某某房地产投资发展审核管理制度
某房地产投资发展审核管理制度
1.目的:
规范总部项目投资管理工作,为总部战略发展提供土地储备支撑,实现投资决策的科学化和经营管理的规范化、制度化,使本公司在竞争激烈的市场经济条件下,稳健发展,赢取良好的社会效益和经济效益,
2.范围:
2.1适用范围:**地产总部及各项目公司。发布范围:总部发展中心。
3.名词解释:
投资发展工作是指进入房地产二级开发之前的所有工作,包括一级开发项目和二级开发项目。
3.1一级开发项目:是指取得土地后,须经过一级开发,再通过“招拍挂”取得一级开发收益或自挂自摘进行二级开发的项目。
3.2二级开发项目:是指取得土地后,不需要进行一级开发,直接进行二级开发的项目。4.职责:
4.1发展中心职责:
4.1.1项目拓展:总部发展中心可根据总部年度项目拓展战略,独立开展项目拓展工作。对收集的信息进行进行投资分析,并完成备案、立项等工作。
4.1.2投资管理:总部发展中心对各项目公司的项目拓展工作负有管理职责,各项目公司上报的项目进行立项备案,并在总经理办公会和投资决策会上参与投资项目审核工作,发表独立意见。
4.2各项目公司职责各项目公司按各自负责的区域独自开展项目拓展工作,并接受总部发展中心的业务指导。
5.作业内容:
5.1初选收集项目信息并审核掌握的有关资料,进行初步分析及调查研究后,认为可进一步跟踪的,进入可研阶段。
5.2:立项:
5.2.1各项目公司上报发展中心申请立项的资料包括:
1)、项目立项申请单
2)、项目建议书(可研报告)
3)、项目原始资料复印件
5.2.1立项项目必须有结案报告。在经过深入谈判后,各项目公司判断是否继续深入,若有必要,可以进入可研阶段;若没必要,须向发展中心上报立项项目结案报告及相关资料。
5.3可研
5.3.1.在经过深入谈判后,认为可以进行可研阶段的项目,由下属各项目公司编制详细可行性报告及实施方案,报送总经理办公会并抄报总部发展中心。由总部发展中心在可行性报告及实施方案的基础上提出审核意见。
5.3.2各项目公司并提前3周将可研报告及相关资料报送总部发展中心,总部发展中心对各单位报送的报告经调研后认为可行的,应尽快并报总经理办公会进入决策程序。
5.3.3各投资项目均应经过充分调查研究,并提供准确、详细资料及分析,以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。
5.3.4总部公司发展中心对项目的合法性和前期工作内容的完整性,基础数据的准确性,投资分析的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核,并独立完成审核报告。必要时,可指派专人对项目再次进行实地考察,或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证,以加强对项目的深入认识和了解,确保项目投资的可靠和可行。
5.4决策
5.4.1各立项项目在充分论证的基础上,经总部主管领导可研初审后,上报总经理办公会,由总经理办公会决定上报决策委员会进行项目决策。
5.4.2各立项项目进入项目决策程序后,应向决策委员会上报详细可研报告及项目操作方案,并抄送发展中心。发展中心依据独立完成的审核报告发表意见与建议,决策委员会决定项目投资与否。
5.4.3通过决策委员会的项目,按照决策建议与意见进行相关法律文件签署。
6.奖惩条例:见项目拓展奖励制度
7.注意事项:
8.附件项目审核流程图
篇2：成本价格审核师岗位职责范本
1.曰常销售交货报告的准备。
2.报价的及时更新。
3.核查销售定价。
4.汇票的月度报告及分析。
篇3：工程项目部安全保证体系内部审核工作程序
工程项目部安全保证体系内部审核程序
1目的
本项目进行安全保证体系内部审核是执行上级的安全管理方针及本项目的安全管理目标提供依据。
2职责
2.1项目经理组织有关人员整理汇编有关资料,自行组织内审并做好协调工作
2.2相关人员各自做好安全保证体系各要素所需资料,交安全员或资料员
2.3安全员(资料员)负责收集汇编装订成册
3程序
3.1安全保证体系的内审
内审在工程项目基础阶段完成或占总进度的25%左右,申报第一次内审(以后按审核要求展开例行和特殊审核)。
3.2审核人员
审核人员必须有一定的专业知识,经过培训持证,审核人员与被审领域无直接责任关系。
3.3审核准备
3.3.1项目经理在安全保证体系运行一个阶段后,组织人员进行安全评估。
3.3.2审核计划
a.审核目的
b.审核人员
c.审核依据
d.审核日期
e.审核人员的要素分配
3.3.3审核实施
a.首次会议
b.审核检查
c.收集证据
d.审核观察结果
e.末次会议
宣读审核综述,判定安全保证体系是否符合DGJ08-903-2003,施工现场是否得到了正确的实施和保持,发现多少个不合格问题
f.审核报告
出具不合格报告得到纠正后,由原出具人进行封闭后,内审组长拟写审核报告,审核报告内容:
?该本安全保证体系文件是否符合DGJ08-903-2003规范
?危险源辩识、评价、管理方案是否有效
?现场使用的法律法规清单符合情况
