采购副总岗位职责

篇2：物资采购员岗位职责

篇一:物资采购员岗位职责范文

一、树立全心全意为学校工作服务的思想。在工作中应细心、耐心、热心,并具有责任心及任劳任怨的奉献精神。

二、认真执行财务制度和财政纪律,严格按照审批请购单和规定手续做好采购工作。

三、采购各种物品、工具、器材等,应本着少花钱多办事的原则,精打细算,反复比较,节约用款,把好质量关,不买价高质次的商品,严禁收取回扣。

四、采购要有计划,根据审批请购单的内容要求,分轻重缓急,适时采购,保证供应,未经审批的一律不准购买。

五、对私自进货或进货不负责任造成“质次、价高”等问题,由采购员个人承担责任。

六、购入的商品一律交保管员,经验收入库登帐办好手续后发放。

七、完成领导分配的其它临时性任务。

八、服从安排,完成领导布置的其它临时性工作。

篇二:物业物资采购员岗位职责

采购员岗位职责(一)

1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。

2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。

3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。

5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。

6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。

9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。

篇三:物资采购员岗位职责是什么

1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。

2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购购成本的责任指标。

3.负责与客户签订采购购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

4.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。

5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。

6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。

7.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。

8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,遵守国家法律,不构成经济犯罪。

9.完成采购部部长临时交办的其他任务。

篇四:物资采购员岗位职责

岗位名称:物资采购员

直接上级:采购经理

负责对象:物资的采购、供应(主要指面料)

工作目标:要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任:

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定;

根据生产计划和资金情况,编制采购计划;

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作;

掌握好实际库存和在途物料情况;

合理安排采购顺序,对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进;

对主要原料供应商进行考查;

负责签订购货合同;

严格执行原料包装材料入库检验制度;

随时掌握原料,包装材料市场行情负责;

下属的管理工作。

工作职责:

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善;

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面,在现有供应商基础上不断寻求新的供应商,以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围,负责新增供应商的寻访、调查,并组织相关部门进行评估、审查。

按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作,并随时掌握合同履行情况,合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款,如需更改合同,在请示后,得到批准方可执行;

负责收集新材料的应用信息,做好市场分析,随时掌握国家相关产品的标准和政策变化,做好政策分析,为公司决策提供有价值信息;

对供应商进行询价、比价、议价,并上报相关信息(交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等);

市场行情的调查、动态资讯收集、整理,及时上报,以便及时调整采购策略;

依业务订单适时、适品、适量的采购,并跟催采购进度,确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库,协调销售、生产的有效进行。订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递,确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理,确保我司利益;

加强与供应商的沟通与联络,确保货源充足,供货质量稳定,交货时间准确;

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德,做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识,提高业务工作能力的敬业精神;做好下属的管理工作。

篇五:物资材料采购员岗位职责

1、负责学院行政、后勤物资材料的采购工作,做到及时、无差错,保障有利。

2、及时掌握物资需求情况,制订采购计划,向总务处长请示。

3、采购的物品要物美、价廉,保质保量。

4、采购回的物品要履行入库手续,有经手人、验收人、材料员的签字。

5、采购物品时应尽量集中,少跑次数,提高工作效率。

6、采购物品时,能随身携带的,不要租运输车。

7、严格财经纪律,遵纪守法,秉公办事。

篇六:物资管理部采购员岗位职责内容简介

物资管理部采购员岗位职责目录:

1.目的

2.依据

3.范围

4.责任

5.内容

物资管理部采购员岗位职责内容提要:

1、按《经济合同法》审查签订的采购合同。

2、按《购货合同管理规程》管理监督合同的实施。

3、协助部门负责人制定采购计划,并组织实施。

4、负责物资管理部有关供应方面的各种记录、台帐的填写并整理归档。

5、负责填写采购物品登记台帐,并整理归档。

6、协助经理做好采购供应的日常管理工作。

篇七:物资采购部采购员岗位职责(二)

职责分类:采购部职责采购职责物资职责采购员岗位职责酒店职责

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场信息及营销情况,掌握本酒店的客情状况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好

6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能够代销的最好不要购销。

7.采购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在采购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。

8.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款时,要按购销协议办理有关手续。

9.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈,签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

10.进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。

篇八;物资采购员岗位职责

1、爱岗敬业,履行职责,树立为学校采购服务无小事的思想;

2、深入市场调研,了解商品货物的质量性能和价格及供求信息,确保采购的商品、货物“价廉物美”;

