地产营销中心固定资产管理规定
地产营销中心关于固定资产管理的有关规定
(一)目的
为建立公司固定资产规范的管理秩序,落实管理责任制,不断优化公司固定资产的资源配置,特制定本规定。
(二)固定资产管理原则
1、公司固定资产管理实行"统一领导,层层负责,合理调配,谁使用、谁负责、谁损坏、谁赔偿"的原则,做到人各有责、物各有帐、帐帐相符、帐物相符;
2、行政部是公司固定资产的管理部门,负责全公司范围内固定资产采购、供应、调配、报废、清查、记帐等工作;
3、财务部是公司固定资产管理的综合反映和监督部门;
4、建立全公司固定资产各使用部门相应的岗位责任制,签订岗位责任书(见附页)做到责权分明,层层负责;
5、固定资产的管理工作应贯彻勤俭精神,应修旧利废,做到少花钱多办事,物尽其用,减少闲置、浪费和损坏,充分发挥固定资产的作用;
6、固定资产管理人员调动时,必须办理交接手续。
(三)固定资产范围划分
1、单位价值在1000元以上,使用年限在一年以上的设备;
2、单位价值虽达不到规定标准,但耐用时间在一年以上的同类设备;
3、具体范围以财务部划分为准。
(四)固定资产各相关部门承担的职责
1、行政部负责固定资产的采购、验收、入库、编号、供应、调配、报废等工作;
2、行政部和财务部各执一份固定资产的账目,两部门应保证帐目相符;
3、固定资产使用部门负责固定资产的使用、日常管理和维护。
(五)固定资产具体管理办法
1、固定资产的申请采购
(1)使用部门选购固定资产的原则应考虑到适用性、可靠性、节能性、环保性、耐用性、经济性、灵活性等。
(2)固定资产的采购程序:
a)各使用部门根据需要详细物品的规格、型号、产地、参考价格、使用日期等报行政部进行核实。
b)根据行政部核实是否需要,报公司领导批准。
c)根据领导批准意见,由行政部负责,使用部门派人协助参与购买。
d)对于直接由公司领导批准的部门,可自行购买但必须本着先入库后使用的原则,其费用由
部门支出。
2、固定资产的验收、入库、出库、使用
(1)验收:固定资产购入后,应组织购置人员、使用人员、使用部门领导、财务部门和固定资产管理人员共同参加验收,其中购入单价在1万元以上的,公司领导应参加验收,并签注验收意见。
(2)入库:行政部与财务部应及时处理账目。
(3)贵重设备的说明书、操作书、图纸、照片、合格证书等资料,应交行政部保管,使用部门可索取复印件。
(4)出库:使用部门领用固定资产时,需到行政部办理出库手续,由各部门秘书或部门负责人在《领用单》上签字后,方可领用。
(5)使用:各部门都要建立起固定资产管理岗位责任制,做到责权分明;各使用部门或个人在固定资产的管理、使用、保管、维护等工作上对行政部负责,必须建立固定资产台帐,接受行政部管理和财务部门指导。
3、固定资产的报损、报废
(1)凡需正常报损、报废的固定资产,由使用部门报经行政部审核,公司领导批准后,交使用部门和行政部、财务部同时销帐。
(2)对已批准报废的固定资产,由行政部及时进行变价出售、转让或维修,变价款应如数上交财务部,其他部门不得随意变价出售。
4、固定资产的赔偿
(1)若在固定资产使用期限(一般以5年计)内造成的人为损坏、丢失或其他事故时,责任部门应及时查明原因,由损坏者自行承担维修费,无法维修的,视具体情况按原价进行赔偿或按折旧后的价值赔偿。
(2)若固定资产丢失,视具体情况按原价进行赔偿或按折旧后的价值赔偿。
5、其他
(1)对使用部门长期闲置或不再继续使用的固定资产,经使用部门申请,行政部同意,公司领导批准后,可调入所需部门使用或变价处理。
(2)设备调出时,有关资料同时移交,并报行政部和财务部办理记帐。
(3)公司固定资产不允许外借,特殊情况经使用部门、公司领导批准,并报行政部备案。如有损坏,应照价赔偿。
(4)固定资产管理人员岗位调整或离职时,相应的固定资产管理及账目应当进行交接,新管理人员应根据行政部或财务部的账目为准,与原管理人重新核对固定资产数量及帐目,核对无误后,原固定资产管理人方可调职或离职,新管理人重新填写《办公用品使用登记》。
(六)固定资产的清查、盘点
1、固定资产清查、盘点每年进行一次。行政部或财务部应提出具体清查方案和各种清查表格。
