出差补助标准制度
出差补助标准制度
1. 本地出差补助标准：因企业业务需要去外地，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差补助天数按到达本市的日期减去离开本市交通票据日期的实际天数计算。在此期间发生的顺路回家探亲不包括在内。因企业需要在本地办理业务(6小时以上)，或虽然去外地出差介在当日内往返，视为本地出差，本地出差补助午餐和晚餐费用，合计不应超过30元。
2. 异地一般出差补助标准如下表所示：(由矿方提供住宿的另计) 表1
3. 说明：交通工具标准为各级员工使用的最高标准，不得超标准使用，否则超标准部分的费用由本人承担。本着节约开支的原则，可享受飞机经济仓的员工应可能以火车(汽车)为交通工具，由于特殊情况，需要超标准乘坐交通工具，须事先请示企业总经理批准，并经总经理签字后方可报销。各级员工因公出差的长途交通费实报实销。从企业到车站，机场及出差目的地市内交通费用，实报实销，其他均含在住宿、膳食费里。
4. 因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和膳食费凭证，可按出差天数领取出差补助，按出差费用清单配合票据作为报销依据。
5. 总经理及副总经理出差，在企业车辆闲置可由行政部门安排车辆接送，如无法安排，可乘坐出租车前往机场、车站，车费实报实销;企业其他人员一律本人选择交通工具前往。
6. 通信费用等各项费用，均计算在出差费用中。
7. 在异地出差时，原则是要求出差地方公司安排住宿，确有困难向公司说明情况后，按实际情况执行。异地出差补助标准经总经理批准后，可按当地的物价水平进行调整，但幅度不能超过50%，若遇特殊情况，实付费用超过了补助标准，当事人要写明理由，经总经理批准后方可报销。
8. 矿山施工出差：考虑异地矿山施工困难，如果矿方提供食宿，可按每人每天100元补助包干，如遇节假日，可用于以后换休，不计加班，换休需提前写换休条，经经理同意后换休。如矿山不提供食宿期间，本着节约出差费用。多人出差应统一安排食宿，其余按表1执行，
9. 企业员工出差需要填写出差任务单。出差任务单经总经理签字批准后，方可向财务部借款。借款金额可按出差预算的1.1~1.3倍，出差人员应提前一天将借款单填好并通知财务部，因未提前通知财务而未能及时借到差旅费者，自行负责垫付。
10. 企业员工必须在出差返回企业所在地的3日内(不含法定假日)报销出差费用，逾期未报销者，按每日1%的滞纳金从应报销差旅费总额中扣除。(滞纳金=1%×借支差旅费)
11. 企业视各级人员出差时间的长短及抵达本市时间规定出差人返回企业所在地之日起可以休息的时间，具体如下。
12. 出差人员向财务部领取差旅费报销单，按报销单要求进行填写，字迹工整清晰，相关凭证贴在与差旅费报销单大小一致的纸上，经出纳核对，再由总经理签字后，由财务部门报销。在进行报销时，就出示出差派遣单，施工报告，验收单，后交予综合部保管。财务方能给予报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
篇2：出差补助制度(范本)
很多公司的员工出差,对于出差都有一定的补助,但员工出差补助有不同的制度,以下是小编为大家精心整理的规章制度,欢迎大家参考!
为规范公司各项费用支出,提高员工的办事效率,使公司各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:
一、出差的办理程序
1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金,经部门经理同意,分管领导批准,最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。
2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费,并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项,按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。
3、出差人员返回公司后,应就出差事项完成情况,向部门经理或分管领导进行汇报,同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及*****费用明细。
4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据,如实填写《差旅费报销单》,按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。
5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、差旅费补助标准
1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用,实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。
2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准,具体标准见下表:
地区
级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下
副总级住宿:200元/人天住宿:150元/人天住宿:100元/人天
餐补:25元/人天
话费:按照当月话费的90%给予报销
经理级住宿:120元/人天住宿:85元/人天
餐补:25元/人天
话费:按照当月话费的90%给予报销
业务推广人员
一级住宿:30元/人天
餐补:25元
每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)
二级住宿:40元/人天
餐补:25元
每月100元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)
三级住宿:50元/人天
餐补:25元
每月150元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)
四级住宿:60元/人天
餐补:25元
全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)
五级住宿:70元/人天
餐补:25元
全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单,超出部分由本人承担,公司不予报销)
3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的,购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差,按照实际车票报销,住宿、餐补照常享受。
4、两人及以上人员共同出差的,按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地,按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。
5、外出参加会议期间,组会方提供食宿的,相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议,出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议,出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的会议,就餐与住宿补贴照常享受。同时,参会期间的会务费必须提供正规的*****具实报销。
6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员,经领导批准据实报销。
7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规*****实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返,仅享受餐补,一律不享受住宿补贴。
8、出差人员如有特殊情况需报部门经理,经分管领导批准后执行。
9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作,相应的出差报销,由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。
三、其它规定
1、乘坐交通工具的规定:出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据,据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核,非出差过程中的费用不予报销。
2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意,报销时需经分管副总经理核准后,依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。
3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返,餐补按每天25元执行,不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的,按每日55元(餐补25元,住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的,不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。
4、驾驶员外出行车途中,由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。
5、出差借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批。
6、本制度自发布之日起执行。
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