3、必须加强工作责任心和业务知识的学习,不断提高识别伪劣、假冒商品的能力;

4、广开采购渠道,严格按用户需求,保质保量按时完成任务。

5、增强服务意识,深入用户虚心听取意见,工作要主动热情,不断改进工作态度。对采购的商品货物质量有问题要及时做好调换,退回,索赔等工作;

6、遵守党和国家法令、法规和学校制定的各项规章制度,严禁在业务交往中收受回扣、礼金等到,自觉拒绝各种贿赂;

7、服务分配,吃苦耐劳,尽心尽力完成领导交给的各项任务。

篇九;电力公司物资采购员岗位职责

1.负责公司物资的采购工作;

2.按公司下达的物资计划,核对仓库库存,拟订采购方案,及时采购所需物资;

3.采购物资时,根据市场行情波动,做好购价、比价、议价工作,采购的物资必须质优价廉;

4.办理物资入库手续,在保证数量相符的情况下,持产品的合格证、资质证、发票、合同等四证交保管员验收;

5.掌握公司各部门物资的需求及消耗情况,熟悉各种物资的供应渠道和市场行情,与物资供应方建立良好的关系,按照《合同法》的规定签订购货合同;

6.熟悉掌握各类物资的名称、规格、型号、用途和生产产地,及有关材料性能、质量、标准;

7.加强法制学习,树立法制观念,自觉抵制不良之风;

8.完成领导交办的其他工作。

篇十;饭店物资购员的岗位职责和工作流程

职务:采购员

报告对象:采购部经理

督导联系部门:酒店各部门

岗位职责:

4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量,避免错购;

4、2、认真核实各部门的请购计划,根据仓库存货情况,定出实际采购计划,对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压,做好物资使用的周期计划;

4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购,积极与供货单位经常取得联系;

4、4、严格遵守财务制度,购进的一切货物首先办理进仓手续,然后到财务报帐,不拖帐、挂帐;

4、5、与仓库联系,落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量,把好质量关。然后通知申购部门,及时领出;

4、6、尽量做到单据(或发票)随货同行,交仓管员验收,如因省外物资不能单据随货同行,应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备;

4、7、下班前,做好当天工作情况记录和明天工作计划;

5、上岗条件:

5、1、具有中专以上文化程度;

5、2、具有较强的工作责任感和事业心;

5、3、原则性强,工作细心,能吃苦耐劳;6、工作流程:

6、1、食品采购:

6、1、1、由仓管部根据各营业点需要,订出各类正常库存货物的月度使用量,交总经理审批,然后交采购部计划采购,另由仓管部根据食品部门的需要情况,定出各类物资的最高存量和最低存量;

6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率,各类货物基本采取定期补给的方法;

6、1、3、大米、面粉(含面粉干制品)、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次;

6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次;

6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次;

6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存,每天根据饮食部门之订货计划如数采购;

6、2、食品请购:

6、2、1、仓管部的正常库存补充计划,须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单,提前十天交采购部经理审批后交采购员办理;

6、2、2、每日进货的鲜活类,由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8:00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理(特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存);

6、2、3、计划外的急购申请,须由使用部门向仓管部门填制请购单,由中、西厨总厨签字批准后,交采购部及时办理;

6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令,一律无效;

6、3、定价:

6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购,采购员须将三家以上报价(人民币)报采购部经理审定后方可办理;

6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等,每月一期定价方法如上;

6、4、采购:

6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买;

6、4、2、食品采购人员落实采购计划后,须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部,以便仓管部验收;

6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办,仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应;

6、5、退、换货:

6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料,如发现规格、数量、质量问题,应拒绝收货;

6、5、2、如需退、换货的,由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续,鲜活类货物如发现问题,应尽量在当天内提出,逾期由餐饮部、仓管部负责;

6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后,所发生的质量、数量、规格等问题,由仓管部负责处理;

6、6、提货:

6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门;

6、6、2、特殊品种或特殊情况,须到市内或车站、码头、机场提货的,均由采购部负责;

6、7、新货物料样品签定:

6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料,须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期,交仓管部批转采购部;

6、7、2、采购部接到通知后,安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定;

6、7、3、由中、西厨认可后,交采购人员办理;

6、8、物资采购:

6、8、1、由使用部门根据营业上的需要,提出购买物品的名称、规格、型号、数量,并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况;

6、8、2、填写请购单,由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理;

