某地产公司材料封样验收制度（2）
地产公司材料封样验收制度(二)
1目标
加强甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料的质量管理及成本控制,规范甲供材料、甲指乙供材料及乙供材料封样及验收管理流程,完善公司内正常的材料质量保障机制。
2适用范围
适用于**地产各地产公司由甲方供应的或由甲方指定乙方采购及乙供但需要封样的材料。
3机构职责
3.1成本控制中心:负责编制材料设备封样清单;织组招标及中标单位封样跟进与确认,并向地产公司进行交底。
3.2设计管理中心:负责确定材料的建筑效果,并提出具体的技术要求、品质要求及封样;按采购流程参与相关工作,负责对投标单位提供的小样/实样进行审核;对材料在施工过程中实现的实际建筑效果进行监督。
3.3地产公司:协助设计管理中心确定材料数量、规格及技术要求;按采购流程参与相关工作;材料进场时,全程组织四方验收程序,确保到场的材料与公司所确定的封样完全相同;负责现场日常管理及质量管理工作。
4封样入库
4.1样品仓库建设
1)地产公司样品库面积应不少于40平方米,配置足够货架,货架采用L50角钢焊接。
2)样品仓库宜设置在办公区。
3)样品仓库应通风、防潮、照明良好。
4.2样品仓库管理仓库分设两个管理员。由成本部门管理,任何样品需执行先入库后领用原则。管理员需为样品建立完整档案,摆放整齐合理。
4.3封样管理
4.3.1样品编码
1)样品统一实行编码管理,样品管理员应按照样品分类、样品名称、样品型号进行编码管理,采用英文与阿拉伯数字结合。
2)样品编码编制说明(各地产公司可参考使用):
合同编号-样品类别-顺序码(例如:PL--石材-第五件样品编码为:PL--石材-05)
3)所有样品需按以上方法进行编码管理,均应粘贴统一印刷的样品编码标签。
4.3.2入库登记
1)封样样品一式两份,总部成本控制中心及地产公司成本部各持一份。
2)样品入库须填写《封样入库申请单》(附件1),经批准后样品登记入库。
3)总部负责招标采购的材料封样需设计管理中心负责人及成本控制中心负责人共同签字确认,由成本控制中心招标经办部门向地产公司成本部进行交底,地产公司成本部的样品仓库管理员登记入库,并做好《封样管理台帐》(附件2)。
4)地产公司负责招标采购的材料封样需填写《地产公司封样报备单》(附件3),每月5日向总部成本控制中心招标组织部门报备。
5)入库的封样样品除编码外,还需注明采用该样品材料的项目及分部分项工程。
4.3.3样品借用
1)样品库管理员做好样品的借用台帐(《样品借用登记表》,附件4)。
2)样品归还时,管理员检查样品情况,确认无误后方可销借。如发现样品减少、规格不一致等情况,需书面说明原因,并由成本部门负责人签字确认。
3)样品使用人需爱护样品,严禁对样品进行恶意破坏。
4.3.4样品盘点
1)样品及封样每年盘点二次,分上半年度/年度盘点。
2)各地产公司盘点表应及时上报成本控制中心备案。
4.3.5样品退还、报废
1)使用部门根据工作完成情况,在封样申请同时,立即明确其余厂家样品处理方法,合理利用仓库空间。
2)报废样品需由相关部门填写《样品报废申请单》(附件5)进行审批。
3)管理员根据相关审批文件,及时进行登记。
5封样目录
地产公司对以下材料必须实行封样管理。
5.1甲供材料
1)主体工程:外墙石材、外墙面砖、外墙涂料、防水涂料及卷材、(卷帘/钢质/木质)防火门及入户门的五金件;
2)商业公共区域精装修工程:石材、墙地砖、标识标牌的材质;
3)办公楼室内公共区域精装修工程:墙地砖、地毯、窗帘;
4)酒店精装修工程:石材、墙地砖、地毯、墙纸、窗帘、卫浴五金、开关面板、客房门、电子门锁、RCU客控系统、装饰灯具的材质、家具的材质及五金件、标识标牌的材质;
5)住宅公寓精装修工程:墙地砖、墙纸、地毯、装饰灯具、活动家具的材质及五金件、橱柜的材质及五金件。
5.2甲指乙供材料