?职能设置同职责条款是否吻合,特殊工种和施工人员是否符合要求
?施工现场安全设施,施工机具等是否符合要求并得到控制
?发现的不合格报告,纠正措施是否有效
?评价安全保证体系的运行是否有效、适宜、适合
?报公司申请外审
g.审核报告发至项目部
4记录
4.1内审及审核计划
4.2审核记录
4.3不合格报告
4.4纠正措施见证资料
4.5内审报告
4.6内审员培训证书复印件
篇4：分承包商职业健康安全环境管理体系审核监督制度
1目的
为加强对BT承包商的职业健康安全和环境(以下简称HSE)体系的监督管理,保证BT承包商HSE管理体系持续有效运行,实现唐山市西北片区BT建设项目的总体HSE管理目标,特制定本制度。
2范围
本制度适用于唐山市西北片区BT建设项目BT承包商的职业健康安全和环境管理体系的监督管理。
3规范性引用文件
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设项目工程总承包管理规范》GB/T50358-2005
《环境管理体系规范及使用指南》GB/T24001-2004
《职业安全健康管理体系规范及使用指南》GB/T28001-20**
4职责
4.1工程项目管理督查部负责对各BT承包商的HSE管理体系的建立与运行情况进行审核、监督。
4.2各BT承包商应根据国家标准和BT建设项目的管理要求,在项目建设过程中建立健全本工程项目部HSE管理体系并保证持续有效运行,按企业体系文件规定进行评审。
5内容和要求
5.1审核方式
5.1.1工程项目管理部在各BT承包商进入施工现场以后,组织对其HSE管理体系建立情况进行第一次审核。
5.1.2工程项目管理部、项目监理部对各BT承包商HSE管理体系的有效运行情况进行日常监督检查。工程建设过程中不定期对各BT承包商的HSE管理体系运行和变动情况进行监督审核。
5.1.3各BT承包商向工程项目管理督查部报送本项目部的HSE管理体系的有关资料,包括组织机构、管理文件结构、管理职责、HSE管理工程师资质、特种作业人员上岗证、施工机械检验、检测资料等。
5.1.4工程项目管理部组织项目监理部、业主代表相关人员对报送的资料进行审核,同时对现场职业健康安全、环境保护及文明施工的控制情况进行检查,共同签署审核、检查意见。
5.2审核内容
5.2.1各BT承包商项目部执行贯彻GB/T28001-20**、GB/T24001-2004标准情况,项目部HSE管理体系建立和企业通过认证、复审的情况。
5.2.2审核BT承包商项目部HSE管理目标、组织机构、管理职责落实情况。
5.2.3审核BT承包商项目部HSE管理体系运行、管理制度制定、执行情况。
5.2.4审核BT承包商项目部HSE管理体系资源实际配置情况。
5.3审核结果
5.3.1监督审核、检查结果在当月的HSE管理例会上予以通报。
5.3.2经审核,BT承包商项目部的HSE管理体系建立及运行能够满足工程建设HSE管理需要,工程项目管理部、项目监理部、业主代表予以确认。
5.3.3对于BT承包商项目部HSE管理体系不健全、规章制度不完善、资源配置不合理等情况,要求BT承包商必须限期整改,对于资质审查不合格的有关管理人员、特殊工种作业人员,BT承包项目部必须予以调换。
5.3.4由工程项目管理部、项目监理部、业主代表联合对整改结果进行复查并进行通报。
篇5：采购价格审核员:岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称:采购价格审核员
隶属部门:审计监察部
二、岗位工作描述
公司采购物资和服务的价格搜集、审核和市场调查
三、工作职责与任务
1、搜集、整理公司各类采购物资及服务项目的市场价格信息,完善价格数据并编辑装订成册
2、审核供应部采购员或采购主管从erp系统中提交的采购订单各项内容,重点审核物资的价格
3、参与公司供应部或其他部门组织的采购或服务招标工作,参与公司重大采购项目的谈判
4、配合供应部门随时跟踪着公司所用各类物资的市场行情,及时向公司负责物资采购的副总汇报相关市场信息
5、受理供应部及公司其他部门提供的采购合同和其他服务项目合同的审核
6、不定期地抽查翔鹅铸造公司相应的采购价格
7、定期编制相应的价格报表
8、负责完成上级领导安排的其他临时工作
9、定期向直接上级递交《每周工作周报》、《月度绩效考核计划表》、《月度绩效考核表》《年度工作总结》,不定期向直接上级进行口头工作汇报
四、工作绩效标准
1、价格审核及时率
2、价格资料编制和报表报送
3、市场调查与采购价格比价
4、信息反馈
五、岗位工作关系
1、所受监督:接受审计监察部部长的指示和监督
2、所施监督:监督公司所有部门对外物资采购或服务行为的价格
3、合作关系:在工作中会同有采购行为的子公司及供应部等单位有工作联系
六、岗位工作权限
1、对本部门和公司的管理建议权
2、对供应部门及其他相关部门采购及服务价格的审核权
3、对被审核部门违规行为的处罚建议权
4、对公司各类采购价格资料的查询权
七、岗位工作环境
90%的时间在室内工作;温度、湿度适宜;无噪音、粉尘等污染一般无相关职业病发生,10%的时间在市场搞价格搜集。
制度专栏