6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

篇3：采购内勤岗位职责

采购内勤岗位职责范文

1.认真执行公司各项规章制度,服从领导,努力掌握采购及统计知识。

2.负责本部门文件的收发工作、采购合同和客户档案的整理工作。

3.协助采购经理做好客户接待及商务来电函的记录整理工作。

4.协助采购经理完成各类信息的收集、录入统计、分析工作。

5.负责对采购订单的审核工作,同时跟踪发票工作。

6.负责采购统计及分析工作,按时做好日报、月报、年报,报采购经理。

7.按要求进行市场信息收集并提供信息报表,以书面形式报公司采购经理。

8.负责后续服务工作,定期电话拜访客户,及时了解客户的经营状况、库存状况及市场价格,并做好记录。

9.完成临时交办任务。

篇二:

1、负责收集各种信息,并对各渠道信息归档备份,供选择优良供应商以确保料源。

2、负责将本部门的各项资料整理复印备份归档,以便检查核实。

2-1做好申购单的分类登记,并及时将申购单传递给仓库;

2-2做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1审查合同内容是否完整,合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2合同审查后原件交财务部,复印件归类编号,存档备份,以便随时查阅。

3、负责协助采购员做好采购进程的跟进工作,内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进,并登记以备查阅,并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,按时到货的及时到仓库办理入库手续,并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况,没有按时到货的,及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、负责对所采购物料及时记录,根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对,无误后登记入账,并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作,并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务,做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类,交于采购员签字,采购总经理审批;

5-2将入库凭证及对应发票交于财务部门,做好移交登记手续。

6、负责按物料采购付款的要求,做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1做好款到发货的款项办理,根据双方签订的合同款项,打印付款通知单,采购员在经办人处签字后,交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2做好货到付款的款项办理,根据到货进程,按照合同约定,将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。

6-3做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4将所付款项及时登记入账,电子备份。

6-5以承兑形式付出去的款项,要及时督促对方开具收据,并交财务部门。

7、负责每月进行供应往来账的统计,做好货款的付款工作。

7-1每月30日前做好月度供应往来账的统计,将统计表单交由公司相关领导审批排款;

7-2将审批好的往来计划,交由财务部总经理,进行款项的安排工作;

篇三:

1、办根据每月有效(获领导批准)采购计划及采购订单,与供方协调联络,要求供方提供物资必须符合本公司采购要求,并保质、保量、按时交付。

2、负责完成采购订单的登记并及时与财务对帐。

3、遵守财务制度,严格发票的使用与管理。负责对每日的材料入库单、发票进行分类登记,做好采购往来台帐;每月底与原辅料仓库、财务部核对收货应付帐款,以及发票的交接手续,做到日清月结。

4、及时填写《供方供货历史清单》,并负责协助采购部实施对供应商的评估工作。

5、采购物料达不到本司规定要求时,协助采购部长办理退货事宜,(索赔、换货等)

6、随时掌握原辅料的库存情况以及生产过程中原辅料使用的质量和损耗状况等信息,并报告采购部长。

7、负责采购部各类文件、报表的打复印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

8、负责采购合同、订货通知、电话记录,传真件、客户资料、各类原材料技术指标、会议纪要等文件资料的管理(保密)与更新。

9、负责与相关部门保持良好沟通,确保本部门工作顺利进行。

10、积极参加公司各项培训,不断提高工作能力,完成上级交其它任务。

篇四:

1、负责供应商发票的接收、核对信息、登记。负责供应商发票的接收、核对信息、登记。

2、负责将发票第一时间交采购人员办理附件(入库登记)。

3、负责将发票交总经理审签并转签财务。

4、负责供应商证件、证照档案建立。

5、负责将收集的物价信息进行汇编预申报。6、负责集团物资采购目录的摘取并及时与采购人员设计定采购渠道。

7、负责申报集团采购物资汇总报表。

8、负责采购部所有采购合同的登记、归档。

9、负责管理外部材料、资料、样本。

10、相关执行文件必须及时签字存档。收银制度

篇4：物业采购员岗位职责

物业公司采购员岗位职责

物业公司采购员岗位职责提要:在与供应商沟通的过程中,应做到相互尊重,体现良好的职业操守,自觉维护公司利益,树立良好形象。采购员岗位职责

直接上级:工程部主管

直接下级:无

工作概述:采购管理处所需物资,降低采购成本。

(一)工作职责:

1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定,按时完成管理处物资采购工作。

2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

3.按照管理处采购计划,及时采购所需物资。

4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家,注意节约资金,力求选购价廉物美的物品,不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

