房地产公司管理评审控制工作程序

篇2：房地产公司合同评审控制工作程序

房地产公司质量手册:合同评审控制程序

1.目的

通过对合同评审的控制,明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力,确保合同得以顺利履行,满足顾客要求。

2.范围

本程序适用于公司合同的评审工作。

3.职责

3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作,对合同的合法性、有效性进行评审;

3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作;

3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审,负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作,;

3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审;

3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。

4.控制程序

4.1房屋销售合同的评审

4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行,在开盘前或合同签订前,由公司经营副总经理主持,策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案,并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审;

b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审;

c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.1.2零散房屋销售合同的评审

对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。

在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时,办理合同签订前的巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求,应填写合同评审表,讲明这些要求,由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审,公司经营副总经理批准。

4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心记录,联系顾客进行协调,达成一致。

4.2房屋租赁合同的评审

4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审,在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审;

b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;

c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字,交公司分管领导、总经理审批。

4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审,办理合同巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心负责联系顾客进行协调。

4.3融资合同评审

4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后,由财务与资产经营部负责根据“项目运作方案”中规定的融资方式和要求,联系贷款人,洽谈有关的融资事宜。

4.3.2在合同签订以前,由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。

a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审;

b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审;

c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。

4.4代建合同的评审

4.4.1工程项目经过可行性研究后,在合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审:

a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审;

b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审;

c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写“合同评审表”,由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.4.3对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调,达成一致。

4.5通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到:

a)条款完备可行,双方的权利与义务明确;

b)内容合法有效,用语规范严密;

c)确保顾客合理需求得到完整体现;

d)公司具备满足顾客要求的能力。

4.6合同的签订

4.6.1经过评审通过的合同草案,由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定,进行合同签订前的巡签,与顾客

正式签订合同。

4.6.2合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档,副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。

4.7合同的变更

4.7.1对顾客提出的合同变更由承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明变更内容和理由,由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后,及时下发相关部门执行。

4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客,并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。

4.7.3合同重大变更应重新组织相关部门评审。

4.8合同的解除

4.8.1根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。

4.8.2合同承办部门填写“合同履行跟踪表”,说明合同解除原因,由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批,由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。

4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作,重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。

5.质量记录

5.1QR04-01合同评审表

5.2QR04-05合同履行跟踪表

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》

篇3：X房地产质量管理评审控制程序

房地产公司质量管理评审控制程序(三)

1.目的

通过管理评审,定期对公司的质量管理体系进行有效的评审,确保持续有效地满足标准要求。

2.范围

本程序适用于公司管理评审。

3.职责

3.1公司总经理负责主持管理评审会议,并对评审结果做出决定性意见;

3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况,组织编制管理评审报告,检查落实管理评审意见;

3.3工程部负责管理评审的组织准备工作,收集管理评审所需的资料,编制管理评审报告,组织实施和验证评审中提出的纠正和预防措施;

3.4各部门负责准备并提供所分管的评审所需资料,实施有关的纠正和预防措施。

4.控制程序

4.1公司每年(间隔不超过12个月)组织进行一次管理评审,由公司领导和各部门经理参加。在公司发生重大的质量事故、经营状况发生重大变化、公司组织结构发生重大改变以及外部审核等特殊情况时,由公司总经理决定,增加管理评审的频次。

4.2管理评审会议准备工作

4.2.1公司总经理决定会议的召开时间,由管理者代表负责安排有关部门,进行会议资料的准备工作:

a.工程部负责准备并提供年度内部及第二、三方质量体系审核和重大不合格品的处理情况、采取纠正和预防措施情况的汇总分析;

b.策划营销中心负责准备并提供顾客意见调查分析报告和对顾客投诉处理情况的汇总分析;

c.工程部负责准备并提供工程施工质量控制情况;

d.财务与资产经营部负责准备并提供年度公司经济活动分析报告;

e.管理者代表负责准备并提供质量体系运行情况报告;

f.以往管理评审跟踪措施的实施情况;

g.质量管理体系变更机会的识别;

