由于使用、保管不善造成的遗失和损毁,责任人按资产价格或资产管理部门的评估价值赔偿公司损失。

第四条:资产购置、调拔、转让、报废的审批权限和审批程序:

1、资产购置:有关部门提出申请,填制《固定资产购置申请表》并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产的购置。

2、资产转让、报废:有关部门提出申请,填制《固定资产报废申请表》,并按规定申报流程和审批权限获批后,方可进行资产转让和资产残骸的处理。报废资产有残值的,经资产主管部门估价、处理后,回收的资金应及时上缴公司财务管理部。

第十章印章证照管理

第一条:印章管理

1、各类公章必须指定专人负责和保管。公章不得随意存放,任意使用。

2、需盖公章的部门或个人须说明盖章的目的、用途、范围,填写《发文审批表》,经领导批准后,方可盖章并填写《公章使用登记表》。

3、各部门新刻或改制印章,须报公司总经理批准后方可办理,并由行政部登记备案。

4、印章如遇丢失、损坏或被盗时,应及时向公司总经理汇报并予以备案,并及时办理补刻手续。

第二条:公司公章

1、因工作需要以公司名义对外发文、上报材料或有关资料需盖公司公章的,须说明用途、范围,经有关用章审批人批准后方能加盖公司公章;

2、凡因特殊原因需借公章外出公干,须书面申请说明用途和特殊原因,并经用章批准人同意方可借出;归还公章时,须将借用公章所盖文件的复印件一并交付备查;凡发现借用公章加盖其他文件或空白纸张或因此而发生问题,将严肃追究借用人的责任;

3、公章保管人外出时,应将公章交给总务处指定的临时代管人保管,不得擅自交给他人代管代用。

第三条:公司公章、部门印章使用审批规定

1、以公司名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖公司印章。

2、以部门名义张贴、外发(公司以外)的各类文件需加盖部门印章。

3、各部门应指定专人对部门印章进行保管。

第四条:各类证照的管理

1、各部门在取得各类证照时,应同意交行政部进行存档管理,并登记在《公章、证照登记表》上。

2、如需使用各类证照,使用人需经总经理办公室负责人同意后,方可使用。

第五条:印章使用审批规定

印章的审批使用应由总经理签字后方可使用。任何个人和负责人严禁私自使用印章,一经发现公司将从严从重处理。因私自使用公章为公司造成重大损失的,公司将追究其法律责任和损失赔偿,并给予辞退处理。

第十一章名片管理

第一条:新职员入职后即可申请印制名片,逐项按名片标准格式填写后发至人事部门,人事部门批准后发至总务处,即可办理。

第二条:职员名片标准:公司统一模板+部门+公司号+手机+邮箱地址;主管以上人员名片标准:公司统一模板+部门+职位+公司号+手机+邮箱地址。

第三条:未经公司任命的职位不得印制在名片上,所有申请了手机报销的必须将手机号印制在名片了。

第四条:学位、职称等若因工作需要在名片上印制,须经总经理办公室验证同意后方可印制。

公司后勤管理制度(二)

1、负责经过领导审批的物品采购工作,并按时、按质、按量、按合理价格完成采购工作

2、办公用品的领取、使用、管理和维护。

3、向有关部门递交文件、报告等外勤工作。

4、负责全公司设施的管理,加强与有关部门的联络,保证物品正常使用

5、负责规定范围内的电话、水、电费的交纳工作,并认真核实费用明细,()严格把关,发现问题报主管领导。

6、负责协助领导做好对外接待工作。

7、办公室的财物管理,环境卫生管理及一般事物的管理。

8、负责书报、信件、刊物管理,并按规定范围及时传递和分发,不准积压。上级来电、来文、来函的管理,并及时报领导处理

9、负责做好有关会议的记录及会务工作,并根据需要整理会议纪要。

10、完成领导交办的其他临时性工作。

公司后勤管理制度(三)

1、执行上级的命令和指示。

2、全面负责行政后勤部的工作。

3、负责制定职责范围内的相关管理制度并督导管理执行。

4、负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作。

5、做好员工的政治思想工作,关心员工生活。

6、做好副总经理安排的其它工作。

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