作业审核岗岗位职责

篇2：花园入伙流程资料审核组作业指导书

花园入伙流程作业指导书(资料审核组)

岗位设置组长1名:联系电话:

组员名:

岗位配备物料桌子张;椅子把;签字笔支;胶水支;剪刀把;钉书机个;回型针、订书针若干;资料袋个。

岗位应备文件《业主入住登记表》、《住户家庭情况登记表》、《前期物业管理服务协议》、《业主临时公约》、《银行代收费协议书》、《消防安全责任书》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《住户手册》、《入伙资料签收表》;

工作职责

1、组长职责

1负责安排小组成员工作;

2负责监督组员按作业指导书规定操作;

3负责对组员移交的业主问题作进一步的解释;

4负责将小组无法解决的问题移交现场负责人;

5负责本小组的物料保管和文件收集工作。

2、组员职责

1负责核验《入伙会签单》工作;

2负责核验、收集业主入伙资料,包括:《入伙通知单》、业主身份证原件及复印件、购房合同书(核原件交复印件);指定开户银行存折原件和复印件(核原件留存复印件);

3引导业主填写《业主入住登记表》、《住户家庭情况登记表》及《入伙资料签收表》;

4负责与业主签订《前期物业管理服务协议》、《业主临时公约》、《银行代收费协议书》、《消防安全责任书》;

5负责发放《前期物业管理服务协议》、《业主临时公约》、《银行代收费协议书》、《消防安全责任书》、《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》、《住户手册》、《商品住宅建筑质量合格证明》、《装修管理规定》;

6本组程序完毕负责在《入伙会签单》上签字盖章,并引导业主进入下一程序。

资料审核组作业流程

1起身直立,邀请业主入座后,自己才入座;

2请业主出示《入伙会签单》及《入伙通知书》,确认该业主已办理完上序流程后,请业主出示身份证原件及复印件、购房合同原件及复印件、家庭成员相片、指定开户银行存折原件和复印件等(如无复印件的文件交由现场人员复印);

3引导业主填写《入伙登记表》;

4从资料袋中取出一套入伙签约文件,按整理的文件顺序逐一向业主简要解释文件内容并指引业主填写、签约和签收;

5所有签约文件签署并发放完毕后,请业主填写《入伙资料签收表》;

6所有应收文件按顺序整理后放入资料袋交组长归档,应交由业主保存的资料装入手袋后交业主保管;

7填写《入伙会签单》,并盖章确认;

8告知业主收好资料,并可以进行下一入伙流程;

9组长核实相关资料后,起身示意引导业主进行下一流程,并向业主告别。

备注:作业人员服务礼仪参见公司《员工服务礼仪管理规定》

篇3：物业管理公司费用报销审核作业规程

物业管理公司费用报销审核标准作业规程

1.0目的

规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

适用于物业管理公司各项报销费用的控制。

3.0职责

3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。

3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。

4.0程序要点

4.1费用报销的标准。

4.1.1经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。

4.2报销单据的填制要求。

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的五个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在费用报销单的反面左边。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写费用报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《采购计划表》或《申购单》和发票到仓库按《物品验证标准作业规程》办理物品验收入库手续,并将《申购单》、《入库单》附在费用报销单的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报费用报销单。

4.3报销单据的审核。

4.3.1费用报销单由各部门主管签字确认后由报销人交总经理/授权人审批。

4.3.2财务部主管应在收到费用报销单的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期。

4.3.3经审核费用报销单不符合费用开支标准或存有其他疑问应退回费用报销单重新核查。

4.4费用的给付。

4.4.1报销人依据审批手续完整的费用报销单到财务部领取费用。

4.4.2出纳根据费用报销单填写《费用报销登记表》的各项内容。

4.4.3报销人持费用报销单在出纳处领取费用,并在《费用报销登记表》中签名。

4.4.4单位价格在10000元以下的报销费用,由出纳按照《现金管理标准作业规程》用现金支付。

4.4.5单位价格在10000元以上的报销费用,原则上由出纳按照《银行存款标准作业规程》用支票支付,特殊情况的可报财务部主管批准后,以现金支付。

4.4.6费用发生前借支款项的,由出纳员按照《现金管理标准作业规程》作冲减处理。

4.5报销单据的保管。

4.5.1费用报销单由会计按顺序编制记账凭证,财务部主管审核后,由会计汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有的费用报销单由财务部加密长期保存。