2、行政部使用部门每年核对一次固定资产台帐。
3、行政部每年填报公司固定资产收、付、余报表,年末填报固定资产公司内部分布表,如和财务处总帐数字不符,双方应及时查找原因并调整帐务。
4、全公司各部门负责人都应协助管理部门做好固定资产的清查、核对工作。
5、清查、核对中发现与帐面不相符的或已毁损的固定资产,应由使用部门查明原因并分别列出名称、数量、原价、毁损原因等,按固定资产管理中的报损、报废程序办理。
(七)其他
1、本制度自下发之日起执行
2、行政部有对本制度有最终解释权
篇2：地产营销中心办公用品清洁用品管理制度
地产营销中心办公用品、清洁用品管理制度
(一)目的
为了加强和规范对其采购、发放、领用、回收等环节的管理,合理使用公司开支,现制定本制度。
(二)适用范围
本制度适用于公司全体员工。
(三)分类说明
公司现将办公用品及清洁用品划分为以下几类:
a)个人低消耗品,是指使用期限比较长,不易消耗的办公用品,如计算器、笔筒等。
b)个人一般消耗品,是指需要经常更换的办公用品,如笔芯、胶条、胶水等。
c)部门共用消耗品,是指每个部门共同使用,由部门管理,不发放给个人的办公用品,但如果部门人数偏多,视具体情况可每2-3人发放一套。
(四)管理细则
1、个人低消耗品于员工入职时由行政部负责配备,员工从入职到离职原则上只发放一次;物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏由个人承担;
2、个人一般消耗品申请程序:每月员工根据实际需要统一填写《办公用品申领单》(一式两联,部门一份、行政部一份),然后交各部门秘书(现场为客服)汇总;
3、新员工入职时,行政部将根据其岗位需要,给每人配备一套办公用品,并且每个员工建立一份《办公用品领用档案表》,待员工离职时,行政部根据其《办公用品领用档案表》回收办公用品,岗位需要,需配备其他办公用品时,须经过申请确认后予以配备。
4、部门办公用品中使用期限相对比较长,不易消耗的办公用品,每个部门原则上只发放一套,但物品报废后可以旧换新,但在未报废前所造成的丢失、损坏,视具体情况由保管人赔偿或由部门共同赔偿。
5、部门办公用品一般由各部门秘书(现场为客服)负责管理,其他员工可到管理人处借用或领用。
6、部门消耗比较多的办公用品及清洁用品,由各部门秘书(现场为客服)根据实际情况进行申请。
7、部门办公用品申请程序:由部门秘书(现场为客服)每月20日前汇总《办公用品申领单》及部门所需办公用品,填写《部门办公用品需求表》(表中必须注明每项办公用品的申领人),经部门负责人签字后,交行政部,经公司审核、批准、采买后予以发放到部门,部门下发时需由员工在其《办公用品申领单》上签字确认后将表交部门及行政部门存档。
8、员工在离职时,必须退还个人低消耗品,若丢失需本人按折旧后的价格全部或部分赔偿。
(五)其他
1、本制度自下发之日起执行
2、自本制度下发之日起,若各部门办公用品经查询未申请配备过的,可统一申请配置
3、行政部有对本制度有最终解释权
篇3：地产营销中心员工考勤管理制度
地产公司营销中心员工考勤管理制度
一、目的
为了加强公司的内部管理,增强组织观念,提高工作效率,使公司运作更加规范化、标准化,特制定此规定。
二、适用范围
适用于公司全体员工
三、实施内容
1、工作时间(各销售现场根据实际情况可自行安排,并报行政部、销管部备案)
2、考勤管理
*公司本部员工上、下班需在入门处打卡。销售体员工到客服处报到、报退。凡无上、下班记录者,按旷工一天处理。只有一项记录者,又无特别说明的,按旷工半天处理。
*工作时间实行不定期查岗制度,员工在工作时间内因公外出,经部门经理批准后到部门秘书处登记,销售体人员到客服处登记,《外出登记表》月末汇总到行政部;因私外出应填写《请假单》,员工层由部门经理签署意见,管理人员由上一级领导签署意见,获得批准后交行政部,方可离开工作岗位;若查岗时,发现员工外出无任何记录,视为旷工。
*每月3日前(遇公休日提前),各项目客服将销售经理签字确认后的月考勤原始记录、汇总记录及相关请假单一并交到行政部,由行政部做出最终统计。