h.改进的建议。

4.2.2工程部负责收集整理有关的评审资料,经管理者代表审阅后,于评审会一周前,连同评审会通知发至参会人员。

4.3管理评审会议

4.3.1管理评审会议由公司总经理主持召开。

4.3.2管理者代表汇报质量体系的运行情况和分析意见。

4.3.3根据各部门提供的评审资料,对以下几个方面进行评审:

a.质量体系审核的结果;

b.顾客反馈;

c.过程的业绩和产品的符合性;

d.预防和纠正措施的状况;

e.以往管理评审的跟踪措施;

f.可能影响质量管理体系的变更;

g.改进的建议。

4.3.4公司总经理对评审会议进行总结,并确定质量管理体系的改进意见和措施。

4.3.5工程部负责管理评审会议的记录并保存。

4.4管理评审报告

4.4.1工程部根据评审结果和会议记录,起草管理评审报告。

4.4.2管理评审报告的主要内容包括:

a.质量体系运行的总体情况;

b.实施质量体系审核和纠正预防措施的情况;

c.公司的经营状况;

d.顾客意见及处理情况的汇总分析;

e.公司质量管理体系具体的体系改进、产品改进和资源配置改进的需求及措施,以及这些措施实施和验证的要求;

f.管理评审的结论;

.参会人员名单等。

4.4.3管理评审报告经管理者代表审核,总经理批准后进行发放,并归档保管。

4.5管理评审结果的验证

4.5.1工程部根据管理评审报告,对需要采取纠正和预防措施的问题,填写"纠正和预防措施通知单",下发责任部门,执行《纠正和预防措施控制程序》。

4.5.2各责任部门负责制定纠正和预防措施,经工程部审核,管理者代表批准后,组织实施并验证。

4.5.3管理评审结论要求修改《手册》和质量体系程序文件的,由工程部负责组织进行修改。

4.5.4对本次管理评审报告的落实情况和效果,要在下次管理评审中进行评审。

5.质量记录

5.1QR01-01管理评审报告

资源管理

6资源管理

6.1资源提供

6.1.1公司总经理确定并提供所需的资源,以:

a、建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性;

b、达到顾客满意。

6.1.2资源包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境等,要合理使用资源,使其发挥最大效能。

6.2人力资源

公司从不断提高质量管理体系运行的有效性及顾客满意的角度出发,对人力资源管理规定了相应的要求,见6.2章节《人力资源控制程序》。

6.3基础设施

1)公司所在的办公场所--

2)公司设有档案室,由总经理工作部统一管理,配置了有关房地产开发的法律法规、技术标准、规范等图书资料,能够满足公司开发经营的需要。

3)公司拥有多部商业用车,相关人员配备了固定电话和移动电话,能够满足公司交通和通讯的需要。

4)公司办公设备由总经理工作部统一管理,计算机和软件的使用管理见Q/TZH-WI-013《计算机管理制度》。

5)公司对施工等外包单位基础设施的配备能否满足其相应的外包任务进行监督检查,按7.4章节的有关规定执行。

6.4工作环境

1)硬件:物业管理公司提供物业管理,为公司员工提供了舒适的工作环境。

2)软件:公司通过开展民主管理、建立谈话制度等方式,确保与员工进行充分交流,及时掌握人员思想动态,在公司内创造一个开放、公平、和谐、宽松的人文环境;并严格按照国家、地方和集团公司的规定,落实职工的养老保险、住房公积金等福利,解除员工的后顾之忧。

3)为确保产品的符合性,公司各有关部门对开发项目所必需的投保及施工工作环境提出要求,并进行必要的监控

篇4：X房地产合同评审控制程序

房地产开发公司合同评审控制程序

1.目的

通过对合同评审的控制,明确顾客对产品的要求及公司具备满足这些要求的能力,确保合同得以顺利履行,满足顾客要求。

2.范围

本程序适用于公司合同的评审工作。

3.职责

3.1总经理工作部负责合同评审的综合管理工作,对合同的合法性、有效性进行评审;

3.2策划营销中心负责房屋销售、租赁、代建合同评审的组织、记录以及合同的签订、修改等工作;

3.3财务与资产经营部对合同资金付款计划、履行合同的资金运作计划进行评审,负责融资合同评审的组织、记录以及签订和修改等工作,;

3.4工程部负责对合同的工程技术可行性、安全性进行评审;