5.0记录

5.1《费用报销登记表》。

5.2《费用报销单》。

6.0相关支持文件

6.1《现金管理标准作业规程》。

6.2《银行存款标准作业规程》。

6.3《物品验证标准作业规程》。

突发公共卫生事件应急预案

篇4：物业公司内部质量审核管理作业规程

物业公司内部质量审核管理标准作业规程

1.0目的

检查、评价质量体系的有效性,保证质量体系的完善和改进。

2.0适用范围

适用于物业管理公司对内部质量审核的组织和实施的控制。

3.0职责

3.1管理者代表负责审批有关内部质量审核的计划、报告等文件,并组织进行内部质量审核活动。

3.2品质/拓展部在管理者代表领导下,具体组织开展内部质量审核活动。并对不合格采取的纠正措施的实施和效果进行跟踪检查验证。

3.3审核组织负责编制有关审核文件进行现场审核。

4.0程序要点

4.1总则。

内部质量审核应按计划、有组织、按程序并由具备资格的内部质量审核员(以下简称内审员)进行。

4.2内审员的基本条件。

4.2.1IS09000文件的主要编写人。

4.2.2认真负责,有较强的敬业精神。

4.2.3有较强的组织及语言、文字表达能力。

4.3内审员的必备条件。

4.3.1经有关单位培训,取得"质量体系内部审核员培训合格证书"或取得质量体系内部审核员注册资格。

4.3.2经管理者代表认可后,由总经理任命。

4.4内部质量审核(以下简称内审)的时机。

4.4.1内审按计划进行时,一年的间隔期内,至少进行2次,公司定为每年的6月、12月中旬进行例行内审。

4.4.2追加内审。

(1)例行内审之外进行的内审,公司界定为追加内审。可预期时,追加内审亦应在年度审核计划中列出。

(2)下列情况之一,应进行追加内审;

●文件化质量体系开始实施后的适当阶段;、

●认证机构监督审核前的适当时候;

●当发生服务质量不符合规定,引起业主严重投诉时;

●总经理认为必要时。

4.5内审的组织工作。

4.5.1品质/拓展部负责编者按制《年度内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施。实施前,品质品部应下达内审通知,内审通知应经管理者代表批准。

4.5.2追加内审由品质/拓展部下达追加内审通知。追加内审通知需经管理者代表批准后实施。

4.5.3内审通知应确定审核目的、审核范围、审核依据、审核日期及审核组人员的组成。

4.6审核组。

4.6.1每次审核均需组成审核组,根据时间安排和审核工作量大小,在一次审核中审核组可分为几个审核小组。

4.6.2审核组由具有资格的内审员组成,审核组需指定一名内审员为审核组长。

4.6.3内审的具体实施由审核组长负责,审核组独立完成。

4.6.4审核的实施。

4.7.1内审应按规定的程序时间并完成。

4.7.2内审应按规定的程序时行。

4.7.3审核组成员应按分配的审核的审核范客观、公正地纠集客观证据,并对检查结果和评价的准桷性、可追溯性负责。

4.7.4审核及实施中所形成的文件、记录应详细、清楚、完整、规范。

4.8公司制定并实施《内部质量审核实施标准作业规程》,规范内审活动和内审员的资格确定及审核行为准则。

4.9内审中发现不合格项的纠正措施和验证。

4.9.1内审中发现的不合格项是"审核报告"内容的一部分,审核组应以"不合格通知单"的书面形式送达受审部门。

4.9.2受审核部门负责人应该"不合格通知单"指出的不合格事实,举一反三,从根源上制定并实施纠正措施,以减少或消除不合格的发生。

4.9.3纠正措施实结束后,受审核部门负责人应将实施情况和结果填入"纠正措施"相应栏内报品质/拓展部请予以验证。品质/拓展部应将验证结果报告管理者代表。

4.9.4"纠正措施"经验证无效果或没有达到预期目标的,管理者代表应指示品质/拓展部再次下达"不合格通知单"直至验证达到要求为止。

4.10内审全过程形成的文件和记录,由品质/拓展部负责收集、汇总、保存,各部门应保存除规定上报的相关文件和记录。内审文件和记录保存期3年。

4.11本规程作为品质/拓展部员工绩效考评的依据之一。

5.0记录

6.0相关持文件

6.1《内部质量审核实施标准作业规程》。

6.2《不合格纠正、预防标准作业规程》。

篇5：物业公司内部质量审核实施作业规程

物业公司内部质量审核实施标准作业规程

1.0目的

规范内部质量审核(以下简称内审)活动。

2.0适用范围

适用于物业管理公司内审的组织和实施。

3.0职责

3.1管理者代表负责按计划和追加审核的需要组织进行内审,审批有关文件,对内审员审核过程进行监督检查及批准审核组人员的组成。

3.2品质/拓展部负责审核的具体组织工作。

3.3内审组及其它成员负责独立进行内审工作。

4.0程序要点

4.1审核计划。

4.1.1品质/拓展部负责编制年度内部审核计划,管理者代表负责审批。

4.1.2追加审核时,审核的范围由管理者代表决定。

4.1.3无论例行审核还是追加审核,品质/拓展部均需在审核实施前至少3个工作日,下达《内部质量审核通知》,并确保受审核部门、审核组成员在上述时限内收到审核通知。

4.2审核准备。

4.2.1审核准备工作由审核组组长及其成员负责进行,受审部门也应该做好相应的准备工作。

4.2.2审核组的准备工作包括:

(1)审核组长召集审核组成员会议,分配各内审员审核范围,讨论审核重点、关键点和注意事项;

(2)收集与审核领域相关的信息、文件和记录;

(3)按分工范围由内审员编制《质量审核检查清单》,并经审核组长批准。

(4)审核组长根据讨论情况和规定的审核日期,编制《审核日程安排表》(见附录)

《审核日程安排表》应在审核进行前至少1个工作日取得受审部门负责人确认,审核组长可根据受审部门负责人的意见或建议,在不违背规定的审核日期的前提下,对《审核日程安排表》作适当修改,否则应报管理者代表批准;

4.3审核实施

审核实施的过程如下:首次会议→现场检查→内审组会议→向受审部门负责人通报审核结果(审核组长认为必要时才进行)→末次会议→现场审核结果。

4.3.1首次会议。

(1)首次会议由审核组长主持,受审部门负责人及相关人员参加。参加会议的人应签到,会议由审核组记录。

(2)首次会议的程序为:

●宣布首次会议开始;

●重申审核目的、审核依据、审核范围;

●介绍审核方法;

●确认审核日程安排;

●强调审核抽样的特点及风险;

●通知末次会议时间、地点和参加人员;

●散会,立即转入现场检查。

4.3.2现场检查。

(1)检查方法:内审员可根据实际情况采取顺查法、逆查法或交叉查法。

(2)检查方式:查、问、看,必要时召开小型座谈会:

●查:应该有的是否有;应该做的是否做,以及不应该做、不应该有的是否存在;

●问:过程是怎么进行的及进行的依据;应该知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

●看:看状态、看标识、看客观证据;

(3)现场检查应基本按照检查表的检查项目和检查内容现场随机抽样进行,当超出审核范围时,应经审核组长同意;

(4)现场检查基本应按《审核日程安排表》审核排定的时间进行,内审员应具有严格的守时观念;

(5)做好现场检查记录,记录应客观、公正、详实,具有可追溯性。

4.3.3审核内部会议。

(1)现场检查结束后,审核组长应准时召开审核组内部会议。

(2)内审组内部会议的内容为:

●各审员通报现场检查情况;

●报告发现的不合格项,向受审核方提交的不合格项报告应经审核组长同意并确认;

●拟定对受审核方质量体系运行有效性的评价;

●内审员起草确认的不合格报告。

4.3.4与受审核方负责人的沟通。审核组长认为有必要时,审核组可向受审核方负责人通报审核中发现的不合格项及审核评价。

4.3.5末次会议。

(1)末次会议由审核组长主持,参加会议的范围可较首次会议扩大,会议仍需由审核组负责签到和记录。

(2)末次会议的程序为:

●宣布会议开始;

●重申审核目的、审核依据、审核范围;

●再次强调审核抽样检查的特点;

●由各审核员逐项报告"不合格报告";

●征询对不合格报告的异议;

●提出纠正措施的要求;

●对受审核方的支持和配合表示感谢;

●受审核方的负责人简短讲话;

●散会,宣布现场审核结束。

4.4审核报告。

4.4.1现场审核结束后不超过3个工作日,审核组长应编制完毕《内审报告》,并经管理者代表批准后发出。审核报告的发放的范围为:总经理、管理者代表、公司其他领导、品质/拓展部以及受审核部门和相关的责任部门。

4.4.2管理者代表应确保将内部质量审核的实施及其效果提交管理评审。

4.5纠正措施及其验证。

4.5.1受审核方负责人应根据审核报告的要求和内审组提交的不合格报告,按《不合格纠正、预防标准作业规程》制定并实施纠正措施。

4.5.2品质/拓展部应负责对纠正措施及效果进行检查验证。

4.5.3审核报告下达,相应的一次内审结束。

4.6内审结束后,由管理者代表负责为参加内审的内审员填写内审员审核经历记录。

4.7品质/拓展部负责建立并长期保存下列记录。

4.7.1内审员复印件。

4.7.2内审员任命书复印件。

4.7.3内审员审核经历记录。

4.7.4内审员清单。

5.0记录

5.1《内部审核不符合项分布表》文件编码:

6.0相关支持文件