新农之声社团内部制度

篇2：建立和完善企业内部审计制度

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建立和完善企业内部审计制度

一、什么是内部审计

内部审计是指被审计单位内部机构或人员，对其内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。内部审计有助于强化企业内部控制、改善企业风险管理、完善公司治理结构，促进企业目标的实现。

二、民营企业内部审计现状

目前，建立内部审计制度的民营企业还比较少，即使建立的也因机构设置模式等问题未能形成内部审计氛围。主要原因有：对那些没有建立内部审计制度企业，主要是认识上有问题或自身管理上存在问题，一种是仍然认为内部审计可有可无，他们认为设置了财务管理、稽核制度等，都是为企业的内部控制、经营决策服务的，内部审计部门不是创造价值的部门，作用不明显，不用设置或可有可无；

另一种是认为有了社会审计组织，不用设置内部审计，他们认为已聘请了专业的社会审计组织对企业的财务报表及有关会计资料进行公允性的鉴证，而设置内部审计需要支付一笔机构和人员的费用，在经济效益上不划算；

再就是因为内部管理机构及制度不健全，仍未走出家族式的管理模式，内部制衡靠的是血缘和亲情，没有科学的监督机制，甚至于没有充足的力量设立单独的内部审计机构。

三、民营企业建立内部审计的必要性

民营企业做大做强了，有了相当积累和发展之后，开始向集团化方向发展，随之也出现了各种矛盾。一方面涌现出大量相当规模的子（孙）企业、分支机构,经营层次增多,地域不断扩大,企业所有权和经营权相分离，家族制被打破，职业经理人被引入，外部人才进入到企业的管理层，两权分离使产权所有者不直接参与企业的管理，企业内部随时可能引发信任危机。

另一方面家庭企业管理模式发生剧烈变化，企业内部经营活动分工越来越细，企业主已不可能事必躬亲地直接控制各生产经营环节及有关的经济活动，从而导致内部管理失控,导致漏洞增多,风险加大,效益下降。在企业信息不对称情况下，建立内部审计就很必要，因为内部审计可以在会计管理之后进行再监督、再控制；向企业的投资者、债权人提供真实可靠的财务信息，使他们对企业的盈利水平、偿债能力和营运能力作出正确的判断，从而作出正确的投资或经营决策。

同时，企业制定的各项内部控制制度能否得到有效的执行，也应该有一个公正的评判部门，通过监督与检查促使这些内控制度得以顺利实施，这项工作由内部审计部门完成是最合适的。

内部审计作为民营企业内部一个具有超脱性、独立性特点的职能部门，为企业发展担当着“经济卫士”的独特职能，可以通过独立、公正地审查企业财务报表及其他有关会计资料，评价企业财务信息的可靠性，使企业的经济活动建立在真实、可靠的财务信息基础上，保证民营企业经济健康有序地运行。

再者，从公司治理结构来看，建立和完善内部审计制度也是民营企业建立现代企业制度的内在需要。

因此，在企业中建立和完善内部审计制度，充分发挥内部审计的作用也就显得尤其重要。

四、如何建立民营企业的内部审计制度

如何建立一套行之有效的内部审计制度，对我国大多数民营企业来讲确实还是一个难题，我们认为在民营企业建立内部审计制度不外乎如下几个环节：

首先，在企业内部设立专门审计机构，设立内部审计机构要据企业的不同性质、不同规模而定，要明确审计机构独立于经营管理层，一般应直接受董事会等企业权力机构领导，直接向权力机构汇报审计结果。必要的情况下，一些超大型企业还可以建立审计委员会制度，内部审计人员直接受审计委员会的领导，审计报告直接提交委员会。对下属企业以是否具有法人资格来确定派出专职审计人员或设立审计派出机构，以便进行日常审计监督。当然，内部审计机构的设立也要考虑经济监督的必要性和企业内部机构的精简性。

其次，根据企业规模及生产特点来配备相应的审计人员，审计人员既要通晓会计、审计、税务、统计、计算机信息系统等专门知识，同时又要具有更新(综合范文范文先生网)

