质量记录控制工作程序

篇2：地产公司质量管理评审控制工作程序

1.目的

通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。

2.范围

本程序适用于公司管理评审。

3.职责

3.1公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;

3.3工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;

3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。

4.控制程序

4.1公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。

4.2管理评审会议准备工作

4.2.1公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:

a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;

b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;

c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;

d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;

e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;

f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;

g.质量管理体系变更机会的识别;

h.改进的建议。

4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。

4.3管理评审会议

4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。

4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

4.3.3根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:

a.质量体系审核的结果;

b.顾客反馈;

c.过程的业绩和产品的符合性;

d.预防和纠正措施的状况;

e.以往管理评审的跟踪措施;

f.可能影响质量管理体系的变更;

g.改进的建议。

4.3.4公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。

4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。

4.4管理评审报告

4.4.1工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。

4.4.2管理评审报告的主要内容包括:

a.质量体系运行的总体情况;

b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;

c.公司的经营状况;

d.顾客意见及处理情况的汇总分析;

e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;

f.管理评审的结论;

g.参会人员名单等。

4.4.3管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。

4.5管理评审结果的验证

4.5.1工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写"纠正和预防措施通知单",下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。

4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审

核,管理者代表批准后,组织实施并验证。

4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。

4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。

5.质量记录

5.1QR01-01管理评审报告

篇3：房地产内部质量审核控制工作程序

1.目的

通过开展对质量体系的内部审核,验证公司质量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。

2.范围

本程序适用于公司内部质量体系审核工作。

3.职责

3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划,组织制订实施质量体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。

3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。

3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。

3.4内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单,经审核组长审查通过后,进行审核。

4.控制程序

4.1质量体系年度审核计划的编制

4.1.1工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保各部门每年至少审核一次,年度审核计划主要包括以下内容:

a)审核的目的和范围;

b)审核依据的标准和文件;

c)审核的频次和进度安排等。

4.1.2年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。

4.2审核的准备

4.2.1管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。

4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划,进行审核任务分工,为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:

a)审核的目的、范围、依据和方式;

b)受审核的部门和审核的要素;

c)审核员分工和进度安排;

d)审核的重点和要求等。

4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。

4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作。

4.2.5内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查清单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员。

4.3实施审核

4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括:宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。

4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式,收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。

4.3.3对现场发现的问题,应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。

4.3.4现场检查完成后,由审核组长组织审核组会议,归纳审核过程,汇总不符合事实并对其进行判定、分类,并汇总编制"不符合项统计分析报告"。不符合事实的分类原则:

4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合:

a)《质量管理手册》规定的条款未执行;

b)系统不符合;

c)执行程序中的非偶然漏项。

4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合:

a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合;

b)执行程序中的偶然漏项;

c)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合;

d)后果不严重,较短时间内能够整改完成的。

4.3.5对发现的主要不符合项,由审核员填写"不符合项报告",经被审核部门领导认可后签字。

4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结,编制审核报告,主要内容包括:审核的概述(包括审核时间、内容、参见人员等)、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议

等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制,由经营部审核,管理者代表批准后,发至公司总经理、副总经理和相关部门。

4.4纠正措施的实施和验证

4.4.1对次要不符合项,由责任部门进行纠正,工程部根据纠正情况进行验证。

4.4.2对主要不符合项,责任部门要根据不符合项报告,制订并实施纠正措施,工程部负责进行验证,执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。

4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录,由工程部负责收集,执行《质量记录控制程序》的规定。

4.6工程部负责内审员队伍的管理,执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。

5.质量记录

5.1QR20-01检查清单

5.2QR20-02审核记录单

5.3QR20-03不符合项报告

5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告

5.5QR20-05不符合项统计分析报告

5.6QR20-06审核报告

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》

篇4：房地产公司质量纪录控制工作程序

1.目的

通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

2.范围

适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

3.职责

3.1工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。

3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。

3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。

4.控制程序

4.1质量记录的设置

4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写"质量记录变更申请单",阐明理由,属表格形式的要提供表样,::报工程部审批后开始启用。

4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

4.2质量记录的编号

质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-**

其中:QR-表示质量记录

SS-**该记录顺序号

4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:

MMM-SS-***

其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;

SS-填报年号

***-填报的顺序号

4.3质量记录的填写要求做到:

a.字迹清楚,表达明确;

b.真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

c.具备记录人的签字和填写的日期;

4.4质量记录的传递

4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。

4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记"质量记录发放登记台帐"和"质量记录接收登记台帐"。

