内控审计部经理岗位职责任职要求
内控审计部经理岗位职责
职责描述:
1、公司内部控制自我评价执行:参与统筹、规划、协调集团公司年度内控评价工作及中期安排的内控评价项目,包括制定内控评价方案、人员安排等,确保内控评价工作严格符合五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》要求及其他相关专业标准的要求;对各参与内控评价项目的人员进行培训,确保能够按评价关注的重点开展工作;对选样的实地测评项目进行过程跟进指导,对内控评价底稿及分项报告进行复核;根据各分项报告编制集团公司整体年度内控评价报告、编制中期内控评价相关报告;针对相关内控评价项目进行数据库的收集整理及项目归档,对相关发现的内控缺陷问题进行后期的整改追踪跟进及落实;
2、公司内部控制审计工作对接:对接协调外部事务所对公司开展的年度内部控制审计工作,负责资料的收集、复核及相关问题的协调处理,跟进支持相关内控评价报告的披露工作;
3、重点管理改善项目执行与管理改善推动:结合年度评估及日常审计发现问题,持续、动态识别集团公司的内控风险及内控缺陷,包括集团及各事业部重大及重要的共性内控风险及内控缺陷,并定期或不定期跟进、推动相关控制缺陷的整改;通过部门数据库分析、管理层不定期沟通等方式确定新的风险领域并选择开展管理改善推动项目。包括单独或联合业务部门共同开展专项调研,推动内控的持续完善;
4、完成公司、部门及生产内控模块临时交办的其他相关工作事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,审计、金融、财会等相关专业;
2、具备3年以上相关工作经验;
3、有金融、内控、审计等工作经验者优先考虑,通过职业资格考试(如:国际注册内部审计师、国际注册内部控制师、注册会计师、审计师、律师、税务师等)者优先;
4、具备内部审计实务标准、企业经营管理、内控及风险管理、基本的管理咨询理念、工具、方法等相关知识。
内控审计部经理岗位
篇2：销售内控岗位职责任职要求
销售内控岗位职责
销售内控四川中恒文化旅游有限公司四川中恒文化旅游有限公司,中恒1、根据部门工作计划,编制本专业工作计划,并执行落实。
2、对专业管理流程与制度负责贯彻执行。
3、提交工作周/月计划,并按工作计划完成。
4、全面管控项目销售现场的管理工作,安排、监控各项目销售现场的整体工作,根据项目销售过程中所反映的相关销售信息与进度,及时制订下阶段相应的销售策略。
5、根据节点,监督各项目销售管理制度执行情况,审核各项目销售方案,监督执行效果。
6、根据集团目标制定各项目具体销售目标,保障销售任务完成。
7、汇总项目营销数据日报,并汇总各项目存量房源信息管控一览表,对数据进行复核。
9、收集、汇总各项目营销周报包括:销售数据、全民营销、成交均价、市场周报、成交客户分析等)
10、收集、汇总各项目认购、推荐结佣明细表11、所有数据的保密、归档工作
任职要求:
1、熟练使用WORD、EXCEL、PPT等自动化办公软件,精通数据分析。
2、本科、3年以上工作经验,1年以上房地产开发公司任职经验。
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销售内控岗位
篇3：内控风险管理岗位职责任职要求
内控风险管理岗位职责
岗位职责:配合项目经理负责内控建设、内控评价、流程优化、风险评估与应对等内控咨询业务。
职位要求:
(1)3年以上内控与风险管理、企业管理、内部审计、财务管理工作经验,具备独立完成项目现场管理和带队能力。
(2)具备较强的组织能力、沟通能力、行业研究能力等。
(3)CPA、CISA、CIA等资格优先岗位职责:配合项目经理负责内控建设、内控评价、流程优化、风险评估与应对等内控咨询业务。
职位要求:
(1)3年以上内控与风险管理、企业管理、内部审计、财务管理工作经验,具备独立完成项目现场管理和带队能力。
(2)具备较强的组织能力、沟通能力、行业研究能力等。
(3)CPA、CISA、CIA等资格优先
内控风险管理岗位
篇4：内控审计项目经理岗位职责任职要求
内控审计项目经理岗位职责
岗位职责:
1、制定并优化工程项目审计制度及相关流程,
2、对工程项目的策划/招投标/合同等相关内容和过程进行审计;
3、工程项目预算决算过程及结果的审计;
4、工程施工合同执行情况/工程施工过程的审计工作;
5、部门内部交叉监督。
岗位要求:
1、土木工程、工程预决算或其他建筑相关专业;
2、造价师;
3、工程项目管理、预决算等3年以上工作经验;
4、可以短期出差、出国;
5、有国外工程项目经验优先;
内控审计项目经理岗位
篇5：内控合规管理岗位职责任职要求
内控合规管理岗位职责
合规与内控管理职位介绍:
参与制定内控相关政策、制度、流程与规范,有效推动完善内控长效机制;
对接各项内外部审计或检查,对发现问题的整改落实情况进行跟踪监督,促进整改措施贯彻落实;
组织开展各项内控自查/合规检查工作,识别及评价各项业务风险点,出具报告并提出改进建议和整改要求;
对公司规章制度、重要业务进行合规性审核;
对新业务、新流程及重要事项提供合规建议;
跟踪外部监管政策并进行政策解读与宣导;
招聘要求:
1、硕士及以上学历,金融、法律、会计、审计等专业优先;
2、具备5年及以上正规金融机构合规内控、审计或者稽核工作经验,有四大会计师事务所金融机构审计项目经验的优先;
3、熟悉资产管理行业相关法律法规、监管政策及内部控制机制、流程,能够独立开展合规/内控自查工作;
4、具备良好的公文能力、组织协调能力、沟通能力和团队合作精神,工作严谨、细致;
5、具备cpa,cfa或者通过国家司法考试者优先。职位介绍:
参与制定内控相关政策、制度、流程与规范,有效推动完善内控长效机制;
对接各项内外部审计或检查,对发现问题的整改落实情况进行跟踪监督,促进整改措施贯彻落实;
组织开展各项内控自查/合规检查工作,识别及评价各项业务风险点,出具报告并提出改进建议和整改要求;
对公司规章制度、重要业务进行合规性审核;
对新业务、新流程及重要事项提供合规建议;
跟踪外部监管政策并进行政策解读与宣导;
内控合规管理岗位
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