知识和运用新技术的能力，具有诚实的品德和不断进取的精神。审计机构负责人（审计委员会主任）选用应由股东大会（董事会）提名和任免，对一般审计人员选用应由审计机构（审计委员会）聘用或选用，对主要的内部审计人员还应该要求有一定的实践积累。另外，随着计算机网络与多媒体技术的高速发展，很大程度上改变了财务资料的处理和存储方式，这就要求健全的内部审计机构还要配备具有一定计算机水平的审计人员。

再次，制定和颁布《企业内部审计条例》及《实施办法》等规章，以对内审工作制度、行为准则和报告制度，和对内审机构人员的职能、权限、工作内容、工作方法等作出明确规定，使内部审计工作在制度上得以保障，以便有规可

篇3：大学学生社团联合会学生社团活动申请条例

汕头大学学生社团联合会学生社团活动申请条例

总则

第一条现根据《汕头大学学生社团管理条例》和《汕头大学学生社团联合会章程》，制定《汕头大学学生社团联合会学生社团活动申请条例》。

第二条本条例宗旨：引导学生社团在开展全校性的大型社团活动，鼓励我校学生社团积极展现社团文化，促进社团自身的发展，规范学生社团课外活动项目的立项。

第三条学生社团立项活动申请时间为春季学期，即每年第3个月。

第四条本条例的约束对象：汕头大学学生社团联合会属下各合法学生社团。

第五条本条例自颁布即日起实施，最终解释权归汕头大学学生社团联合会主席团所有。

学生社团活动立项申请条件

第六条申报对象：汕头大学学生社团联合会属下注册时间满一年的合法学生社团。

第七条学生社团立项活动必须是学生社团在计划时间内利用课余时间完成的非教学计划安排的活动项目。

第八条申报类别：汕头大学学生社团联合会属下各符合申请条件的学生社团可按照一下类别进行申请。

1.创业实践类活动

2.科学技术类活动

3.体育健康类活动

4.文化艺术类活动

5.思想政治类活动

学生社团立项申请流程

第九条学生社团联合会申请流程:

1.学生社团需如实填写《汕头大学学生社团活动立项申请书》，详细的活动计划书和经费预算。

2.向所属委员会提交《汕头大学学生社团活动立项申请书》，活动计划书和经费预算。

3.经委员会初步审核后，由委员会上交到社联主席团审议。

第十条校团委答辩流程：

1.学生社团立项活动计划书经社联主席团审议后，委托社团资讯部举行立项活动答辩大会。

2.答辩竞选出的五佳立项活动将得到校团委支持。

学生社团立项活动开展要求

第十一条学校对于批准立项的项目活动启动经费。各个活动经费需控制在规定经费内，超出规定经费支出由社团负责。

第十二条学生社团重点活动立项一经批准，项目负责人（社团负责人）应及时制定具体工作计划，保证计划期间内完成。活动效果将会将其作为下一年社团申请的评分标准之一。

第十三条本学期申请立项的社团活动，立项获准后需在本学期内举办，不得申请于下学期举办的立项活动。

第十四条若学生社团立项活动未能如期开展，将对该社团做出如下处理

1.若社团取消开展该年的社团立项获准项目，未来1年该社团将不得申请立项活动。

2.若社团推迟该年的社团立项获准项目至原定日期的一个月之后，该社团的立项获准项目经费将减少原定经费的20%，同时在社团评优中考扣除相应的分数。

3.若社团推迟该年的社团立项获准项目至原定日期的一个星期之后而在一个月之内，该社团项目负责人需要向所属委员会提交活动延迟申请表。经社联主席团审议批准后，方能推迟活动开展时间。

第十五条学生社团的活动项目将在举办期间内受到校团委监管和社联工作人员跟踪并予以评分，对实施效果不良的项目，收回一定比例（5-10%）的活动启动经费。对严格按照规定举办活动，并取得显著效果，有一定影响的立项活动，校团委将给予奖励。

