项目工程部办公物品管理制度

篇2：X公司办公物品采购保管制度

×公司办公物品采购保管制度

为加强对物资采购的管理,进一步规范公司办公用品采购工作,提高采购工作的效益,切实推进公司的党风廉政建设,根据我公司实际,现制定本规定。

第一条办公物品购买原则

为了统一限量、控制用品规格以及节约经费开支,所有办公用品的购买,都应由办公室统一负责。办公室要根据办公用品库存量情况以及消耗水平,确定订购数量。

第二条办公物品订购方式

小型或零星办公物品的采购要由两人以上到指定专门商店采购,要选购价格合适、质量合格的物品。

大型物品采购可采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等方式进行。

1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外),应采取招标采购。凡进行公开招标和邀请招标的,应成立专项采购工作小组,依法组织实施招投标。

2、凡采用竞争谈判或询价方式的,要组成有申购单位负责人参加的谈判小组或询价小组,在进行市场调研、多方比较的基础上,经集体讨论提出意见,并根据权限由相应的组织或负责人予以确定。

3、凡采用单一来源采购方式(包括定点采购)的,应遵循公开、公平、择优的原则,按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

第三条办公物品采购过程

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下,按照成本最小原则进行订购。

一、验货

所采购的办公用品到货后,由仓库管理员按送货单进行验收,经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后,在送货单上(一式二联)签字验收,然后将送货联留存归类,另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。

二、付款

采购员收到供货单位发票后,须查验订货单位合同,核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后,携验收入库单结算发票以及开列的支付传票,交主管部门负责人审核签字后,做好登记,做到帐、卡、物一致,最后交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。

三、分发

办公用品原则上由公司统一采购、分发给各个部门。用品分发后作好登记,写明分发日期、品名与数量等。如有特殊情况,允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下进行采购。

四、保管

办公用品进仓入库后,仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码,不得混乱堆放,并由记账员按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况,经常整理与清扫,必要时要实行防虫等保全措施。

第四条办公物品采购纪律

一、参与物品采购的单位和工作人员,不准参加可能影响公平竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的“中介费”、“好处费”;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益,徇私舞弊,为对方谋取不正当利益。

二、物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项,应首先用于降低采购价格;确属难以用于降低采购价格的,一律进入公司财务帐内,不得由部门坐收坐支,不得提成给经办人员。

三、对违反规定的行为,应追究有关责任人纪律责任,由此造成的损失由责任人赔偿,并按公司规定惩处。

第五条本规定从即日起执行

篇3：销售部物品摆放制度范本

售楼部是一个公司的门面,清洁程度如何直接影响到公司的形象和声誉,优雅、洁净、舒适的售楼带给顾客是亲切和信任,并给客户传递一种信息:售楼部就能做到这样高雅、清洁,那么他们的物业也会竞超一流,因此我们要重视售楼部的物品摆放。

1.谈判桌、椅要做到干净、清洁、桌面只须放几张单片和一计算器,四张椅子围着一张桌子,一定要摆放有序,桌面净到鉴影。

2.沙发、茶几保持清洁、整齐,客户走后随时倒掉烟灰并冲洗干净。

3.柜台上中间放电话,两边放电话登记表和笔,柜台下放来客登记表、单片、小报及接听电话人员谈判夹。

4.办公桌上限放电话,所看书籍、笔记本、笔筒及计算器,其他杂物一律清除,离开时,随物整理整齐。

5.谈判夹统一放置在办公室一固定位置办公桌上。

6.私人物品统一放置到抽屉或其他隐蔽位置。

以上各规定由卫生负责人员负责检查监督,如有不符,每次罚值日人员5元,若私人物乱放,罚物主5元。

篇4：房地产物品采购领用制度

1、为了规范部门物品的采购、领用活动,特制订本规程。

2、部门人员需采购、领用物品时必须按本规程规定的内容执行。

3、客户服务部经理可根据实际情况对本规程进行修改。

4、物品采购

(1)常用物品的采购、由钥匙、内务岗根据经理办公室对物品采购的时间要求做好月度采购计划,并填写《物品采购单》。

(2)月度采购计划应送经理审批,经理审批后送采购部进行采购。

(3)对于紧急性的物品采购,需由采购申请人自行填写《物品采购单》,并送部门经理加阅意见、经理办公室审批后送采购部进行采购。

(4)对于牵涉金额数目较大的物品采购,需由采购申请人需以书面形式向公司领导请示并批准后按上述第(3)点来执行采购。

(5)物品购买回来后,由钥匙、内务岗负责清点、保存。

5、物品的领用

(1)部门员工如需领用物品的,可向钥匙、内务岗领用日常物品。

(2)钥匙、内务岗需对员工领用的物品进行登记,不得代领、代签。

(3)每次领用物品时,员工不得多领用同一物品。

篇5：样板房物品采购细则办法

1.目的

规范公司样板房和售楼处所需物资的采购细则,明确样板房和售楼处所需物资采购过程作业中各部门的职责。

2.适用范围

适用于由合约管理部组织为公司促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需物资的采购。(包括活动家具、装饰灯具、装饰品、洁具、窗帘等)

3.术语和定义

3.1样板房和售楼处所需物资的:指公司为促进楼盘销售制作样板房和售楼处所需采购的物资。

4.职责

4.1.合约管理部(或采购部)

4.1.1.组织样板房和售楼处所需物资价格的调查。

4.1.2.负责组织样板房和售楼处所需物资的采购。

4.1.3.组织样板房和售楼处所需物资的登记造册及移交工作。

4.2.规划设计中心

4.2.1.负责提供样板房和售楼处所需物资的采购需求计划。

4.2.2.负责确保样板房::和售楼处所需物资的品质。

4.2.3.参加样板房和售楼处所需物资的采购。

4.2.4.参加样板房物品的登记造册及移交工作。

4.3.营销管理中心

4.3.1现场销售部负责管理已移交的样板房和售楼处的物资。

4.3.2接受合约管理部关于样板房和售楼处所需物资的移交工作。

4.4.行政管理部

4.4.1.负责审核需求计划,清查是否有库存。

4.4.2.参加样板房和售楼处所需物资的采购。

4.4.3.负责对样板房和售楼处所需物资的入库登记。

5.工作流程

5.1.规划设计中心提出样板房和售楼处所需物资的采购需求计划(包括物资明细、采购时间及估算金额)及设计品质要求。

5.2.行政管理部对该需求计划进行审核,清查是否有库存。

5.3.合约管理部会同规划设计中心进行市场调查,提供采购清单及基本价格交相关领导审批。

5.4.合约管理部提出借款或付款申请。

5.5.合约管理部会同规划设计中心、行政管理部按计划进行购买。

5.6.购买后在样板房内进行摆放,行政管理部就所购物品进行入库登记,建立物品入库清单详细注明物品名称、规格、数量、价格等,一式肆份,行政管理部、合约管理部、规划设计中心、财务部各执一份。

5.7.合约管理部提出付款申请,财务部凭行政管理部填写的入库证明按程序报批、报销。

6.支持性文件

6.1.《公司资产管理规定》

7.相关记录

《样板房物品入库清单》