房地产公司质量手册:文件控制程序

篇2：房地产公司质量手册:质量记录控制程序

房地产公司质量手册:质量记录控制程序

1.目的

通过对质量记录的控制和管理,为产品符合规定要求及质量体系的有效运行提供客观证据。

2.范围

适用于公司质量体系运行和项目开发建设全过程质量记录的控制。

3.职责

3.1工程部负责质量记录的设置,编制质量记录清单,监督检查各部门的执行情况。

3.2各部门负责所分管质量活动中质量记录的管理,并按规定进行有关记录的移交。

3.3总经理工作部负责公司的档案管理工作。

4.控制程序

4.1质量记录的设置

4.1.1工程部负责对质量体系文件中涉及的质量记录进行汇总,编制质量记录清单和表格样式,具体见Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》。

4.1.2当质量记录需要进行增加和删除时,由使用部门提出申请,填写“质量记录变更申请单”,阐明理由,属表格形式的要提供表样,报工程部审批后开始启用。

4.1.3工程部负责对批准使用的质量记录进行编号,并将其列入质量记录清单。

4.2质量记录的编号

质量记录的编号由设置编号和填报编号两部分组成:

4.2.1质量记录的设置编号位于记录左上方,其结构为:QRSS-**

其中:QR-表示质量记录

SS-**该记录顺序号

4.2.2质量记录的填报编号位于记录右上方,其结构为:

MMM-SS-***

其中:MMM-填报部门代号,各部门的代号见Q/TZH-WI-006《文件编码规定》;

SS-填报年号

***-填报的顺序号

4.3质量记录的填写要求做到:

字迹清楚,表达明确;

真实、客观、准确、及时地反映活动的过程和结果;

具备记录人的签字和填写的日期;

4.4质量记录的传递

4.4.1由各部门资料员负责按照质量记录的传递路线,进行质量记录的传递。

4.4.2质量记录的传递,以相关人员在记录上的签字、档案移交记录表、盒内文件清单等形式作为传递过程的记录,必要时,可登记“质量记录发放登记台帐”和“质量记录接收登记台帐”。

4.5质量记录的收集、贮存和归档

4.5.1各部门资料员负责收集整理质量记录,在专门位置存放,进行保管和维护,以备查阅。

4.5.2根据Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的要求,由部门资料员负责对质量记录进行整理归档。

4.5.3总经理工作部负责对归档后的质量记录进行管理,保存期限按Q/TZH-WI-008《档案管理办法》的规定执行。

4.5.4各部门保管的质量记录的保存期限为五年,逾期可自行销毁处理。

4.6质量记录的查阅

查阅人员需查阅质量记录时,应征得部门负责人同意后,方可进行查阅。当顾客提出查阅要求时,由接待部门征得工程部的同意后,为顾客提供有关的质量记录。

5.质量记录

5.1QR19-01质量记录变更申请单

5.2QR19-02质量记录发放登记台帐

5.3QR19-03质量记录接收登记台帐

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-006《文件编码规定》

6.2Q/TZH-WI-008《档案管理办法》

6.3Q/TZH-WI-034《质量记录表格样式汇编》

篇3：QMS质量手册文件控制程序

QMS质量手册:文件控制程序

1目的和范围

对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制,确保相关部门及时得到并使用有效版本。防止误用失效或作废的文件和资料。

本程序适用于质量管理体系有关文件的控制。

2职责

2.1总经理负责批准发布质量手册(含程序文件);

2.2管理者代表负责批准其它与质量管理体系有关的文件(本手册已规定的除外);

2.3综合部负责体系文件的归口管理;

2.4综合部负责公司对现有体系文件的定期评审;

2.5各部门负责相关文件的编制、使用和保管。

3工作程序

3.1文件的分类

3.1.1按文件性质分类

a)质量手册(含程序文件、形成文件的质量方针和质量目标的声明);

b)公司为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件(如作业指导书、操作规程、图样、技术文件等);

c)标准要求的记录;

e)外来文件(包括法律法规、标准和顾客提供的图样等)。

3.1.2按文件载体分类:

a)纸张性文件;

b)非纸张性文件;

3.2文件的编号:见《文件和资料编号规则》.