第十六条活动项目完成后，项目负责人要认真写出总结报告、经费总结报告和相关的活动资料，由学校团委、社团联合会鉴定。在必要时，组织相关的展示活动。

第十七条活动项目已经完成，有显著的效果，在学校内形成了一定的影响力，由项目负责人申报，将可以作为社团重点活动保留下来，学校将继续给予支持，作为学生社团品牌活动争取定期举办；活动项目虽已经完成，但未达到预期效果或在学校内造成不良的影响，项目负责人应提交详细的分析报告。

汕头大学学生社团联合会

2009年2月23日

篇4：启隆乡机关内部工作制度

启隆乡机关内部工作制度

一、请销假考勤制度

1、事假制度

（1）机关工作人员因事请假，必须履行请假手续，经批准后方可。事假须填写《请假申请单》，按批准权限办理手续后交党政办备案。

（2）乡领导班子成员的事假，报乡党委书记批准；正、副乡级干部和一般机关干部事假1天由分管领导批准，2天以上由党务书记批准，3天及3天以上由书记或乡长批准，并出具《准假通知单》交党政办备案。

（3）因公外出1天以内，由分管领导批准后交党政办备案；1天以上（含上级安排学习、会议）由分管领导报乡主要领导同意后按手续办理并由党政办备案。因公外出按出勤计算。

（4）连续事假超过7天的人员，停发1个月的地方岗位津贴。当年事假累计在6个月以内的，按实际工作月数计发年终专项考核奖金（事假累计满半个月按1个月计算）。当年累计事假超过6个月的，不参加年度考核，不发放年终专项考核奖金。节假日加班1天可抵1天事假。

（5）事假期满须及时到党政办办理销假手续。

（6）不按规定办理请销假手续，擅自离岗或请假期间无正当理由逾期不归的作旷工处理，旷工期间不计发工资。凡无正当理由逾期不归或擅自连续离岗超过3天或一年内累计超过6天的，其年终考核确定为基本称职等次，减半发放年终专项考核奖金；无正当理由逾期不归或擅自连续离岗超过5天或一年内累计超过10天的，其年度考核确定为不称职等次，扣发年终全部专项考核奖金。连续旷工超过7天的，视其情节轻重给予批评教育、行政处分，直至辞退（解除合同）处理。

2、病假制度

（1）机关工作人员因病不能坚持正常工作，病假在3天以内的由党务书记批准；病假超过3天的，凭市内县级以上医保定点医疗机构的病情证明办理请假手续，填写《请假申请单》交分管领导审核后交主要领导批准，并交党政办备案。

（2）病假期间的工资发放，连续病假1个月的，扣发1个月的地方岗位津贴；当年病假累计超过3个月不满6个月的，各类津贴按实际工作时间发给；当年病假累计超过6个月的，不参加年度考核，不发放年终专项考核奖金。

（3）连续病假超过6个月后，病愈恢复工作必须经市内县级以上医保定点医疗机构出具证明。复工后因工作旧病复发或另患其它疾病需要继续休养的，病假时间可以重新计算。如果患病未愈，上班不满一周后又请假，则将复工前后的病假时间连续计算。

（4）病假期满后须及时销假。无正当理由超假的，按事假超假处理规定执行。

（5）工作人员病假期间从事有偿收入活动的，停发其病假期间的全部工资。

（6）工作人员连续病假期间超过3个月的，根据当事人的实际情况，指定医疗机构，组织医疗人员对其病情进行检查鉴定，确定是否续假，是否享受病假期间的有关待遇。已连续病假满3个月仍不能回岗位工作的人员，如需连续请病假的按本款执行。

3、婚假、产假、探亲假制度

工作人员婚假、产假、探亲假按照国家有关规定执行。

4、考勤制度

（1）机关干部必须按时上下班，每天上午上班后15分钟内到党政办签到，晚到15分钟以上为迟到，每迟到3次折算为旷工1天。下班提前30分钟以上为早退，每早退3次折算为旷工1天。每周有班车接送的工作日按实际到乡时间签到。