6.遵守财务制度,费用支出有凭有据,执行验收程序,采购的物品及时报销,日清月结。

7.妥善保管现金、支票,防止丢失被盗。

8.定期提交供应商评审报告,提议进行供应商评审,提报合格供应商资料,供领导参考。

9.完成领导交办的其他工作。

(二)沟通职责

A.外部沟通:

1.与供应商保持良好沟通,及时了解最新市场行情。

2.在与供应商沟通的过程中,应做到相互尊重,体现良好的职业操守,自觉维护公司利益,树立良好形象。

B.内部沟通

1.与直接上级的沟通:与上级保持良好沟通,及时反映采购过程中的各种情况,以便做出相关的决策。

2.与仓库管理员保持良好沟通,听取仓库管理员对采购工作的意见和建议,以便改善工作。

3.与管理处全体人员保持良好沟通,了解物资使用情况,及时改善。

篇二:某某物业公司采购员岗位职责

财务某物业公司采购员岗位职责提要:落实采购申请单和合同执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质

1.随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料,整理最新的材料,提供给上级主管和使用部门。

2.保持与各供应商的良好关系,随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。

3.落实采购申请单和合同执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质,降低成本,改善采购业务。

4.经常收集使用部门的反馈意见,深入了解所采购的物资的使用效果,及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。

5.执行财务部经理和有关上级指派的其他工作。

篇三:物业管理公司采购员岗位职责:

物业管理公司采购员岗位职责

部门:人事行政部

直接上司:行政主管

直接下属:

工作地点:**

1、负责公司各部门物资及办公用品的采购工作。

2、学习、了解每种商品的性能和质量,洞悉市场价格。

3、按领导批示采购物品,保证按时、按质、按量完成。

4、做到货比三家,争取以最合理的价位采购商品,为公司节约开支。

5、购入物品及时入库,尽快结清遗留帐务,入库单存档。

6、建立完备的供应商资料库。

篇四:物业物资采购员岗位

本文提要:物业物资采购员岗位职责/采购员岗位职责

采购员岗位职责(一)

1.掌握各部门物资需求及各种物资的市场供应情况,掌握财务部及采购部对各种物资成本及采购资金控制情况,熟悉各种物资的采购计划。

2.严格审核合同款项,订购业务必须上报经理或主管,研究后方可实施。

3.采购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划,应及时提供样板、信息,供经营部门参考。

4.经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量避免积压商品,提高资金周转率;经常与仓库保持联系,了解库存情况,全面掌握库存商品的情况,有计划、有步骤按排好各项事务。

5.严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取定购货源,按"畅销多进、滞销不进"的原则,保证充足货源。

6.各部门急需的物品要优先采购,并做到按计划采购;认真核实各部门的申购计划,根据仓库存货情况,定出采购计划;对常用物资按库存规定及时办理,与仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性计划。

7.严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要用时,不得随意拖账挂账。

8.努力学习业务知识,提高业务水平,接待来访业务要热情有礼,外出采购时要注意维护礼仪、利益和声誉,不谋私利。

9.严格遵守各项规章制度,服从上级领导的分工安排。

采购员岗位职责(二)

1.了解和掌握新采购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。

2.了解和掌握商业行情、市场营销情况,按商品销售的特点和规律进行采购。

3.注意采购高档、名牌商品要按计划进货,做到既不积压,又不脱销,供销对路。

4.根据门市的营销情况有计划地进行采购和进货,保证供销。

5.要与供货单位保持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。

6.采购的形式有两种:一是购销,二是代销,在采购业务活动中,能多代销的最好不要购销。

7.客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用对公付款,要按购销协议办理有关手续。

8.在进行大宗商品订购时必须有经理和财会人员一起参加洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。

篇五:新城物业采购员工作职责

新城物业采购员工作职责提要:随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料,整理最新的材料,提供给上级主管和部门使用。