*员工必须严格遵守工作时间和作息制度,各部门人员必须每日上午到公司报到后,方可进行各自工作。按时上下班,不迟到早退,不擅离职守,任何部门无权私自调整作息时间。
*打卡记录应与《外出登记表》及《请假单》相对应。
*公司员工每月考勤记录应完整齐备,其内容包括:打卡记录、外出登记记录、请假记录。考勤记录不完备者按相关制度处罚。
3、请假制度
*在正常工作时间内须请假的员工,应事先向部门经理说明理由和所需时间,至少提前一天在行政部办理请假手续:填写《请假审批表》。请假时间三天之内,员工层由部门经理和行政部批准,管理层由上一级领导批准;请假时间在三天及以上的,先报部门经理和行政部批准,再报公司领导批准。获得批准后,员工需安排好相关工作,方可离开工作岗位。同时将《请假单》交行政部统一管理,假期已满员工必须及时到行政部做消假处理。
*遇有紧急事件或不可预知的事件发生来不及事先请假的,应在休假当天上班后半小时之内及时以电话形式向直接领导或行政部报告请假,事后持有关证明补办请假手续。
*请假期满,如遇特殊情况仍不能上班的,必须及时向直接领导和行政部报告。上班后,持有关证明办理补假手续。未经批准和无正当理由及有关证明延长假期的,一律按旷工处理,并给予相应的处分或解除劳动合同。
*除上述情况外,凡事先未请假或未向领导说明,就擅离岗位或未到岗位的,一律按旷工处理。
*请假种类可分为事假、病假、公假、调休等。
*请假时间计算办法:如跨休息日和法定节假日,休息日和法定节假日不算作请假时间,但公假中的产假、探亲假除外。
具体规定如下:
事假:
三天以内(含)由上级负责人批准;连续请假超过三天,需由负责人报总经理批准方可生效。
病假:
病假在履行正常请假手续后,凡病休时间在一天以上的,需附上医院休假证明。
公假:
三天以内(含)由部门负责人批准;三天以上由负责人报请总经理批准。
公假包括:婚假、丧假、产假、计划生育假、年假。
调休:
因工作需要加班的员工,凭加班单可由部门负责人适当安排调休,凡需调休,要事先向本部门经理及行政部报告,主管以上人员直接向主管副总经理报告,经批准后方可倒休,否则按旷工处理。
4、扣款条例
请假扣款办法:
1)事假:
扣除当日全部薪金。
2)病假(执医院合法休假证明):
病假工资的扣除累计计算,第一至三天,每天扣除全部工资日值的30%;第四至六天,每天扣除全部工资日值的50%;第七至十天,每天扣除全部工资日值的70%。
患病职工连续休假在十一天(含)以上者按本公司连续工龄的长短发放病假工资,不再享受岗位津贴及奖金。本单位连续工龄不满两年者发给基本工资的50%,至多可享受两个月;满两年不满四年者发给基本工资的60%,至多可享受三个月;满四年不满六年者发给基本工资的70%,至多可享受四个月;满六年不满八年者发给基本工资的80%,至多可享受五个月;八年以上者发给基本工资的100%,至多可享受六个月。
病假工资是对员工患病在治疗期间内所发的工资。如有弄虚作假者,除了由公司追回所发病假工资外,还将被解除劳动关系。
因工受伤职工在治疗期内的医疗和工资待遇按国家有关规定执行。
3)迟到或早退:
时间扣款金额
5分钟内10元
6-10分钟20元
11-30分钟30元
30-60分钟50元
60分钟以上旷工
迟到或早退的扣款时间按次计算,不累计计算。
4)旷工:
旷工半天扣除二日薪金,不足半天按半天计算;一天扣除三日薪金,连续旷工三天或累计旷工五天者,视同员工单方面解除劳动合同,公司不负责一切善后工作。
5)产假
符合公司产假标准的员工,产假期间发放基本工资。
6)婚假
符合公司婚假标准的员工,婚假期间发放全额工资。
7)丧假
符合公司丧假标准的员工,丧假期间发放全额工资。
8)年假
符合公司年假标准的员工,年假期间发放全额工资。
9)作假证明:
如发现考勤作假行为或交假医院证明行为,视情节轻重给予罚款直至解除劳动合同。
5、考勤制度适用范围
本制度适合公司全体员工。
篇4：地产代理客户信息资源共享管理规定
地产代理公司客户信息资源共享管理规定
一、目的
1、公司客户资源的有效整合及资源充分、有效的利用,实现价值最大化。