（2）在上班期间因公事外出者应在人员去向栏中详细注明去向，机关支部将不定期进行抽查，无正当理由不在岗在位的，视为脱岗。每脱岗3次折算为旷工1天。

（3）机关工作人员因公去市区开会的，必须提供会务部门的会议通知或相关证明，并向分管领导说明去向，否则视为旷工。

（4）全年累计迟到达5次以上的，每次扣10元；全年累计迟到10次以上的，每次扣20元；对查岗缺勤的，每次扣30元；旷工的，每天扣50元；事假每天扣30元；病假每天扣20元。事假、病假、旷工天数达到或超过制度规定天数的按事假、病假制度规定执行。扣款从年度专项奖金中扣除。

（5）经主要领导批准的节假日加班和担任周末值班的，每人每天补贴交通费和餐费50元。

（6）日常考勤，由各办公室每月底前汇总至党政办。抽查考勤，机关支部将不定期进行抽查。考勤结果每月由党政办汇总公示，财政所根据每月考勤结果在下月工资和年终奖金发放时予以落实。

二、年休假制度

1、为规范乡机关工作人员带薪年休假(以下简称年休假)制度，根据国务院《职工带薪年休假条例》和人力资源和劳动保障部《机关事业单位人员带薪年休假实施办法》及上级有关规定，制定本制度。

2、机关工作人员连续工作1年以上的，享受年休假。在年休假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。

工作年限满1年不满10年的，年休假5天；满10年不满20年的，年休假10天；满20年的，年休假15天。

国家法定休假日、休息日以及国家规定的探亲假、婚丧假、产假的假期，不计入年休假的假期，

3、机关工作人员一年内有下列情形之一的，不享受当年的年休假：

（1）请事假累计20天以上且按照规定不扣工资的；

（2）工作年限满1年不满10年的，请病假累计2个月以上的；

（3）工作年限满10年不满20年的，请病假累计3个月以上的；

（4）工作年限满20年以上的，请病假累计4个月以上的。

4、工作人员已享受当年的年休假，年内又出现第3条规定的情形之一的，不享受下一年的年休假。

5、年休假在1个年度内可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。

6、领导干部休年休假方案的报批程序。

党委书记的年休假方案经市分片领导审核，报市委、市政府主要领导批准。

乡长、人大主席的年休假方案报市分片领导批准。

其他党委委员的年休假方案报党委书记、乡长批准。

其他机关干部年休假方案的报批程序，按照工作人员本人意愿和部门工作的实际需要，先填报批表，经各办公室主任初审，报党务书记批准。

7、机关工作人员因工作需要不能安排年休假的，根据工作人员应休未休的年休假天数，对其支付经市人事局核准的年休假工资报酬，年休假工资报酬的支付标准是：每应休未休1天，按照本人应休年休假当年日工资收入的300%支付，其中包含工作人员正常工作期间的工资收入。

工作人员应休年休假当年日工资收入的计算办法是：本人全年工资收入除以全年计薪天数。机关工作人员的全年工资收入，为本人全年应发的基本工资、国家规定的津贴补贴、年终考核奖金之和；事业单位工作人员的全年工资收入，为本人全年应发的基本工资、国家规定的津贴补贴、绩效工资之和。其中，国家规定的津贴补贴不含根据住房、用车等制度改革向工作人员直接发放的货币补贴。