1)主体工程:铝合金型材、门窗五金件、玻璃、屋面瓦、消防楼梯踏步砖、保温、铝塑管UPVC、PPR、PVC、镀锌管、阀门、灯具、应急灯、插座开关、KBG管、桥架/母线槽、信报箱(含施工安装);
2)暖通工程:橡塑保温材料、超细玻璃棉保温材料、镀锌风管板材、镀锌钢管、铸铁类阀门、铜质阀门、防火阀、风阀、风口;
3)消防工程:喷头、WS喷头、信号阀、水流指示器、镀锌钢管、阀门、铜质阀门、沟槽管接件、防(排)烟风阀、应急灯、卡箍、KBG穿线管、桥架、阻燃或耐火电缆;
4)商业公共区域精装修工程:镀锌管、轻钢龙骨、石膏板、铝塑板、铝单板、卫生间铝塑扣板、木板/夹板、玻璃、装饰五金、门锁、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、PVC、PPR管件、KBG管材;
5)酒店精装修工程:轻钢龙骨石膏板、夹板类、木作装饰面板类、地板类(实木、复合木地板)、塑胶地板、玻璃、装饰五金(含门拉手)、排气扇、紫铜管、三角阀、给水软管、照明灯类(筒灯、灯泡、防水筒灯、射灯、日光灯、格栅射灯、软管灯带、LED灯、聚光灯、日光灯盘)、电线、KBG管、PPR管、PVC管;
6)酒店式公寓精装修工程:卫生间吊顶材料、木板、夹板、强化木地板(含踢脚线)、涂料、油漆、门锁、五金、卫浴五金、排气扇、筒灯、射灯、照明灯具、开关面板、插座、电线、PVC、PPR管件、KBG管材;
7)园林景观工程:园林砖(烧结砖)、防腐木、检查井盖及井座、投光灯、泛光灯、LED护栏管(芯片)、U-PVC、PPR、PVC加筋管、双壁波纹管、镀锌管、阀门。
6材料验收
1)地产公司工程部负责材料到场验收,按有关制度做好验收记录,检验材料是否为封样材料(品牌、规格、型号、色彩、材质等须与封样样品完全一致)。除按政府质检要求对相关材料送检外,对有疑问的材料必须单独送检。大量使用的材料(如面砖)必须对每批次的材料抽样与封样比较。
2)地产公司成本部参与材料到场验收,监督工程部对材料的验收,可以单独抽取材料样品与封样样品比较。
3)加强对甲指乙供材料的检验,对每批次材料应选样与封样样品做对比并记录对比结果,发现未使用封样材料或材料不合格的应按照合同约定处罚。
4)员工发现使用非封样材料应立即向总部成本控制中心、监审部或决策层举报,对举报属实者,将给予奖励并为举报者保密。
5)使用非封样材料的,一经发现,按《岗位责任追究规定》追究地产公司总经理、工程副总、工程经理、现场工程师、成本招采人员等的相应责任。
7相关流程
甲供材料选样封样管理流程、甲指乙供(乙供)材料选样封样管理流程如下。
附:
1、封样入库申请单
2、封样管理台帐
3、地产公司封样报备单
4、样品借用登记表
5、样品报废申请单
篇2：房地产在建项目材料设备验收作业指引
在建项目材料与设备验收作业指引
1.目的:
规范工程材料的质量验收程序,使项目工程所用的材料设备质量满足项目定位的要求和相关国家标准、工程承包及供销合同约定。
2.适用范围:
本指引适用于公司在建项目的设备材料的验收、使用、结算。
3.术语和定义
无
4.职责
4.1.项目部
4.1.1负责材料设备验收。
4.1.2负责建安材料的选样确认和封样(包括乙供材料设备);
4.1.3负责协调不合格材料设备的处理;
4.1.4负责材料设备入出库手续办理。
4.2.监理单位
4.2.1.根据合同和封样材料标准组织到货材料及设备验收;
4.2.2.组织材料设备送检工作;
4.2.3.对不符合要求的材料设备采取解决措施。
4.3.材料、设备供应商
4.3.1.负责编制到货计划,通知监理单位进行到货验收;
4.3.2.负责材料设备送检;
4.3.3.如产品不合格,则负责重新安排供货。
4.4造价采购工程师
4.4.1负责审批材料供应计划,确保采购材料设备及时到货;
4.4.2负责处理不合格品。
5.工作程序
5.1材料设备的验收
5.1.1材料设备供应商按采购工程师的要求提供材料和设备,在货到前通知监理单位、承包商及项目部,监理单位在接到通知后组织到货验收;