3.2.6技术图样和文件的编号按机构标准及设计文件完整性标准执行。

3.2.7外来文件编号按各自原来的编号。

3.3文件的编写和审批

3.3.1质量手册(含程序文件)由综合部组织编写,经管理者代表审核,总经理批准。

3.3.2部门质量文件由相关部门编写,部门经理审核,管理者代表批准。

3.3.3确保文件的正确、清晰、协调、易于识别和检索。

3.4文件的发放

3.4.1文件管理部门根据对体系有效运行的需要填制《文件配备表》,经主管领导审批后填写《文件发放、回收记录》,发放文件。

3.4.2文件发放时办理登记手续,签字领用。

3.4.3文件在小范围内使用或临时使用,可传阅文件,要求阅读者在文件上签字确认,不用再发放。

3.4.4公司范围内发放的文件为"受控"文件,在封面加盖"受控"印章,注明分发号。向顾客提供的文件为"非受控"文件,不盖印章。

3.4.5当使用的文件严重破损并影响使用时,应到发放部门办理更换手续,仍沿用原文件分发号,破损文件收回。

3.4.6若文件丢失,应向发放部门说明丢失原因,申请补发。补发的文件应给予新的分发号,并注明原文件分发号作废。

3.4.7提供的认证机构和供方的文件,按内部受控文件处理。

3.5文件的评审

每年底由综合部组织使用部门对现有体系文件的适用性、协调性进行评审,必要时进行修订。

3.6文件的更改

3.6.1文件需更改时,应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请单》,应有更改理由与相应的证据;

3.6.2文件更改若指定其他人员审批时,该人员应获得审批所需依据的有关材料;

3.6.3文件更改经批准后,由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时间,更改文件发放时,应按《文件发放、回收记录》的名单发放修改后的文件,同时收回作废的文件。对不换页或不换版的更改还应发放《文件更改申请单》告知文件使用人。

3.7文件的换版与作废

4.7.1文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版,原版次文件作废,换发新版本,更换后的版本号以A、B、C、D依次后延;

3.7.2作废的文件由申请作废部门填写《文件销毁申请》,按要求审核、批准后的文件按《文件发放、回收记录》收回并记录,作废文件加盖"作废"印章,由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件,经文件批准人批准后由文件管理员加盖"保留"印章方可保留。

3.8文件的管理

3.8.1文件经编制审核批准后,由各部门列入《受控文件清单》,并按《文件配备表》明确分发的部门或人员。综合部负责分发并控制其版本。

3.8.2质量管理体系文件原稿由综合部统一保存。各部门负责保存相关的带有受控标识的文件,文件应有序、分类的加以保存以便于识别、存取和查阅。

3.8.3任何人不得在受控文件上随意划改,不准私自外借,确保文件的清晰、整洁和完好。

3.8.4需临时借阅或复制文件的人员,应填写《文件借阅、复制记录》,由相关部门负责人按规定权限审批后向文件管理部门借阅、复制文件,借阅者应在指定日期归还文件,原版文件一律不外借,防止文件丢失或损坏。复制的受控文件必须由文件管理人登记编号,并加盖"受控"标识。

3.9外部文件的控制

直接执行的各类外部文件,由文件归口批准人员批准后列入《受控文件清单》。

4.相关文件

4.1《记录控制程序》4.2.4

5.标准表格

5.1《文件配备表》

5.2《文件领用、回收记录》

6.3《文件更改申请》

6.4《文件销毁申请表》

6.5《受控文件清单》

6.6《文件借阅、复制登记表》

篇4：QMS质量手册质量记录控制程序

QMS质量手册:质量记录控制程序

1.目的:

对质量管理体系所要求的予以控制,以提供对产品、过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。

2.适用范围:

本程序适用证明产品、过程和体系符合要求和质量管理体系有效运行的记录。

3.职责

3.1综合部是记录的归口管理部门;

3.2公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作;

3.3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式;

3.4记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚,使用签字笔和钢笔填写,各栏目应填全。

4.工作程序

4.1记录格式

4.1.1综合部制订《质量记录清单》,将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总,内容包括记录的名称、编号、产生部门、保存期限、保存部门等。各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备存。

