X公司办公物品采购保管制度

篇2：X公司办公物品采购保管制度

×公司办公物品采购保管制度

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

篇3：南五医院精神科病人物品保管制度

第五医院精神科病人物品保管制度

一、护士负责保管好病人住院期间的一切物品,防止损坏或遗失。

二、病人入院时,护士应逐项检查、登记生活用品及衣物,并作好标记。建立“病人存物登记本”,收存与取物双方签名,以备查证。严防违禁物品带入病房。

三、贵重物品由护送人员清点签字带回,特殊情况由护士长签名留存。

四、家属探视时带入的食品存放于食品柜内,每日由护士按时发放。食品柜每日用消毒液擦拭。

五、根据季节存放病人衣物,必要时与家属联系,调换衣服。

篇4：初中（学校）物品请购采购验收保管工作制度

初级中学(学校)物品请购、采购、验收、保管工作制度

1.凡教育、教学或办公等需要的设备、用品,应事先填写购物申请单或提交采购计划,所属部门负责人签署意见,送总务处签署意见,由分管副校长、校长审批。1万元以上由校长办公会研究审批,然后组织购买。

2.购回物品要及时办理验收手续,入账登记及编号,归仓管理,统一发放使用;属于固定资产的按固定资产管理制度进行管理;属于存货类的按如下规定进行管理:存货是指学校在开展教学及其他活动中为耗用而储存的资产,包括库存材料、燃料包装物、低值易耗品、教学和办公用品、实验消耗用品等。

学校存货统一由总务处的保管部门保管,做好入库登记和领用手续。存货应采取按需购买、随用随购的办法,防止库存积压和占用资金。

存货应分类核算与管理,坚持按规定(审批)使用;对于低值耐用和高值易耗品应设立使用(领用)人卡片,建立更换、报废以旧领新制度;财务部门对主要存货应建立备查记录,对于实物保管部门提出的采购请求,财务部门必须先核查实物保管账,注销备查登记,方可办理购买。

存货每学期盘点一次。

3.采购公物,应精打细算,保证质量,注意适用;要本着廉洁奉公、不谋私利、勤俭节约的原则。

4.凡是学校同意购置的物品,必须由总务处(采购小组)统一办理购置;特殊情况的急需物品,总务处可在授权范围内安排急需采购。

5.采购报销的发票需附有物品报价明细单(清单)或采购合同协议书。

6.采购达到政府采购规定的项目,要按规定委托政府采购。

篇5：度假村库房物品保管制度

度假村库房物品的保管制度

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主题:库房物品的保管制度

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一、检查工作

1、检查消防设施是否齐全,并保持良好状态。

2、检查各种插座,插头有无松脱,灯光是否稳定。

3、严格杜绝明火。

4、检查下班窗门能否关紧,窗锁,门锁是否良好。

5、检查物品有无变质或虫害发生。

二、物品整理

1、各种物品按类别,在固定位置摆放,做到堆放整齐,美观,并把填写好的货物卡入在显眼的地方。

2、保持仓库通风,通道通畅。

①货物离天花的距离不少于50公分。

②货物离灯饰的距离不少于50公分。

③货物离墙壁的距离不少于10-20公分。

④货物离的距离不少于10公分。

⑤货物与货物的距离不少于10-20公分。

3、每天对库房物品进行整理,按固定位置摆放整齐。

4、按日货日期先后,把先进库房的物品摆放在显眼处容易取到的位置。

三、物品盘点

1、每月28日对整个部门的物资进行盘点。

2、同各责任区负责人到现场盘点物品的数量及完好情况。

3、在《物品盘存月报表》(一式三份,一份库房留底,一份呈报部门经理查阅,一份在3号前上交到财务部)上准确登记盘点情况。

4、核对本朋《物品盘存月报表》,上月《物品盘存月报表》及当月《仓库领物申请单》,发现问题及时分析,并立即向领班汇报。