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汽修厂管理制度

编辑:制度大全2020-04-25

汽修厂管理制度(一)

第一章入职指引

第一节入职与试用

一、用人原则:重选拔、重潜质、重品德。

二、招聘条件:合格的应聘者具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件,同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。

三、入职

第二节考勤管理

一、工作时间公司每周工作五天半,员工每日正常工作时间为7.5小时。其中:

周一至周五:上午:8:30-12:00

下午:13:30-17:30为工作时间

12:00-13:30为午餐休息

周六:上午:8:30-12:00为工作时间

实行轮班制的部门作息时间经人事部门审查后实施。

二、考勤

1、所有专职员工必须严格遵守公司考勤制度,上下班亲自打卡(午休不打卡),不得代替他人打卡。

2、迟到、早退、旷工

(1)迟到或早退30分钟以内者,每次扣发薪金10元。

30分钟以上1小时以内者,每次扣发薪金20元。

超过1小时以上者必须提前办理请假手续,否则按旷工处理。

(2)月迟到、早退累计达五次者,扣除相应薪金后,计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。

3、请假

(1)病假

a、员工病假须于上班开始的前30分钟内,即8:30-9:00致电部门负责人,请假一天以上的,病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。

b、员工因患传染病或其他重大疾病请假,病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明,经人事部门核定后,由公司给予工作安排。

(2)事假:紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准,其余请假均应填写《请假单》,经权责领导核准,报人事部门备案,方可离开工作岗位,否则按旷工论处。事假期间不计发工资。

4、出差

(1)员工出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后,报人事部门备案,否则按事假进行考勤。

(2)出差人员原则上须在规定时间内返回,如需延期应告知部门负责人,返回后在《出差申请单》上注明事由,经权责领导签字按出差考勤。

5、请假出差批准权限:三天以内由直接上级审批,三天以上十天以内由隔级上级审批,十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批,子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。

6、加班

(1)加班应填写《加班单》,经部门负责人批准后报人事部门备案,否则不计加班费。加班工时以考勤打卡时间为准,统一以《劳动合同》约定标准为基数,以天为单位计算。

(2)加班工资按以下标准计算:

工作日加班费=加班天数×基数×150%

休息日加班费=加班天数×基数×200%

法定节日加班费=加班天数×基数×300%

(3)人事部门负责审查加班的合理性及效率。

(4)公司内临时工、兼职人员、部门主管(含)以上管理人员不计算加班费。

(5)公司实行轮班制的员工及驾驶员加班费计算办法将另行规定。

7、考勤记录及检查

(1)考勤负责人需对公司员工出勤情况于每月五日前(遇节假日顺延)将上月考勤予以上报,经部门领导审核后,报人事部门汇总,并对考勤准确性负责。

(2)人事部门对公司考勤行使检查权,各部门领导对本部门行使检查权。检查分例行检查(每月至少两次)和随机检查。

(3)对于在考勤中弄虚作假者一经发现,给予100元以上罚款,情节严重者作辞退处理。

汽修厂管理制度(二)

一、按时上、下班,不准迟到、早退、旷工及擅离工作岗位,发现一次罚款10元。

二、全体员工实行统一着装,挂牌上岗,凡违犯者每次罚款10元。

三、有事必须请假,实行限时轮休。一天以内有车间主任审批,两天(含两天)以上有分管副总审批,未经批准不上班者以旷工处罚。一个月内旷工一天者扣半个月工资,旷工两天者扣一个月的工资,旷工两天以上者,予以辞退,对当月出满勤的人员实行奖励制度,学员奖20/月,后勤及维修人员奖30/月,车间主任(含负责人)奖50/月。

四、实行日考核制度,凡事假超过公司规定的,按缺勤天数扣发应得工资。

五、上班时间不准做与本职工作无关的事情,发现一次,扣发工资20元。

六、凡在公司内打架斗殴、酗酒闹事,发现一次罚款50元,造成损失或人身伤亡的由责任人承担法律责任。

七、严禁吃、喝、卡、拿客户钱物,每次罚款100元。

八、凡出现违法、违章、违规有损公司形象声誉的行为,并造成极坏影响的一律予以开除。

九、凡服务态度恶劣与客户争吵,下逐客令者,首次批评教育,罚款100元,超过三次者,予以开除。

十、严禁个人对外承修车辆,捞取好处费,每发现一次扣发工资200元。

以上规定从公布之日起实施。

篇2:4S店汽修厂财务结算制度

4S店汽修厂财务结算的制度

一、借款

(1)各部门经办人员因公借款时,各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额。并报给企业总经理或其授权人批准。交回财务部安排资金。

(2)职工因公借款,原则上前帐不清,后帐不借。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。

(3)公务完成后,经办人员应于十天内到财务部报帐,如有余额必须一次交回。严禁拖欠和挪用公款。

(4)凡长期无故拖欠或挪用公款的,财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回。

(5)企业原则上不批准职工因私借支公款。特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借。

二、报帐

(1)所有发票必须合法、完整。各种收据和已过期的定额发票属于无效票据,财务部有权不予接受。合法是指来源合法,内容合法,填写合法。完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整,且不能有涂改。

(2)员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐,根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴。

(3)员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐。如住宿费、交际费、礼品费等。

(4)员工出差在本地发生的费用必须单独报帐。

(5)员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐。()如果单据较多的,经得财务部同意可以一次性粘贴在“差旅费报销单”后报帐,但必须费用为同一种。

(6)财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐。任何部门必须严格遵守。

(7)财务部应做好资金计划,合理安排报帐。

三、往来结算制度

(1)承包给外单位施工的专项工程,基建项目,必须是总经理或其授权人批准的项目,并必须鉴订工程承包合同,结算工程款根据合同办理。

(2)同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的原则上通过转帐结算。

(3)外地往来结算付款,采用电汇和票汇方式。

(4)对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的,一般情况下财务应在一个月内收到发票,无正当理由不及时将发票上交财务冲帐的,经多次催缴无效的,财务部门有权采取经济措施。

其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排,其他部门必须遵守执行。

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