1随时了解并准确掌握资源、物价、市场动态和供求情况等资料,整理最新的材料,提供给上级主管和使用部门。

2保持与各供应商的良好关系,随时根据要货部门的要求和市场变动做好采购事务。

3落实采购申请单和合同执行情况,按急先缓后的原则安排采购,保障物料正常供应,并不断寻求新的货源提高品质,降低成本,改善采购业务。

4经常收集使用部门的反馈意见,深入了解所采购的物资的使用效果,及时拿库存物资存储情况按定额及时补充所需物资。

5保管有关采购的所有文件及纪录,并通过以往的价格纪录分析物料的价格变化。

6完成上级交办的其他工作。

篇六:物业管理公司采购员职责

公共物业管理公司采购员职责提要:负责物品申购计划的制度,物品的验收、出入仓库手续的办理以及库存物品的保管工作。

物业管理公司采购员职责

一、负责采购公司所需的物品工作。

二、负责物品申购计划的制度,物品的验收、出入仓库手续的办理以及库存物品的保管工作。

三、为公司提供服务管理所需要的有形物料、工具等。

四、管理处经理负责零星物品的应急物品采购的审批。

五、公司总经理负责申购计划的审批。

六、要严格按照物品采购计划表或采购单进行采购。

七、完成公司临时的采购任务。篇七:物业采购员岗位职责

1、在行政管理部经理的领导下,严格按照"三个三"原则开展采购工作。

2、及时联系供应商,保证各部门、物业公司(管理处)所需物品及时采购到位。

3、定期对各类采购物品进行全方位市场调查,做好统计记录与报表。协助经理办理招投标事宜。

4、定期对供应商进行调查与评估。

5、收集、汇总各部门、公司每月的采购计划报领导审核。

6、按《材料采购确认书》明确的供货单位和采购价格执行采购任务。

7、按财务规定办理物资采购报帐手续。

8、按仓库管理规定办理进出仓手续。

篇八:物业公司采购员岗位职责时间

采购员的工作是在采购管理处所需物资,降低采购成本。下面主要提供了物业公司采购员岗位职责,欢迎参阅。

(一)工作职责:

1.执行公司质量体系文件和管理处有关规定,按时完成管理处物资采购工作。

2.熟悉住宅区管理与服务所需物资的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商背景。

3.按照管理处采购计划,及时采购所需物资。

4.采购物品入库时按程序办理入库手续。

5.采购标准以优质、优价为宗旨。采购物品要勤跑多问、货比三家,注意节约资金,力求选购价廉物美的物品,不采购残、次、过期、假冒或不适用的物品。

6.遵守财务制度,费用支出有凭有据,执行验收程序,采购的物品及时报销,日清月结。

7.妥善保管现金、支票,防止丢失被盗。

8.定期提交供应商评审报告,提议进行供应商评审,提报合格供应商资料,供领导参考。

9.完成领导交办的其他工作。

(二)沟通职责

A.外部沟通:

1.与供应商保持良好沟通,及时了解最新市场行情。

2.在与供应商沟通的过程中,应做到相互尊重,体现良好的职业操守,自觉维护公司利益,树立良好形象。

B.内部沟通

1.与直接上级的沟通:与上级保持良好沟通,及时反映采购过程中的各种情况,以便做出相关的决策。

2.与仓库管理员保持良好沟通,听取仓库管理员对采购工作的意见和建议,以便改善工作。

3.与管理处全体人员保持良好沟通,了解物资使用情况,及时改善。

篇5：采购人员岗位职责

采购人员岗位职责范文

1、树立“质量第一”的观念,严格执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规;

2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任;

3、坚持按需进货,择优采购的原则,把好进货质量第一关;

4、认真审查供货单位的法定资格,考察其履行合同的能力,必要时配合质量管理人员对其进行现场考察,签订质量保证协议,确保购进渠道的合法性;

5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录,建立完善的供货企业管理档案;

6、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款;

7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任,负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料;

8、了解供货单位的生产状况、质量状况,及时反馈信息,为质量管理人员开展质量控制提供依据;

9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制,在质量管理部的监督下,承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。

篇二:

(1)制订采购计划,是采购的决策者。

(2)审核采购需求。

(3)决定合适的采购方式。

(4)制订并确认产品说明书、操作手册和操作术语以及产品合格标准。

(5)分配、选择金额维护潜在的供应商。

(6)负责竞争的准备工作和申请工作。

(7)对具有优势的投标进行评估。

(8)负责供应商的调查和实地考察。

(9)利用评分制或预定标准来评定供应商的绩效。

(10)检测供应商的样品,并对供应商产品进行测试。

(11)采购合约与订单的起草,签发及管理。

(12)根据需要采取相应的应急行动或进行分后续的跟踪。

(13)解决与供应商在合约上产生的分歧及支付条款。

(14)负责并确保所采取的采购行为符合有关政策、法律及道德规范。

篇三:

1、采购人员需积极寻找物料供应来源,并对自己负责采购的每一项物料的供货渠、采购人员需积极寻找物料供应来源,道加以掌握。道加以掌握。

2、适时安排与供应商洽谈,或安排到供应商的工厂、商铺参观,并配合物料资料、适时安排与供应商洽谈,或安排到供应商的工厂、商铺参观,人员建立供应商的资料和新物料档案。人员建立供应商的资料和新物料档案。