3.5审计部负责对合同的条款的严密性、属实性进行评审。

4.控制程序

4.1房屋销售合同的评审

4.1.1公司开发项目开盘前的销售方案以及集团购买、金额超过1000万元的房屋销售合同采取会议评审的方式进行,在开盘前或合同签订前,由公司经营副总经理主持,策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对销售方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心负责提供销售方案或销售合同草案,并对其中的销售方式、产权证书办理要求以及对方资信程度等进行评审;

b)工程部对其中的销售面积、工程项目的使用功能和质量标准及工程保修等条款进行评审;

c)财务与资产经营部对其中的销售价款、付款方式等经济条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录,编制销售方案或填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.1.2零散房屋销售合同的评审

对于散户购买或者集团购买、金额在1000万元以下的房屋销售合同作为零散房屋销售合同进行评审。

在合同签订前,由承办人负责对合同草案内容对照已经批准通过的销售方案进行评审,无异议时,办理合同签订前的巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

对于顾客的特殊要求或超出销售方案的要求,应填写合同评审表,讲明这些要求,由策划营销中心、工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部进行书面评审,公司经营副总经理批准。

4.1.3对销售合同中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心记录,联系顾客进行协调,达成一致。

4.2房屋租赁合同的评审

4.2.1对公司物业的租赁方案及一次性租赁面积在1000平方米以上的房屋租赁合同采用会议评审方式进行评审,在方案确定或合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开评审会,对租赁方案或合同草案进行评审:

a)策划营销中心对其中的租赁方式、承租人的有关要求、承租人的资信程度、租赁用途的合法性等进行评审;

b)工程部对合同所涉租赁房屋的质量和使用功能、维修条款等进行评审;

c)财务与资产运营部对其中的租赁价格、付款方式等经济条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性进行评审。

策划营销中心负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交公司分管领导、总经理审批。

4.2.2租赁面积在1000平方米以下的房屋租赁合同,在合同签订前,由承办人组织相关部门对合同草案内容进行评审,办理合同巡签手续,执行Q/TZH-WI-005《合同管理制度》。

4.2.3对合同草案中不明确或无法满足的内容,由策划营销中心负责联系顾客进行协调。

4.3融资合同评审

4.3.1开发项目经过可行性研究和投资决策后,由财务与资产经营部负责根据"项目运作方案"中规定的融资方式和要求,联系贷款人,洽谈有关的融资事宜。

4.3.2在合同签订以前,由财务与资产经营部组织总经理工作部、审计部召开合同评审会,对融资合同草案进行评审。

a)财务与资产经营部对对方的资信程度、资金用款计划、借款期限及利率、还贷资金来源及还贷计划、双方的权利与义务及违约责任等条款进行评审;

b)总经理工作部对合同合法性、有效性进行评审;

c)审计部重点对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.3.3财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.3.4对合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系贷款人进行协调。

4.4代建合同的评审

4.4.1工程项目经过可行性研究后,在合同签订前,由策划营销中心组织工程部、财务与资产经营部、总经理工作部、审计部召开合同评审会,对代建合同草案进行评审:

a)策划营销中心负责对其中的代建方式、项目的经济效益、社会效益以及对方资信程度等进行评审;

b)工程部对合同草案的规划设计要求、房屋造价、使用功能要求、工程进度及质量要求、工程技术可行性和安全性等进行评审;

c)财务与资产经营部对其中的资金使用计划、代建费用的收取方式及项目的财务分析等合同条款进行评审;

d)总经理工作部对合同的合法性、有效性进行评审;

e)审计部对合同的严密性、属实性和相关财务条款进行评审。

4.4.2财务与资产经营部负责评审会议的记录,填写"合同评审表",由参加评审人员填写意见并签字,交分管领导、总经理审批。

4.4.3对于合同草案中不明确或无法满足的内容,由财务与资产经营部记录,联系对方进行协调,达成一致。

4.5通过评审,应确保合同草案或评审方案的内容达到:

a)条款完备可行,双方的权利与义务明确;

b)内容合法有效,用语规范严密;

c)确保顾客合理需求得到完整体现;

