员工日常行为管理规范
如何做好员工管理工作以下是一则员工日常行为管理规范,希望各位员工管理中从中了解员工日常行为规范的主要内容,并从中得到启发,为企业制定一份规范的员工管理方法。
一、工作态度:
1、按酒店操作规程,准确及时地完成各项工作。
2、员工应服从上司安排,认真、努力做好上司所安排的工作。
3、员工对直属上司答复不满意时,可以越级向上一级领导反映。
4、遵守员工管理制度,工作认真,待客热情,说话和气,谦虚谨慎,举止稳重。
5、对待顾客的投诉和批评时应冷静倾听,耐心解释,尽量自己将问题圆满解决,任何情况下都不得与客人争论,解决不了的问题应及时告直属上司或人事行政管理人员。
6、员工应在规定上班时间的基础上适当提前到达岗位作好准备工作。工作时间不得擅离职守或早退。在下一班员工尚未接班前当班员工不得离岗。员工下班后,无公事,应在30分钟内离开酒店。
7、员工不得在工作时间接待亲友来访。未经部门负责人同意,员工不得使用客用电话。
8、上班时严禁串岗、闲聊、吃零食。禁止在餐厅、厨房、更衣室等公共场所吸烟,不做与本职工作无关的事。
9、热情待客,站立服务,使用礼貌语言。
10、未经部门经理批准,员工一律不准在餐厅做客,各级管理人员不准利用职权给亲友以各种特殊优惠。
11、上班期间,没有客人,员工不的随意在沙发、座椅上坐躺。
二、制服及工作牌:
1、员工制服由酒店发放。员工有责任保管好自己的制服。在工作时间员工应佩戴工作牌。
2、员工离职时须把工作服和工作牌交回到主管部门,如不交回或工作服破损,须交付服装成本费。
三、仪表、仪容、仪态及个人卫生:
1、员工的精神面貌应表情自然,面带微笑,端庄稳重。
2、员工的工作衣应随时保持干净、整洁。
3、男员工应修面,头发不能过耳和衣领。
4、女员工应盘头,保证良好的精神面貌。
5、男员工应穿皮鞋,禁穿拖鞋或凉鞋。女员工应穿黒色高跟鞋,肉色袜。
6、手指应无烟熏色,女员工只能使用无色指甲油。
7、只允许戴手表、婚戒以及无坠耳环。厨房员工上班时不得戴戒指。
8、工作时间内,不剪指甲、抠鼻、剔牙,打哈欠、喷嚏应用手遮掩。
9、工作时间内保持安静,禁止大声喧哗。做到说话轻、走路轻、操作轻。
四、公司卫生:
1、保洁人员应当在营业之前打扫一次,在工作期间应保证营业区的卫生良好,但不得影响到其他员工工作,不可妨碍到客人。
五、拾遗:
1、在酒店任何场所拾到钱或遗留物品应立即上缴主管作好详细的记录。
2、如物品保管三个月无人认领,则由酒店最高管理当局决定处理方法。
3、拾遗不报将被视为从偷窃处理。
六、酒店财产:
1、员工应清楚自己工作时所需器具的摆放位置;
2、酒店物品(包括发给员工使用的物品)均为酒店财产,无论疏忽或有意损坏,当事人都必须酌情赔偿。员工如犯有盗窃行为,酒店将立即予以开除,并视情节轻重交由公安部门处理。
篇2：公司员工日常管理规范
公司员工日常管理规范
1人事考勤管理
1.1工作时间
A.工作实行五天工作制,每周工作四十小时。
B.根据季节调整上下班时间,每天实行八小时工作制。
1.2考勤
A.工作日上班前、下班后公司员工必须刷(打)卡,公司人力资源部安排值班人员,对打卡情况进行监督。部门经理以上高级员工可采取每月签卡一次的形式。
B.员工须准时上下班,超过上班时间五分钟计为迟到。员工迟到一次扣发工资50元,一个月内迟到三次以上的扣发当月奖金。
C.员工每旷工一日按工资的三倍扣发工资,一季度旷工累计十天的,公司将予以辞退;有发现代为刷(打)卡现象的,扣发卡主及代打卡人工资,一次扣发工资50元,一个月内代打卡三次以上的扣发当月奖金。
D.员工因公不能及时刷(打)卡的,应于事前填写请假单,由各部室主管确认后上交人力资源部。员工工卡空白且未提交请假单的,人力资源部将一律按照缺勤处理。
E.各售楼点、工地项目部等独立考勤单位,应设兼职考勤员,负责本单位的考勤管理,并于每月一日12点前将考勤表送交部门经理审核后报集团总部人力资源部。
F.员工出勤状况除反映在当月工资上外,也是绩效考核的重要组成部分。
1.3请假
A.公司员工请假须一律填写《假期申请表》,请假单交人力资源部备案。
B.员工请假单按规定的批准权限批准后生效:普通及中级员工的请假单由所在部门经理签署意见,经人力资源部批准后生效;高级员工的请假单由人力资源部审核,报总经理批准后生效。
C.请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内,致电所在部门负责人及人力资源部,病假后上班第一天内向人力资源部提供医疗机构出具的有效证明并补齐请假手续。
D.员工一个月内请事假15天以上者,取消季度奖金。
E.员工须请事假时,必须按规定办理请假手续,不得事后补办,未办手续视为旷工。
F.事假期间不发薪。
G.新员工试用考察期间可以请事假和病假,但试用期按请假天数顺延。员工如果在试用期内请假时间超过一个月,将被视为自动离职。
2员工出差管理
2.1因公出差审批权限
A.高级员工出差必须经总经理批准;
B.普通及中级员工出差必须经部门经理同意后,呈报总经理批准。
2.2出差批准手续办理程序
A.员工填写《员工出差申请表》,注明路线、事由、计划及费用预算,经部门经理同意后,送人力资源部审核并呈报总经理批准。
B.员工出差须于事前申请。员工凭《员工出差申请表》到财务计统部办理有关费用报销、差旅补贴等手续。未按以上手续办理者,将不予报销其出差费用,并按旷工处理。
2.3差旅费借款
员工出差借款应持经批准的出差申请单到财务部申请,财务部凭出差申请单核定的出差时间,费用发生大致金额核定差旅费借款数额。如需要招待费借款应另行填借款单报部门经理或总经理批准。
2.4差旅费报销范围
A.差旅费报销范围包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补贴。出差期间发生的其他费用如应酬费等不得合在差旅费内报销(陪同客户考察除外),若出差期间发生的餐费,应另作招待费专项报批。
B.出差人员在出差期间,事先经领导批准绕道回家省亲办事的,其绕道车船费扣除出差直线单程费,多开支的部分由个人自理;因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人承担。不予发放报销绕道和在家期间及游览时的的伙食补助、住宿费和市内交通费。
注:员工出差外地发生的士费用每天报销金额限额在30元以内,特殊情况超出30元以上,需另外注明超支原因报总经理批准。
2.5差旅费补贴标准
A.公司员工到外地执行公务达24小时以上可享受差旅费补贴。
B.如出差人员由接待单位免费招待,一律不予发放差旅费补贴。
C.如出差人员发生招待费,招待期间不发放相应差旅费补贴。
D.公司员工出省一般选择飞机作为交通工具;本省范围内酌情选择汽车或火车作为交通工具。
E.出差期间食宿补贴规定如下图:
种类
职务房租费伙食费
中高级员工三星级标准房400元人/天50元人/天
普通员工二星级标准房200元人/天40元人/天
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