2、实现客户信息资源共享规范化。
3、保障公司客户信息资源安全性。
二、具体规定
有客户信息需求部门需填公司客户资源需求申请单,经各部门领导签字递交销售管理部,销售管理部审核所需资源的种类并确定数据量数,根据各级领导审批权限提交领导审批确认后由销售管理部下发,接收部门签字。
权限规定:
a.销售总监享有所管辖项目之间客户信息资源调配权限;每次调配记录需提交销售管理部备案。
b.公司内部各部门客户信息需求量在2000条内的由公司副总批准有效。
c.信息需求量在2000条以上、集团内的信息资源调配需经公司总经理批准方可生效。
*共享公司信息资源的部门需定期(每周一次)将共享资源的跟踪情况分类以E*CEL形式反馈给销售管理部;项目有效客户直接按项目新客户录入系统。
*反馈信息暂时由销售管理部负责根据该部分系统信息完善工作。
*共享公司信息资源的部门、项目需保障共享资源的安全性,由部门主管统一负责分配、管理。
*若出现任何资源无反馈信息或资源流失的部门,部门领导负主要责任,公司将根据情节轻重给予一定处罚,情节严重者给予辞退。
三、需求申请单、共享资源签收确认单及共享信息反馈单见附件
四、本制度自公布之日起执行
篇5：房产经纪销售票据的管理规定
房产经纪公司销售票据的管理规定
票据,是指在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中开具、收取的收付款凭证,是进行核算的依据。为加强**房地产经纪公司票据管理和财务监督,合理合法经营,特制定本规定。
第一条公司财务部是票据的管理部门,负责申请、购买、印制公司经营性发票
及收据等,其他部门不得擅自越权办理。财务部有权检查和监督销售票据的使用及管理情况,有权对违规现象作出处罚意见,并报请总经理批准。
第二条建立票据专管制度,设置票据登记簿。由会计主管负责票据的领用、使用情况的登记与汇总并保管空白票据及存根。领用人负责领用票据的保管,保证其完整性,并按期编制发票使用情况统计表。
第三条开具票据必须按规定的时限、要求,顺序、逐栏、全部联次一次性如实
开具,并加盖财务印章或发票专用章。具体规定如下:
1、分项、分本管理。针对公司业务情况的特点,按照定金、保留或预留金、代缴印花税、代缴外地人购房手续费、代扣代缴契税维修基金及入网收视费、多(少)付房款等项目,依据业务员提供的有效单据分本开具收据,并注明客户姓名、房号(车位号)、项目名称、现金(支票)等相关内容,经交款人、开票人、财务人员三方签字确认。
2、客户首付分期付款的情况,先按实际收款数开具收据,并根据客户按揭贷款或公积金贷款的需要开具20%首付款发票,该发票暂由销售部统计员保管,待首付款全部交齐后客户凭首付款收据换领正式发票,如客户确需凭首款发票亲自办理公积金贷款的,客户必须填写"承诺书",经业务员(主管)、客户、销售部经理签字确认后方可取走发票,并及时催还。客户贷款、根据"结算明细"支付的房差款的情况下,经财务确认款项到帐后,开具销售专用发票,注明定金、房款(车位款)等项目,并收回原开具的定金、房款(车位款)收据,发票背面注明"已换正式发票"字样,并由客户签字认可。
3、发生退(换)房业务时,根据"退(换)房申请书"、"资金支出审批单"、"原销售发票"等单据填制销售日报表;换房的情况,须收回"原销售发票",并根据换签后的《买卖合同》及已付款金额,重新开具销售专用发票。
4、根据"实测面积结算明细"退款时,将已开具的全款发票收回后重新开具实际房款金额,注明原发票号码。
第四条不得转借、转让、代开票据(第三条第5项业务除外),不得倒卖、私开
票据,更不得撕毁、涂改、伪造票据。未经税务机关批准,不得拆本使用,不得自行扩大票据的使用范围。
第五条严格按照税务机关的规定存放和保管票据,不得擅自毁损。已经开具的
票据存根联和发票登记簿,保存期10年,期满时,报经税务机关查验后方可销毁。
第六条严格按照"现场收银及票据流程"进行票据管理,按时完成各种报表的
编制工作,及时汇报出现的各种问题。
第七条本规定未尽事项以及与税法规定相矛盾的地方,遵照税法执行。
第八条本规定的解释权与修订权在公司财务部。
制度专栏