5.3.2验收时总承包商应负责接货并安排货物入库;
5.3.3由监理单位对照计划和样板组织验收,项目部协助;
5.3.4对涉及外观效果的材料验收应由设计部参加。
5.3.5采购工程师参与采购金额大于50万的产品的第一次进场检验和验收。
5.3.6监理单位负责组织项目部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。
5.3.7项目部材料员负责督促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。
a)一般件抽样检查(如:地砖),检查不合格,应重新抽样检查或全部检验;
b)主要件全部检查(如:门窗、进户门)。
5.3.8进货产品经验收合格后,项目部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在"材料设备验收移交单"上会签确认,要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量,因此须加盖本部门印章予以确认,项目部建立材料设备验收台帐。
5.4见证取样
a)验收过程中,监理单位负责按材料设备技术参数(如有材料设备样板则对照样板)进行审核,施工单位负责检查其外观质量、数量并接收;
b)监理单位判断该材料设备是否送检,如送检,则按规定要求并见证取样送检;如不必送检,则组织验收人员得出结论;
5.5不合格品的处理
5.5.1如果发现一般件的不合格材料和设备,监理单位在发拒收通知时应考虑以下情况:
a)如不影响工期,可考虑全部退货,安排供应商重新供货;
b)如影响工期,则看是否可以降级使用,如果不行则通知公司寻找代替方案或办理索赔。
c)如属轻微缺陷但可降级使用的材料设备,经采购工程师后,提交工程技术部经理审批后进行降级处理,并办理索赔。
5.5.2如果检验发现主要件全部不合格则安排退货,同时由采购工程师办理索赔适宜。
5.5.3如果在验收时属于材料计划错误的,监理单位可参照以下处理办法:
a)如不影响工期,实行退货,安排供应商重新供货;
b)如影响工期,则看是否可以降级使用,如果不行则通知公司寻找代替方案。
c)监理单位会同相应单位分析错误原因,并确定责任单位和落实相关责任。
5.6项目部负责根据"材料设备验收单"登记《材料设备验收台帐》。
5.7材料设备出库
5.7.1项目部填写五联单《材料设备调拨单》出库分别发往施工总包单位、监理公司、造价部、财务部。各部门并登记《材料设备调拨台帐》。
5.8剩余材料的处理
5.8.1剩余材料的整理
a)施工单位对本工地剩余材料进行统计并报监理单位进行审核;
b)监理单位分析原因,并将剩余材料计划报至项目部;
5.9材料设备结算
5.9.1供方按单体提出材料设备款的结算申请报工程技术部审核,审核通过后报采购工程师进行支付审核,审核通过后财务部根据实际使用的设备材料,与供方、施工总包单位、造价部、财务部对帐后核实材料超欠量后支付材料设备款。
6.支持性文件
7.相关纪录
7.1《材料设备验收单》
篇3：材料构配件设备验收监理程序
材料、构配件、设备验收监理程序
材料、构配件、设备验收是质量控制的一项重要内容
1、职责分工
由专业监理工程师负责对报审表及其证明资料进行审核,并对进场实物按规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽查。
2、工作流程及内容
2.1对进场材料、构配件、设备进场后不需要进行任何测试的控制内容。
2.1.1名称、规格、型号是否符合供货合同或设计文件要求;
2.1.2采用看、摸、尺量或精准测量,判定外观质量及包装是否满足设计及功能需求;
2.1.3质量证明文件及检测报告是否齐全,各指标是否符合相应标准的规定;
2.1.4对确定合格的进场材料、构配件、设备,监理工程师签署A9表及相关证明资料归档保存。