4.2记录的标识:见《文件控制程序》

4.3收集、编目、移交

4.3.1记录分别由各部门负责收集和整理编目,保证各项记录完整。

4.3.2质量管理体系记录按《质量记录清单》的规定进行收集整理、编目、移交。

4.3.3填写要求:填写及时,内容正确完整,字迹应清晰,能准确识别,签全名;不得随意更改、涂抹,如发现数据填写错误,要用划线的方式进行更正,并签名、注上日期。

4.3.4记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告;也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。

4.4保管、贮存、归档

4.4.1记录指定专人保管,归档记录在归档时由保管人员进行审查,内容有:记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。

4.4.2记录放置在干燥处,应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项,易于查找,便于存取,为有关方面查阅提供方便,借阅参照《文件控制程序》。

4.5记录的发放、借阅和复制

4.5.1各部门向综合部领用所需记录的空白表,应填写《文件领用登记表》;

4.5.2各部门保管的记录需要借阅或复制,要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制登记表》。

4.6处理

4.6.1记录保存期满,没有再保存价值时,由保管人员提出申请填写《文件销毁申请表》,经管理者代表审批后,统一销毁。

4.6.2记录由综合部规定其保存期限,保存期满后,经公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时,要加以标识,注明继续保存期限,继续保存下去。

5.相关文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

6.标准表格

6.1《质量记录清单》

6.2《文件领用、回收记录》

6.3《文件借阅、复制登记表》

6.4《文件销毁申请表》

篇5：QMS质量手册质量管理体系策划控制程序

QMS质量手册:质量管理体系策划控制程序

1.目的

进行质量管理体系的策划,以制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源以实现目标。

1.范围

适用于确保实现质量方针和目标与质量管理体系策划。

2.职责

3.1总经理根据年度质量目标,配置必要的资源,负责批准手册、质量管理体系文件。

3.2管理者代表负责审批各部门为质量管理体系策划编制的有关文件,并对质量的管理实施情况进行监督检查。

3.3各部门主要负责人负责组织本部门的质量管理体系策划的实施。

3.要求

总经理应确保对质量管理体系进行策划,以满足质量目标及质量管理体系的总要求。

4.1质量管理体系策划的时机:

组织在下列情况下需进行质量管理体系策划:

a.按照质量管理标准建立、改进质量管理体系;

b.组织的质量方针、目标或组织机构发生重大变化;

c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化;

d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。

4.2质量管理体系策划的内容

总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括:

A.需达到的质量目标及相应的质量管理过程,确定过程的输入、输出及活动,并作出相应规定;

B.识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置;

C.对实现总体质量目标、指标和阶段或局部的质量目标评审的规定,重点应评审过程和活动的改进;

D.根据评审结果寻找与质量目标的差距,确保持续改进,提高质量管理体系的有效性和效率;

E.策划的结果(包括变更)应形成文件,如质量计划等。

4.4质量管理体系策划输出文件的编制原则

4.4.1参照质量管理手册的有关内容,应符合质量方针,并与产品实现过程的策划及其他质量管理体系文件的内容协调一致;

4.4.2现有的质量文件中的内容可被引用,并根据特殊的要求增加新的内容。

4.5质量管理体系策划输出文件的编制、审批和发放

4.5.1质量管理体系策划输出文件由综合部组织各部门负责人编制,经常管理者代表审核、总经理批准后,以受控文件形式发放到相关部门。

4.5.2质量管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。

4.6质量管理体系策划的实施、监督检查和更改

4.6.1各部门在执行中应按照策划规定的内容、进度、要求进行控制,并将执行情况、存在的问题等及时反馈到综合部。

4.6.2综合部对策划实施情况进行检查和验证,协凋相应的资源。

4.6.3对质量管理体系策划的更改

A.策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写《文件更改申请单》,经总经理批准后进行更改,按《文件控制程序》执行。

B.在更改期间应保持质量管理体系的完整运行,例如组织机构调整时,应对职责做出相应的变更,以确保体系正常运作。

4.6.4质量管理体系策划所形成的相关文件,由综合部负责存档保存。

4.相关文件

5.1《文件控制程序》4.2.3

5.2《产品实现的策划控制程序》7.1

6.记录

6.1各部门的质量管理体系策划输出文件

6.2《文件更改申请表》