高中收费管理细则
高级中学收费管理细则
**中学收费权利属于校董事会,校行政会,未经授权,任何教师不得私自向学生、家长收取费用,私自向学生征订资料,购于服装,球类,辅导费等,其管理细则如下:
1、学生学杂费、书本费、饭金标准由校董事会确定,校财务收费。
2、学生寒暑假补课费标准由校董事会确定,校财务收取
3、学生周末补课费标准由校行政会确定,报校董事会批准,由班主任收取,交教务处管理,学期结束前与校财务结算。
4、体育培训费、艺术生培训费标准由校行政会讨论,校长核准,教练收取交教务处统一管理,学期结束前与校财务结算
5、高三体育、艺术特长生文化补习由学校统一组织,标准由学校行政会确定,由班主任收取交教务处管理、发放。
6、学生学业水平考试费,高考报名费,路费标准根据上级文件(通知)精神,校行政会审议,班主任收取,教务处审核管理。
7、高三第一轮复习用书征订由校长室负责审议、征订,班主任收取费用、做账,校长室审核并报告董事会。
8、教师不得私自征订各种复习资料、辅导资料,确因教学需要,由科任教师书面申请,校行政会审议方可征订。征订资料的单价、折扣、数量、总价报校长室,由教务处纳入月作业检查,并报告董事会。
9、体训队学生球服、鞋子、球类、跆拳道服,兴趣班学生工具费,水费等确需征订,由教练书面申请,校行政会审议,方可收取征订,征订的单价、折扣、数量、总价报校长室核定,并报告董事会。
10、班级学生班费标准,由班主任申请,校行政会审议收费,并报告董事会。学生班费账目由班干部分类管理,每学期公布2次,学期结束前将班费开支明细账交政教处审核备案。
11、班主任不能私自给学生征订球服、球鞋、水费或私立项目收取费用,确因家长要求,须报校长室审核
12、教师不能私自向学生收取补课费、辅导费,确因家长要求,须报校长审核。
13、政教处收取学生的保证金,罚款须开具发票,学期结束前交学校结算
14、团委、学生会、广播室不得私立项目收费,收费项目需报校行政会审议,开具票据,纳入学校规范管理。
15、教师违反规定,私立项目收费者,学校给予教师会上通报批评,返还不当得利,并扣除当事人工资100元-1000元(校董事会认定)。
篇2：大学医院挂号收费人员职责
某大学医院挂号收费人员职责
1、在行政副院长和财务科主任领导下,负责挂号收费工作。对本岗位工作质量和安全负责。
2、严格执行公费医疗和基本医疗保险有关制度及医院有关规定,认真做好本室日常工作。
3、维护医院“窗口”单位形象,不断提高工作质量,改进服务态度,耐心做好解释说服工作。
4、严格执行医院财经管理制度和国家物价政策,及时向院财务缴纳挂号及医药费金额和票证,做到钱票相符。
5、负责做好门诊工作量统计,负责住院病人予交款的收费及办理入院登记手续。
6、服从科主任调配,完成医院交办的各项中心工作,严守工作岗位。
篇3：大学医院医疗收费制度
某大学医院医疗收费制度
1、各种医疗收费,必须通过挂号室、财会室收取现金,其他科室一律不得直接私自收取现金(中晚班急诊和住院病人押金除外);
2、医疗收费必须严格执行物价部门和卫生部门有关收费标准。对外公布医院常用诊疗收费项目和价格,需要调价的项目,必须通过院务会议根据有关调价精神和依据定价,必要时上报学校有关部门审批。各临床科室或个人不得私自定价或涨价;
3、收费人员对工作必须细心负责,态度要热情和蔼。对所交付的现金要唱收、唱付,当面点清,保留存根复核和备查。
篇4：社区电梯使用收费管理规定
学校社区电梯使用收费管理规定
第一条电梯使用费由电梯运行维护费和电费两部分组成。其中,电梯运行维护费是指电梯的日常运行以及维护所发生的费用,主要是用于保障电梯设备的正常运行和维护保养,包括年检费、保险费、日常维护保养费和维修材料费等;电费是指电梯在使用过程中所产生的用电费用,按照电力部门的最新规定,电梯按动力电电价标准收费。
第二条根据“收支平衡,专款专用”的原则,南校区社区电梯管理参照我校北校区社区电梯运行收费办法执行,电梯运行维护费通过公开招标方式确定维保公司和单部电梯的维保费用,维保费由本电梯除一层住户以外的所有住户平均分摊,电梯运行电费按照层系数计算收取,具体计算方法如下:
住户实际月交电费=基数+层系数×(楼层-2)
基数=住户月均缴纳电费-〔层系数×(总层数-2)÷2〕
住户月均缴纳电费=(月使用量×电价)÷(总户数-首层住户)
层系数=户均缴纳电费÷(总层数-首层)
第三条每户分摊的电梯使用费通过计划财务处在职工工资中代扣,如电梯运行成本发生变化,调整收费标准前须经过住户代表委员会充分讨论并表决通过。
第四条本规定自公布之日起施行,由后勤处负责解释。
篇5：天民医院门诊划价收费岗位职责
人民医院门诊划价收费岗位职责
一、在财务负责人领导下,熟识国家医疗收费标准,收费笔数准确率要达98%,收费必须出具国家统一税票。
二、一个月内,在正常现金差错范围内(由于四舍五入的因素),允许核销长短款金额在30元以下。由财务科长审查核定。
三、在日清工作以后,在短时期内(三天内),如果出现数额较大的长短款,要及时向财务科长报告,查明其原因,并上报领导处理。根据不同的情况作出如下处理规定:
(一)查明是因为个人原因造成的短款,由个人承担责任并负责赔偿;长款交财务科长入会计帐处理。
(二)查明是因为微机处理系统故障或非个人因素造成的长短款,报告院领导,由院方处理。
四、开出收据,必须按项目填全,写清姓名,发票字迹要清楚,并加盖日戳及经办人编号章。
五、根据医院改革要求,为医院提供科室核算基数,所收款必须注明科室以便统计。
六、收据、医疗收费专用章,必须妥善保管,防止意外,制单顺收据号开出,号码出现差错要及时报告查明原因后处理。
七、每收完一本门诊收据,要及时存款,每日的库存现金限额在2000元以下(指当天存款以后至存款后又收款之前这一时段)。
八、长短款要如实反映,不得以长补短。
九、做好微机的使用管理工作。
十、库存现金限额超出规定的范围,按《现金管理条例》的相关规定处罚:
(一)根据情节轻重,给予警告或罚款。
(二)超出核定限额规定的,按超出额的百分之十至三十处罚。
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