工作人员年休假工资报酬中，除正常工作期间工资收入外，其余部分在下一年第一季度一次性支付。

8、机关已安排年休假，工作人员未休且有下列情形之一的，只享受正常工作期间的工资收入：

（1）因个人原因不休年休假的；

（2）请事假累计已超过本人应休年休假天数，但不足20天的。

9、未履行报批手续而休假的按照旷工处理。工作人员与单位因年休假发生的争议，依照国家有关公务员申诉控告和人事争议处理的规定处理。

三、值班制度

1、双休日、节假日值班时间与正常工作日工作时间一致。

2、值班人员负责处理领导交办工作、群众来访接待、安全保卫等工作，同时记好值班日志。值班人员的手机（小灵通）必须24小时开通，保持通讯畅通。

3、值班人员遇特殊情况需换班的，应事先提出申请，党政办应及时协调安排，防止出现值班漏岗现象。

四、请示报告制度

1、工作人员日常工作中遇有需要请示的重要工作，均要按级请示报告。

2、值班人员遇有需要请示的重要事项，应及时向分管领导请示报告，严格按照领导的处理意见处置。

3、全体工作人员在处理事关全局的重大问题时，均须妥善处置。如遇有不在个人处理权限或处理后可能造成不良后果的，必须事先请示，事后报告，严禁擅作主张。

五、办文制度

1、上级来文统一由党政办负责签收、登记，由主任提出办理意见后，呈书记阅批后交办。

2、以党委、政府名义下发的文件，由有关部门起草，分管领导修改、审阅、核稿，书记、乡长签发。

3、各办或个人向党委、政府报送的请示、汇报等公文，一律先交党政办登记，主任签署拟办意见后呈领导阅处。除特殊情况外，一般不得将此类公文直接送至主要领导个人。

4、明确办文时限。文件签发后1天内印制下发；上级来文当日送签，上级来电即来即办。

六、保密制度

1、党政办负责保密文件的归档处理。

2、阅办密级文件须在党政办，不得带至家中和其它公共场所。

3、参加上级会议带回的密级文件和内部材料要及时交给党政办，先登记，后阅办。

4、涉密文件不得复制，确需复制的必须按规定的权限办理。

5、销毁涉密文件必须严格履行手续，经领导批准，派专人（两人以上）监督销毁。

6、全体人员必须严格遵守保密纪律，对涉密事项严禁议论、传播。

七、内勤制度

1、各办须认真做好安全保卫工作，每天下班前应关好门窗，关闭电源，严防发生各类安全责任事故。

2、各办坚持每天打扫，确保内务卫生。保洁责任人每天搞好包干区域的卫生工作，确保整洁有序。

3、党政办负责督促责任人员打扫会议室以及走廊、楼梯、厕所等场所的卫生。

八、信访接待制度

1、对来访电话实行首问负责制。对于群众电话中反映的问题，受话的同志应做好必要的记录，并做好解释、处理工作。对需要紧急处理的问题，应迅速向分管领导汇报，以确保问题得到及时、有效地解决。

2、对人民来信的处理，由党政办转呈相关领导。领导对信件内容作出批示后，要做好记录，并转交相关部门负责处理。

3、对来访群众的接待，既要体现热情，又要掌握政策界限，认真做好说服、解释、调处工作，严禁发表不符合政策的言论、观点。对来访人员提出的问题，或告知相关单位接待处理，或建议其留下书面材料，呈分管领导。对确需主要领导出面协调的问题，必须向来访人员详细询问情况，向主要领导汇报后，再根据主要领导意见进行协调处理。

九、印信管理制度

1、乡党委政府的公章，由党政办人员负责保管和监督使用。

2、以党委、政府、人大名义用印的，应以党委、政府、人大领导的签字为依据。需加盖公章的各类合同、协议书、上报材料须经相关领导签字后党政办方可盖章。一般性介绍信及身份证明，经党政办公室负责人审核后可盖章。

3、公章一律不得用于空白介绍信、空白纸张、空白单据等。如遇特殊情况时，必须经书记、乡长同意并备案。公章一般应在上班时间内使用，如无特殊情况，下班后停止使用公章。

4、对加盖公章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要骑年盖月，字迹端正，图形清晰。

5、公章禁止带出乡政府外使用，如因特殊需要，必须经书记、乡长批准，由党政办公室人员携带前往，用后立即带回。

6、公章管理人员应妥善保管公章，不得随意乱放。下班时间和节假日期间应采取防盗措施。

7、严格办理用印登记手续，详细记载用印审批人、承办人姓名及用印事由，以备查考。对公章管理人员违规盖章造成的后果由直接责任人负责，并追究其主管领导的责任。

十、办公物品管理制度

1、机关办公设备添置、维修、材料印刷、物品购置由党政办公室会同财政所统一负责。各单位需要添置、购买大额办公设备的，需提供书面申请，报乡长同意后，由财政所会同党政办采购。日常办公用品、耗材等统一由党政办负责采购。

2、机关各类办公物品，由财政所统一登记和管理。各办公室（所、中心）必须做好办公物品登记、保管工作，坚持公物公用，任何办公用品不得挪作私用或借他人使用。贵重办公物品要指定专人保管和使用。