d)公司具备满足顾客要求的能力。

4.6合同的签订

4.6.1经过评审通过的合同草案,由承办部门依据Q/TZH-WI-005《合同管理制度》的规定,进行合同签订前的巡签,与顾客正式签

订合同。

4.6.2合同签订后,由合同承办部门将合同正本交总经理工作部存档,副本送交财务与资产经营部、工程部等相关部门。

4.7合同的变更

4.7.1对顾客提出的合同变更由承办部门填写"合同履行跟踪表",说明变更内容和理由,由原相关评审部门、分管领导、总经理审批后,及时下发相关部门执行。

4.7.2对公司提出的合同变更,由承办部门负责通知顾客,并及时征求顾客同意后,办理合同变更手续。

4.7.3合同重大变更应重新组织相关部门评审。

4.8合同的解除

4.8.1根据合同规定的解除条件、开发经营的实际和顾客的要求,进行合同解除。

4.8.2合同承办部门填写"合同履行跟踪表",说明合同解除原因,由原合同评审部门审核签字后,交分管领导、总经理审批,由承办部门负责通知顾客,办理合同解除手续。

4.8.3总经理工作部负责指导承办部门办理因合同变更和解除而涉及的违约索赔工作,重大合同变更和解除的违约索赔应由承办部门会同总经理工作部共同进行。

5.质量记录

5.1QR04-01合同评审表

5.2QR04-05合同履行跟踪表

6.支持性文件

6.1Q/TZH-WI-005《合同管理制度》

篇5：公司供应商评审控制工作程序（7）

公司供应商评审控制程序(七)

1、目的:建立供应商评审工作指引,确保来料合格。

2、范围:提供生产性物品之采购供应商,外发加工供应商。

3、职责:

3.1供应商住收集:董事长.

3.2现场评估:采购组/品管.

3.3样品评估:QC/工程部

3.4周期性评估:采购组

3.5合格供应商批准:董事长

4、定义:AVL――合格供应商清单

5、程序内容:

5.1供应商评估分两种方法:

a.首次合作之供应商(包括首次合作之物品)选择样品评估或现场评估,问卷评估三者居一即可。

b.所有经首次评审合格之供应商,合作一个月后,必须做周期性评估。

5.2新供应商之首次评估。

5.2.1第一种方法――样品评估

a.适用时机:新的供应商第一次合作前,老的供应商提供新物品前,有一年未合作之老供应商(产品)。

b.评审方法:采购据生产需求,提供技术资料给供应商,要求做样板,采购收到供应商样板之后交IQC或工程部做各种检测,IQC或工程部根据有关标准判定是否合格后,将有关之检查报告反应给董事长,董事长根据样品检查报告判别供应商是否合格,合格后方将此供应商纳入AVL中。

5.2.2第二种方法――现场评估及问卷评估。

a.适用时机:同5.2.1之a条。

b.评审方法:采购组、品管据与供应商约定之时机去供应商处看厂,按照供应商现场评估报告中规定之项目做好记录结果,评审小组会议决定此供应商是否合格,合格后方可将此纳入AVL中。

c.对距离远之供应商,由采购组向供应商发出问卷评估,根据供应商对问卷项目这答复,评审小级会议判别此供应商是否合格,合格后纳入AVL中。

5.3制定AVL:

经首次评估合格之供应商,由采购组制作AVL,董事长审核,批准签名后方可生效。

5.4周期性评估:

5.4.1所有供应商在合作后,必须做周期性评审。

5.4.2周期性评审方法:

a.IQC每月统计每个供应商交货之合格率交采购组。

b.采购组每月统计每个供应商之准时交货率。

c.采购组统计每个供应商每月准时交货率及交货合格率记在供应商周期性考核表中。

d.判别及处理:

――合格率及准时交货率均在95%以上为A级,有优先获取订单之权力。

――合格率及准时交货率在80%―95%以内为B级,视为正常不于处理。

――合格率及准时交货率80%以下时评为C级,需观察一个月是否有改正,如没有改正,由采购组开出取消资格通知书,经董事长签字,审核批准后从AVL中取消。

5.5对于评审不合格,但仍需向其采购时,需经董事长批准方可。

6.相关文件:采购控制程序

7.相关记录:

7.1IQC报表

7.2供应商现场评估报告

7.3合格供应商清单

7.4供应商问卷调查表

7.5供应商周期考核表