工资核算员岗位职责范本

篇2：建筑公司项目核算员:安全生产责任制

建筑公司项目核算员安全生产责任制

1.参与制定、贯彻项目安全管理目标。

2.对工程项目的安全技术及劳动保护措施的经费进行成本规划、控制。

3.负责项目制造成本核算,为加强项目成本管理、控制成本支出提供可靠依据。

4.负责对预算、统计、劳资、材料、机械各部门提供的各种核算资料进行审核。

5.检查和把关,并按分项工程登记各种项目核算帐、卡。

6.负责项目成本预算用量与实耗量的对比分析,对不正当的消耗进行初步分析,并将分析结果建议及时提供给项目经理。

7.负责编制和提供项目工程的制造成本表、资产负债、损益表、费用表及文字分析报告。

8.负责办理《项目经济核算管理办法》规定的其他事项。

9.完成领导交办的其他安全工作。

篇3：单位工程核算员:安全生产岗位责任制

单位工程核算员安全生产岗位责任制

1.严格遵守《建筑安装施工管理(后勤)人员安全生产基本规定。

2.积极参与各项安全活动,做好参谋作用。

3.认真落实安全技术措施经费,保证安全技术措施的资金及时到位,提高施工现场的安全防护能力。

4.按规定办理年、季、月防护用品、防寒用品、保健食品、清凉饮料等其它劳动保护费用事宜。

5.对照有关规定,严格执行限制加班加点的规定,对不符合规定而加班加点的违章工资,有权拒绝支付。

篇4：统计核算员安全环保职业卫生工作职责

一、在财务部业务指导下,进行公司分矿生产指标统计和车间班组的成本核算,按时正确地编报各类报表。

二、负责考核公司分矿主要技术经济指标的完成情况,按月编些统计分析,编制限额、控制费用、汇总分析消耗指标的执行情况及成本升降情况,提出改进措施及时提供领导参考。

三、编制月终产品(金属)平衡表,抓好原始记录,掌握和上报每月平均的选矿品位和出矿品位,对分矿及生产车间的各类技术经济指标进行认真核算,按时准确地搞好日报、月报工作。

四、统一管理全矿的统计报表和统计数字,积累和保管历史资料,做到有据可查,正确无误,并自觉参加主管部门组织的专业活动。

五、完整、准确、清晰、整齐地填报各类台帐、报表,严禁乱改乱画,并按规定妥善保管。

篇5：会计核算员岗位工作职责

职责一:会计核算员岗位职责

1.负责收入、成本、利润的核算。

2.编制成本费用预算,并对预算执行情况进行分析。

3.成本资料的收集、整理和会计信息反馈

4.编制会计报表,编写财务情况说明书,对外报送各种会计报表和数据。

5.组织二级核算,指导班组核算。

6.各种税费的提娶申报,增值税发票及销售发票的管理。

7.会同有关部门拟定固定资产管理办法。进行固定资产核算。

8.固定资产分类账、明细账的核算。

9.计提及分配固定资产折旧,编制有关部门固定资产报表。

10.办理固定资产的购建、调入、内部转移、租出、封存、报废、验收、调出等业务。

11.参与固定资产的清查盘点,分析固定资产的使用效果。

12.负责工程物资、在建工程的核算,掌握工程进度及投资情况,配合相关部门及时办理已竣工项目的转增手续。

13.领导交办的其他工作。

职责二:会计核算员岗位职责

1.严格服从财务部长领导,一切管理行为向财务部长负责;

2.草拟本科的工作计划和目标;

3.负责制订和执行公司的成本管理;

4.会同劳资部门搞好工资计划,并检查、监督其执行情况;

5.负责审核工资计算,并办理工资发放及代扣款项;

6.负责制订固定资产目录,并做好资产折旧核算;

7.负责组织好公司固定资产的清查盘点工作;

8.负责拟定材料管理与核算的实施办法;

9.负责审核材料供应计划和供贷合同;

10.有对下属的人事推荐权和考核、评价权;

11.定期组织对科里工作进行评价;

12.完成公司领导临时交办的其他工作任务。

职责三:会计核算员岗位职责

一、日常岗位职责

1.月初首先输入当月物料价,复核后打印一式六份分别交库房、采购部、财务部等。

2.每隔两天到库房收取各部门的领料、领物及直接领用单和验收单。

3.将各种单据开展整理,验收单上的外币数要折合成本位币,然后输入电脑。

4.单据输入完毕后,打印出明细单开展核对;如有错误,及时修改。

5.每隔10日,打印一份直接领用物料的数据,交成本核算员做成本报表。

二、月终岗位职责

1.每月25日要对各部门开展盘点,次日将盘点表的数据开展计算汇总

2.每月25日以前将全部领料单输入完毕后,再开展全面核对,特别是对一进一出的物料一定要按验收单的规格输入。

3.计算领料单、验收单合计数,须与明细账的数额一致;否则要查找缘故,直到两者相符为止。

4.打印各部门领用明细单与每日领用登记表核对。

5.打印各部门领用明细表,交各有关部门核查分析。

6.打印各供应商明细表,交各供应商相核对。

7.根据复核无误的验收单计算出当月各种材料的平均价,再计算出各部门领用的各类物料的合计数,交会计转账。

8.计算打印出各种物料的库存数,再与仓库交来的库存盘点表逐笔开展核对。对两者不符的,要与各仓库的保管人员一同查明缘故,如果仓库人员错误,由其开单冲账;如系本人输入错误,则由本人在电脑里开展修改,以确保账面库存与实物保存相符。

9.核算并打印各类物料收、发、存明细账,并装订成册,再与凭证账中有关科目核对。

10.备份各种电脑数据。

11.将电脑中新产生的科目更新旧的科目,再将当月的数量、平均价、金额替换上月的数据,将已备份的各种不需数据删除。