3、办公物品每年进行一次清查盘点，做到帐物相符，帐帐相符，完整无漏。清查盘点情况要有书面报告。

4、办公物品报废或使用人变换，各单位要及时办理变更登记。贵重物品的报废，须经集体研究按程序报批，必要时请有关部门鉴定后提出相关意见。工作人员调离，必须及时办理办公物品的移交手续。

5、加强对计算机、复印机及其配套设备的保养和维护工作。有关办公室（所、中心）指定专人负责计算机、复印机及其配套设备的保养和维护工作，操作人员必须严格按照程序和规范进行操作，严禁无关人员擅自启动操作计算机、复印机。

（其它办公物品管理方面的未尽事宜，按机关财务管理制度执行）

十一、会务制度

1、召开全局性重要会议的会务工作，由党政办牵头，成立专门的会务工作组，具体筹办各项会务工作。

2、条线召开有关业务工作会议，必须报分管领导同意；召开平级、下级部门主要负责人会议，必须报乡主要领导同意，并由承办的办公室筹办会务工作。

3、全局性会议的通知由党政办具体负责，其它会议的通知由承办的部门负责。

4、例会制度。机关各部门必须在每月末召开好工作例会，总结汇报本月工作，部署安排下月工作。每次会议必须有专人记录，会议记录在每月2号前交党政办汇总。

本制度自印发之日起施行。

篇5：龙市镇机关内部管理制度

井冈山市龙市镇机关内部管理制度

为加强镇机关内部管理，进一步提高工作效率，达到内强素质，外塑形象之目的，使各项工作管理科学化、系统化、规范化、制度化，实现以制度制度管人的目的。经镇党委、政府研究决定，特制订如下制度。

一、学习制度

1、讲学习、讲政治、讲正气，认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论“三个代表”重要思想和科学发展观，贯彻落实党的十七届三中全会精神，努力学习各项法律法规和科技知识，不断提高政治素质和工作能力。

2、坚持理论与实际相结合的原则，紧密结合思想实际和工作实际，做到学以致用。

3、镇机关全体工作人员以自学为主，每周一晚上为集中学习时间，由镇班子成员及机关干部轮流讲学，如遇特殊情况另行安排。

4、例会、学习与布置工作相结合，全体工作人员必须按时到会、签名，无故缺会，每次扣罚20元，无故迟到、早退，每次扣罚5元，当月兑现。同时，每人必须带好笔记本，不准喧哗或做其它事，与会人员一般不准在会场接打手机。

5、经常摘抄学习笔记，撰写心得体会，科级干部每人每年不少于5篇、1.5万字，一般工作人员每人每年不少于3篇、1万字。学习任务未完成，每少一篇扣津贴50元，每少一千字扣津贴20元。

二、考勤制度

1、全体工作人员必须按作息时间上下班，不得迟到、早退。镇机关实行考勤机考勤，时间为上午8：20以前，下午5：00至6：00，未按时考勤一次，扣罚10元。如遇下乡或因公出差而不能及时考勤者，须电话向分管党政办班子成员告知。无故旷工者，每天扣津贴50元。

2、要深入实际、深入基层认真做好本职工作。如没有下乡或因公外出办事，工作时间不得擅自离开工作岗位。凡因公出差、开会必须及时向主要领导报告并告知党政办。

3、严格请销假制度。请病假、事假按规定程序办理。一般干部凡请假半天以内者，须向主要领导口头请假；请假1天（含1天）以上者，需由镇长审批（正股级岗位干部还须向书记报告）。班子成员请假，需经党委书记审批。凡请假1天（含1天）以上者必须写请假条，领导审批后请假条需交办公室登记，否则按无故旷工论处。无特殊情况每人每月请假不得超过4天，每请事假一天扣津贴20元；请病假一天扣津贴10元；超过4天以上每超过一天扣除津贴分别为事假40元，病假20元。