3、代表工厂要求供应商报价,并进行估价、议价、定价。大宗物资和由固定供应、代表工厂要求供应商报价,并进行估价、议价、定价。商供货的常用物料,需要提供格式化报价单报请总经理审批。商供货的常用物料,需要提供格式化报价单报请总经理审批。

4、通过对市场进行经常性调查,跟踪掌握相关原材料市场价格行情变化和品质情、通过对市场进行经常性调查,况,以期提升产品品质及降低采购成本。以期提升产品品质及降低采购成本。

5、针对工厂用料的实际情况,坚持货比三家的原则,积极开拓和扩大新的供货网、针对工厂用料的实际情况,坚持货比三家的原则,络,寻找新的低值替代材料。寻找新的低值替代材料。

6、严格按照经过审批的采购单进行采购作业,包括订单的下达、品质和交货斯的、严格按照经过审批的采购单进行采购作业,包括订单的下达、沟通、采购协议的签订等等。沟通、采购协议的签订等等。

7、按照采购协议或合约对所采购的物料进行交期和数量的跟进和控制,并加强与、按照采购协议或合约对所采购的物料进行交期和数量的跟进和控制,物控人员的沟通,确保进料进度和生产计划相协调,保障生产秩序正常。物控人员的沟通,确保进料进度和生产计划相协调,保障生产秩序正常。

8、加强与品管部和仓库收料人员以及供应商的沟通,协调解决品质争议,及时对、加强与品管部和仓库收料人员以及供应商的沟通,协调解决品质争议,不合格部分进行跟进处理,保证生产秩序正常,保障产品质量,不合格部分进行跟进处理,保证生产秩序正常,保障产品质量,预防呆废料的格部分进行跟进处理产生。产生。

9、从价格、质量、交货期、配合度、售后服务等各方面对现有供应商进行考核和、从价格、质量、交货期、配合度、评估,优胜劣汰,如有必要则另外开发和寻找新的供应商。评估,优胜劣汰,如有必要则另外开发和寻找新的供应商。

篇四:

1、树立“质量第一”的观念,严格执行《兽药管理条例》和《兽药经营质量管理规范》等法律法规;

2、对企业依法经营、规范市场行为承担主要责任;

3、坚持按需进货,择优采购的原则,把好进货质量第一关;

4、认真审查供货单位的法定资格,考察其履行合同的能力,必要时配合质量管理人员对其进行现场考察,签订质量保证协议,确保购进渠道的合法性;

5、负责建立合格供货方及合格经营品种目录,建立完善的供货企业管理档案;

6、签订购货合同时必须按规定明确必要的质量条款;

7、对首营企业、首营品种的初审报批承担直接责任,负责向供货单位索取合法证照、生产批准证明文件、产品质量标准和首批样品等审核资料;

8、了解供货单位的生产状况、质量状况,及时反馈信息,为质量管理人员开展质量控制提供依据;

9、协助质量管理人员对不合格兽药实行严格控制,在质量管理部的监督下,承担报损、销毁不合格兽药的相应工作。

篇五:

1.采购员必须根据公司实际情况按采购计划保质保量的到指定合法采购点去采购公司所需物品。采购时需要求供货商提供正规真实的税务发票和生产日期证明、产品合格证明等凭据资料。

2.熟悉市场行情及进货渠道,坚持“货比三家,比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本,严把质量关,杜绝假冒伪劣商品的流入。不得利用个人关系购买低质高价物品。

3.购买时严格把守质量关。由于购买不合格产品造成的事故或随意采购造成的经济损失由采购员负责,重大事故责任由有关部门依法处理。4.严格执行公司各项财务制度及规定,并坚持“凭单采购”的原则,购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人,按规定办理验收入库手续。并要求库管出具入库清单,以便财务审核。

5.遇大宗货物采购需与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。

6.采购人员不经手、代付任何款项,所有采购费用全部由财务完成。

7.建立长期采购合作商名单,尽可能在名单内合作,并与需要长期合作的供货商需与其签订产品质量与账目往来安全及防止报价失误的责任、搞回扣等承诺书。

8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,长期索取物品或现金价值总和超过人民币5000元即为犯法,将不提前通知直接移交法办,应遵守国家相关法规,不构成经济犯罪。

9.如违反以上承诺,愿接受公司依照相关法律法规处理并承担相应的法律责任。