2.2对进场材料、构配件、设备进场后需要进行现场测试的控制内容。
2.2.1名称、规格、型号是否符合供货合同或设计文件要求;
2.2.2采用看、摸尺量或精准测量,判定外观质量及包装是否满足设计及功能需求;
2.2.3质量证明文件及检测报告是否齐全,各指标是否符合相应标准的规定;
2.2.4对符合上述条件的材料、构配件、设备,专业监理工程师组织施工方按相应标准规定进行试验测试(如风机盘管水压试验、空负荷通电试验),并督促施工方按规定填写试验记录,并签认。
2.2.5对试验合格的进场材料、构配件、设备,监理工程师签署A9表及相关资料、试验记录并归档保存。
2.3对进场材料、构配件、设备进场后需要送专门检测机构进行检测试验的控制内容:
2.3.1专业监理工程师应对工程进行检测试样的材料、构配件及设备等和施工方相关方面负责人做好沟通工作。了解施工试验发生频次、试验周期,据此安排材料等进场时间,宜在下道工序施工前拿到试验报告或报告结论已得到确认;
2.3.2总监理工程师应与施工方项目负责人做好沟通,建议施工试验委托2家以上检测机构,保证试验时间能满足工程要求;
2.3.3专业监理工程师根据确定的材料进场计划督促材料进场,并核对名称、规格、型号是否符合供货合同或设计文件要求;
2.3.4采用看、摸、尺量或精准测量,判定外观质量及包装是否满足设计及功能要求;
2.3.5质量证明文件及检测报告是否齐全、各指标是否符合相应标准的规定;
2.3.6对以上条款已得到落实或确认的进场材料,材料见证取样人员在施工方材料取样人员的配合下,按试验比例进行取样封签,并送交实验室;
2.3.7对此类材料、构配件、设备,监理工程师应在拿到合格试验报告后,签署A9表,并将资料、试验报告一并归档保存;
2.3.8项目部应建立试样台帐,对需要进行复试的材料及施工试验进行记录,试验台帐格式(见2);
3、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备,监理人员应拒绝签认,并应签发监理工程师通知单。书面通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件、设备撤出现场。
4、保存与发送
工程材料/构配件/设备报审表应采用A9表格。监理工程师通知单采用B1表格,对A9表格归档时应列清目录(1)。项目监理部将材料、构配件、设备报审及审批资料按《监理资料整理与归档》要求保存归档并返回承包单位。
序号材料名称型号规格生产厂家进场日期备注
(1)
5、附件
常用建筑工程原材料、构配件及试件检验的项目、规则及取样规定。(略)
篇4：餐饮仓库原材料验收管理要求
餐饮业仓库原材料验收管理要求
验证:在接到采购人员或者售货单位交来的货物后,应先根据来货随单、证书、报告以及合同对照货物就品名、包装、产地、规格、型号、等级、计量、数量以及有效期等一一进行检验;没有固定规格、型号和包装的,以重量记价的要称量检验;需要用感官进行检验的,还要根据不同商品各自的感官特征进行检验;需要借助其它设备进行检验的,要使用相关设备作检验;需要送专门检验机构检验的,送专门检验机构检验。具体要求如下:
一.验收中须详细核对物料申购单:凡未办订购手续的不予受理。首先,核对实收受原料是否与申购单、送货单相符,包括物资入库通知单订货合同;供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、检测单、发货明细表;运输单位提供的运单,入库或在运输途中发生残损记录等。但对照发票核对食品容易疏忽,还须仔细核对其质量和数量,对有怀疑的食品应请使用部门的专业人员来判断。
二.根据送货单(或发票)检查进货:凡送货单(或发票)与实物名称、型号、规格、数量、质量不相符的不验收。数量不符,但与实物名称、型号、规格、质量相符的可按实际验收。发票没有,只有送货单随货物一起送到的原材料,可开具收据验收,注明实收数量。
三.验收并受理货品