4、婚假、产假、丧事假按上级有关规定的程序办理。

5、节假日、双休日实行轮流值班制。值班顺序由办公室统一安排，原则上不允许调班或换班。如确需调换班，须先告知办公室，并与调换人协商好，否则按缺勤处理。值班人员必须坚守岗位，处理镇内日常事务并填写好值班日志，如遇重大事件，必须及时向主要领导报告。主要领导对节假日、双休日值班实行不定期巡查，发现一次不在岗，每人扣50元。

三、公文管理制度

1、凡来文、来信、来函件均由党政办公室统一负责收发、登记、呈阅、归档。

2、办公室文秘人员要认真做好公文处理工作，按拟办意见及时办理完呈阅、传阅工作，在规定的时间内处理好领导交办的有关事项。

3、凡分送的公文，办公室文秘人员原则上须在公文制作完的当天分送完毕。凡需归档的分文，文秘人员应及时分类整理，装订成册，机要文件严禁外借。

4、以龙市镇名义发文，其文稿均由各分管领导组织撰写初稿，办公室进行审核，再呈报主要领导签发。

5、每年年终对各类文件要分类整理，并装订成册、存档。

四、财务管理制度

1、财务人员要严格遵守《会计法》，履行财务制度和财务手续。从严掌握各项经费的开支，保证镇内人员工资和机关日常开支及时发放。分管财务的镇领导应定期和不定期对财务帐目进行检查。

2、坚持一支笔审批制度。镇财务开支均应报告分管财务的镇领导同意，大额开支视情况由镇长、书记或班子会议决定。凭据要求手续齐全，即经手、验收或证明、批准等要有不同的知情同志签名。

3、严格执行差旅费报销的有关规定。凡因公出差，一律凭正式发票实事求是填写差旅费报销单，并在出差返回后的一周内报帐。

4、因公借款应履行报批手续，经分管财务的镇领导签字后方可借款，借款后应及时报帐。

5、实行民主理财、财务公开。开支500元以下，由镇长审批；开支500元至5000元，由镇长和书记商量审批；开支5000元以上原则上必须经班子会研究决定。报销票据经镇长审签后要交书记看过，出纳方可付款。财务人员每月应及时结算和做帐，并做到每月10日前向党委书记、镇长书面报告上月经费收支情况。

6、镇政府工作人员的日常开支、旅差费等按正式文件规定执行。需开支的日常用品，必须请示分管财务的镇领导同意后，方可由出纳采购或添置。

五、财产管理制度

1、公共财产实行造册登记，定办公室或定人使用，工作人员因工作调动须清点财物办理移接交手续。

2、办公用品购置，必须经镇主要领导同意后，由办公室统一办理。

3、管理人员不得随意将公共财产外借，本单位人员需借用公共物品，必须经分管领导同意，履行借还手续，如有损坏或丢失，照价赔偿。如遇工作调离，须办理移交后方可办理调离手续。

4、镇政府住房原则上不能外租。非本单位人员在镇居住实行收费，标准为每间房200元/月。本单位人员在镇居住的，每月每间收取管理费10元，水电费自理（电费由供电公司按电表收取，水费按每人每月5元标准收取）。

六、车辆及驾驶员管理制度

1、镇政府的车辆主要是用于镇领导因工作、外出需要时使用。原则上不准外借和私借，如因特殊情况确需借用，需填写借用表格，应经过镇主要领导批准，所需油费和司机出差费均由借用人负担。如车辆损坏或造成交通事故，由借用人负责一切费用。

2、加强对汽油费的管理。对汽车加油实行“定车定卡制度”，即每辆车均配备一张专用加油卡，汽车加油一律使用加油卡。一经发现用加油卡给镇以外车辆加油，则每次扣除相关人员工资或津贴2000元。加油卡统一由办公室主任保管。