4.5质量记录的收集、贮存和归档

4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。

4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

4.6质量记录的查阅

查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

5.质量记录

5.1QR19-01质量记录变更申请单

5.2QR19-02质量记录发放登记台帐

5.3QR19-03质量记录接收登记台帐

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》

篇5：房地产公司质量手册:文件控制程序

房地产公司质量手册:文件控制程序

1.目的

通过对质量体系运行有关文件的控制,确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。

2.范围

本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制,包括外来文件和资料。

3.职责

3.1工程部是文件控制的主管部门,主要负责:

指导、监督各部门对文件控制的执行情况;

质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。

3.2总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信函传真等外来文件和资料的归口管理工作;

3.3各部门负责分管范围内的文件管理工作;

3.4项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。

4.控制程序

4.1受控文件的范围:

4.1.1用以指导质量体系运行的文件和资料,包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件;

4.1.2用以指导项目具体运作的文件和资料;

4.1.3外来文件和资料,包括:法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。

4.2文件和资料的编制与审批

4.2.1根据质量体系文件中的有关规定,由文件的归口管理部门负责编制文件,并由规定的授权人进行审核和批准:

a.《手册》和程序文件由工程部编制,管理者代表审核,公司总经理批准;

b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制,部门经理审核,管理者代表批准;

c.项目运作性文件由归口管理部门编制,根据各业务活动的有关规定,由相应人员进行审核和批准。

d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记,由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。

4.2.2文件的编写要求,执行Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》的规定。

4.3文件的标识与发放

4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006《文件编码规定》所规定的范围和方法,对文件进行编号。

4.3.2对质量手册和质量管理作业文件,需加唯一性标识以识别,对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件,具备授权人签字或盖章后即为有效,日常使用的法律法规等资料,不需加盖受控章。

4.3.3根据文件的发放范围,由发放部门做好发放登记,填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件,可在文件的原件上加盖发放章,登记发放情况。

4.3.3各部门资料员负责签收文件,填写“文件接收登记表”。

4.4文件的更改

4.4.1文件需要更改时,由更改部门填写“文件更改申请/通知单”,说明更改的理由和内容,并由原审批人审批,当原审批人因故不能审批时,应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。

4.4.2文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。

4.4.3各部门资料员根据“文件和资料更改申请/通知单”进行更改,在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动,采用手写更改方式,并在更改处注明更改状态,以字母“G”加顺序数字表示,如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性,可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后,应换版发行。

4.4.4对图样的修改,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.5文件的保存与回收

4.5.1对归档文件和资料的保存和管理,执行Q/TZH-TY-WI-008《档案管理办法》。

4.5.2对各部门保存的文件资料,由部门资料员负责妥善保管,防止污损遗失,保存期限为一般为3年,超过保存期的,由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。

4.5.3受控文件不得随意复印,需要时,应向其归控管理部门申请,批准后,方可进行复制。

4.5.4文件换版后,由原发放部门负责将作废版本进行回收,并进行记录,对作废的文件和资料需保留以备参考时,应加盖“作废”章予以标识。

4.6外来文件的控制

4.6.1对外来文件,由接收部门负责进行签收、登记和处理,纳入到受控文件的管理范围。

a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规,由总经理工作部负责签收登记,交分管领导签批后贯彻实施;

b)工程施工技术类文件,由工程部负责保存和处理,对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等,由工程部审核其是否为有效版本,并提供有效版本清单,发放项目部使用。

c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等,由策划营销中心负责处理。

4.6.2各部门按照分工管理范围,负责主动收集相应的外来文件(如:最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等),并对文件的落实情况进行相应的跟踪。

4.7项目部负责工程项目的图纸使用管理,执行Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》。

4.8总经理工作部负责公司的档案管理,各部门按分工做好本部门的档案管理工作,执行Q/TZH-WI-008《档案管理办法》。

4.9总经理工作部负责公司的信函管理,做好信函的收发和处理工作,执行Q/TZH-WI-011《信函管理办法》。

4.10总经理工作部负责公司的图书资料管理,执行Q/TZH-WI-009《图书资料管理办法》。

4.11工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查,并结合质量管理体系审核以及整改等工作,进行检查指导。

5.质量记录

5.1QR05-01文件发放登记表

5.2QR05-02文件接收登记表

5.3QR05-03文件借阅登记表

5.4QR05-04文件更改申请/通知单

5.5QR05-05受控文件清单

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

6.2Q/TZH-WI-007《质量体系文件编写导则》

6.3Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

6.4Q/TZH-WI-009《图书资料管

理办法》

6.5Q/TZH-WI-010《图纸管理规定》

6.6Q/TZH-WI-011《信函管理办法》

6.7Q/TZH-WI-012《文件受控专用章管理规定》