1.验收数量:根据供货单位规定的计量方法进行数量检验,或过磅或检测,以准确地测出全部数量。数量检验除规格整齐划一、包装完整者可抽验10%--20%者外,其他应采取全验的方法,以确保入库物资数量的准确。
2.检查质量:一般只作物资的外形的外观质量的感官鉴别。购进物品已损坏的不收;食品原材料和调料气味不正、腐败变质的不收,型号、规格不相符的不收。
3.检查包装物:基本要求是一般性货物少验,贵重易碎品多验;包装完整的少验,包装破损的多验;本地产品少验,外地新产品多验;易受潮变质的多验;混装物品全验,以保证入库物品无损坏、无变质。
4.凡自行采购而又未送交验收员查检的货物,拒绝补签和开验收单。但由于急用而上级批准的另作处理。
5.送库储存:验收后的物品需送入仓库存放。如需急有的要由仓管及时开具入仓单和出仓单,以便于盘点。
6.填写有关报表。
篇5：大学食堂原材料采购验收办法（5）
大学食堂原材料采购验收办法(五)
为了加强和规范原材料的采购验收,切实做到从源头上把好原材料质量关,杜绝不合格原材料进入厨房,特制订本办法。
一、采购与质价考核
1、中心班子、采购部、食堂主任和业户代表共同组成原材料采购招标小组(简称招标小组)和质价考核小组。
2、招标小组根据原材料的用量组织商家进行竞标,确定供应商。
3、质价考核小组定期就所需物品的质量、价格及供货渠道进行市场考察,对高出市场批发价格的物品一律按考察价格计算,并根据供货协议给予供货商相应的经济处罚,直至解除供货合同。
4、所有原材料的采购必须坚持索证索票制度。
5、供应商根据各食堂用料计划,经中心验收人员验收合格后配送至各窗口(业户)。对不宜集中采购的原料及食品,必须经中心班子批准同意后方可购买,但必须经过验收人员验收。
6、对木耳、辣椒、花椒等质量相差悬殊的原材料,要统一采购、统一配送。
7、死甲鱼、河豚鱼、蚕蛹、芸豆、韭菜、动物血、油炸豆腐泡、非定型包装肉丸子、人造蛋白肉等一律禁止采购供应。
8、鉴于火腿肠的价格、质量和口感差异较大,要求原则购买指定品牌的火腿肠。
二、验收
1、中心分管领导和采购部会同质检部、食堂主任、供货商共同商定各食堂原材料配送验收时间。
2、青菜、鲜豆制品、豆、肉(肉馅)、鸡蛋等要求新鲜的原材料原则一天一领,要求当天领取、当天使用。干货、调料、粮面油、粉皮等易储存的原材料周一至周六统一配送,时间由分管主任会同采购部确定。
3、干货、调料、粮面油、粉皮等原材料,必须由采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)参与配送。在配送过程中,要验质量、问价格、定性价比。对符合规定的原材料,采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)在三联验收单上签字后,方可进入后厨进行加工出售;对质次价高和不符合《食品安全法》规定的原材料拒绝签字发货、并按照中心规定进行处罚,直至取消供货资格。
4、所供青菜必须是质量中等以上的时令菜,原则上一种青菜只采购同一档次、同一价格的品种。对所供青菜,中心组织采购、质检人员和食堂主任(楼层经理)到粗加工间检查验收(每周不少于2次)。在检查验收过程中,要验质量、问价格、定性价比。验收结束后,统一将情况汇总到采购部,采购部会同中心分管领导对验收情况进行比对。对质次价高和质价不符的青菜供货商,要按照中心规定进行处罚,直至取消供货资格。
5、每天上午10:30前,青菜供货商要将填有供货数量、价格及业户签字的第二联单上报采购部;鸡蛋供货商将填有供货数量、价格及业户签字的存根留采购部。
三、食品卫生要求
1、生肉及制品应提供《生猪产品批发单》第二联、《畜禽产品检验合格证》、《检疫证》和《信誉卡》。
2、粮面油、干货、调料等应提供与产品的名称、商标、批号或生产日期相一致的食品卫生检验合格证,并留样品备查。
3、青菜、禽蛋、豆制品、水产类等应新鲜、安全、卫生,要求无杂质、无异味、无变质现象。
制度专栏