3、车辆的管理和派车的手续统一由党政办公室负责，在保证主要领导用车的前提下，其他副职用车必须事先征得主要领导同意后，驾驶员才可行车。

4、驾驶员必须负责镇机关车辆的日常维护。如需修理应及时报告分管领导或主要领导。

5、驾驶员必须坚守工作岗位，平时若没有出车任务，应按机关作息时间上、下班。

七、接待制度

1、上级机关、业务职能部门和外地投资客商来镇政府指导、检查、了解工作，应热情、周到、妥善安排。

2、来人来客的接待用餐一律由接待办公室按档次标准统一安排（一般来客的用餐标准：食堂控制在20元/人以内；餐馆控制在30元/人以内）

3、上级机关、业务职能部门来镇检查指导工作，原则上安排在镇食堂就餐。需安排在镇外餐馆用餐，必须得到镇主要领导的同意。未经镇主要领导同意，擅自带客到餐馆用餐，费用自理。

4、村干部及计生专干来镇联系汇报工作，原则上在食堂用餐。

5、与上级领导及客人交谈应谦虚谨慎，使用文明语言，回答客人的问题应实事求是、掌握分寸，不能随意表态和妄加评论。

6、接待用品及特殊物品的采购，应经主要领导同意，由接待办公室统一采购。

八、食堂管理制度

1、食堂的日常管理和食堂物品的采购由食堂管理员负责。食堂必须满足镇机关干部的正常用餐，并采取成本核算的办法收取餐费，食堂还必须按镇政府的要求安排好来人来客的用餐。

2、本单位工作人员用膳，必须在规定的时间内报餐用膳（报餐时间为：早餐7：30以前、中餐11：30以前、晚餐17：00以前），特殊情况除外。

3、上级机关、业务职能部门在食堂用膳，由接待办公室按接待标准通知食堂后，由食堂管理员安排菜单炒菜。

4、炊事员对厨房和餐厅要勤打扫，餐具要勤消毒。

5、食堂管理员和炊事员要主动接受、积极配合用膳人员的检查和监督，尽量为用膳人员提供卫生、价廉、味美的饭菜。

6、食堂须负责机关各办公室的开水供应。

7、食堂餐费报销须经炊事员证明、接待办主任审核签字，方可由分管财务领导审批。

九、卫生制度

1、镇政府院内、公共卫生间、办公楼走廊及会议室由门卫负责打扫，必须每天保持干净整洁。

2、书记、镇长办公室卫生由打字员负责打扫。

3、每周一上午，全体干部职工利用1-2个小时时间，对各自的办公室及办公区域进行一次大扫除。

十、门卫制度

1、门卫人员必须坚守岗位，认真履行岗位职责，不得擅离职守、无故脱岗。

2、门卫人员要按要求接传好单位及个人的报刊、杂志和信件，并分类整理交至党政办公室分发。

3、门卫人员必须加强对政府大院的管理，并负责对非本单位车辆非公务活动在镇内停车进行收费。收费标准为：小汽车10元/晚，摩托车5元/晚（大汽车不允许在镇内停放）。停车收费资金对门卫实行奖励。

4、门卫人员必须负责政府院内、值班室、公共卫生间、办公楼走廊及会议室打扫，确保每天干净整洁。

5、在做好本职工作的同时，要积极完成领导交办的其它工作任务。

十一、打字室制度

1、打字员系机要人员，要严格遵守保密纪律，不得将打字内容向外人泄漏。

2、打字室的计算机由打字员专用、专管，其他人员如要使用打字室的计算机，须经办公室主任许可。

3、打字员只负责本单位材料的打印。外单位及私人材料一律不得在镇打印。特殊情况要打印，需经分管领导或主要领导同意。

4、打字室所用物品要妥善保管，所需耗材要及时保障，需要购置用品时，要及时向办公室主任汇报，以便及时解决。

5、打字室工作人员应忠于职守、勤俭节约，不浪费纸张、油墨。

6、凡是计算机打印的材料都要存盘。

7、要爱惜设备，熟悉设备的基本操作方法，做好设备的日常维护。

8、保证打字室的设备安全，注意防火、防盗。

9、注意卫生，保持干净、整洁的工作环境。

10、打字员必须坚守工作岗位，不得随意外出、串岗，平时应按镇机关作息时间上下班。节假日如遇重要材料要打印，须随叫随到。

主题词：机关内部管理制度2009年通知

中国共产党井冈山市龙市镇委员会2009年3月5日印发

（共印20份）