销售行政工作职责范本

篇2：行政工作岗位工作职责

职责一:行政工作岗位职责

1.协助主管对人员的招聘。(按招聘流程)

2.新进人员的入厂和离职人员的出厂手续之办理(电脑化)。

3.协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。

4.全厂人员档案的建立与管制。(电脑化)

5.对试用人员之试工与考核调查。

6.负责全厂人事异动工作。(转正/升职/调动/降职等手续之办理)

7.全厂奖惩手续之办理。

8.对各类资料进行签收,整理并分类归档。(厂内程序文件/内部联络/外部联络/会议资料/各类培训资料/考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理)

9.每日/月对全厂职员工的考勤工作。(每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/平时查卡、监卡/加班申请手续等)

10.月底对相关报表的整理并交于财务(电脑化)。

11.月底新工卡及饭卡的发放,月初对全厂职员工上月的工卡查核并及时交于财务室。

12.对全厂钥匙之管理。

13.配合舍监对宿舍名单的修改和月底水电之统计。

14.职员工劳动合同/暂住证及各类保险之办理(电脑化)。

15.完成主管临时交付的任务

职责二:行政工作岗位职责

1、保持良好的着装、仪容,操持流利普通话接待;

2、注意保持微笑和亲和力及接待语速;

3、前台来电处理及登记;

4、监督并统计外出、出差、加班及日常考情登记;

5、处理快件、传真、复印及外联成册打印装订;

6、引导客户来访流程及安排并持续性对来访客户的茶水接待管理;

7、安排订餐(公司午餐)、送水;

8、管理环境卫生(保洁、绿化、厕所);

9、检查和管理公司公共财产(门窗、空调开关、桌椅、电脑电源开关、茶室茶具、茶叶、厕所水箱等);

10、公司所有书籍订购及借阅管理;

11、协助行政助理相关行政事务的管理和处理;

职责三:行政工作岗位职责

(1)全面领导行政部工作并具体主持行政事务工作,制定本部门每年、每月和每周工作计划;

(2)负责制定公司的行政规章,经总经理签发后督促各部门贯彻执行,并注意收集执行情况,从公司的实际出发,不断完善公司的规章制度;

(3)安排行政部人员编制工作;

(4)负责联络公司各部门的工作进展情况,注意收集各方面的意见、建议、先进事迹和存在问题,并向经理报告;

(5)负责协调公司各部门之间的关系,努力发挥公司的整体组织优势;

(6)负责安排、督导办公室各职能主管的工作,确保办公室各项功能的有效发挥;

(7)根据经理指示,负责安排公司的各类会议,做好会议记录,安排并做好会务工作,组织编写会议纪要或有关的决议,检查会议精神的贯彻落实情况,并及时编写公司的大事记;

(8)负责起草、修改以公司名义送发的各类公文函件、请示、报告等;

(9)指导和督导办公室有关人员做好公司文件及重要档案资料的编号、打印、收发、整理、登记、归档和保管工作;

(10)负责审批各部门采购计划,组织安排员工按计划实施物资采购;

(11)安排外来宾客的住宿;

(12)组织与安排公司活动,办理公司员工的工作证明、保险福利;

(13)管理公司员工及住房,搞好环境卫生,负责公司防火、防盗及交通等安全工作;

(14)负责对外合同的审核盖章及对外事务协调,审查公司内部文件、记录及内刊;

(15)按照经理的指示搞好专项调查研究,拟写调查报告,为总经理提供决策依据;

(16)负责拟写公司的阶段性工作总结和工作规划,编制行政开支预算;

(17)严格管理和使用印章、介绍信,需经签字批准并进行登记后方可用印;

(18)组织做好函电收发、书籍报刊征订与保管工作;

(19)管理公司车辆,合理调度使用,安排人员进行年审,办理车辆保险事务;

(20)负责联络政府有关部门和社区有关方面的关系,搞好对外合作,并根据总经理的要求参与有关的社会活动;

(21)组织落实公司关于创建文明单位和文明班组的计划和部署,抓好公司的两个文明建设;

(22)认真完成经理交办的其他工作

篇3：行政出纳岗位工作职责

职责一:行政出纳岗位职责

1、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。

2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。

3、电信固话及移动电话的集团业务办理。

4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。

5、公司水电费、电话费、快递邮费、资料费等费用的缴纳与报销工作,结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、各种票据打印及发放管理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。

7、做好劳动保护用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。

9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。

10、行政系统各种制度的建立与完善。

11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。

12、完成领导交给的其它临时性任务。

职责二:行政出纳岗位职责

1、严格执行各项财经政策,按规定认真管好现金,办理好各项收支账目。

2、认真做好现金收付日记账,及时与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发现短款,应及时查明原因,并报校领导解决。

3、认真审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。

5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。

6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。

7、做好工资表的编造和工资发放工作。

8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。

9、完成领导交给的其它临时性任务。

职责三:行政出纳岗位职责

一、根据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证安全。

二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。

三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进行认真审核。

四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调节表。

五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。

六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。

七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。

八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。

九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。

十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。

十一、在搞好本职工作基础上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。

篇4：公司行政文员岗位工作职责

职责一:公司行政文员岗位职责

一、接听前台电话

1、前台任意一台电话机在铃声响起三声之内接起电话,即使是你正在接听一个电话。

2、做好前台电话的转接工作,有人需要转接到总经理办公室、财务室时需要与总经理、财务相关人员沟通好后方可接入。

3、出现电话没有办法转接或是需要听电话的员工不在办公室时及时留下顾客的电话与姓名,方便公司员工与他取得联系。

二、接待好来公司拜访的客户

1、来公司上门维修的顾客先将顾客的维修机做一个初步检查方可将机器交到维修员手中并告知此机器的详细故障后维修员再进行详细检测,在维修员给顾客检测时可以请顾客做下喝水或是介绍公司的相关新产品。

2、在接待上门下载客户时做好客户下载登记,多询问顾客的使用情况及周围朋友有无在使用同类产品,留下客户的重要信息资料。

3、来公司洽谈业务的客户先让客户做下喝杯水再来通知此项目的相关负责人洽谈相关业务。

4、一次性接待顾客三个以上时可以叫维修员帮忙接待上门维修客户。

5、认真接待每一位顾客,做好公司的形象窗口。

三、及时处理与打印公司相关文档资料

1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。

2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。

3、公司有员工调动是及时出示调动通并及时更改公司的通讯录。

4、每月9日、17日、25日、1日将公司商场部的电子报表与批条按照合理的格式通过打印机打印出来交给财务。

5、及时整理电脑中的文档资料,合理归档。

四、考勤的制作

1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。

2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来,在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。

五、人事处理

1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。

2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。

3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。

4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。

六、后勤处理

1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。

2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。

3、收理好送上公司的包裹。

4、公司日用品的采购。

5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。

6、及时处理好客户的投诉问题。

七、与维修部的紧密合作,及时收取维修费用并将维修费用上交到公司财务。

八、业务部客户资料的入档

1、每天早上到公司提醒业务员及时整理昨天的工作日记,在业务员整理完毕之后输入到电脑电子档案之中,分企业与客户电子档案两份资料进行输入。

2、业务员没有及时填写的要向他的上级反应要求及时补加功课。

九、协助仓库整理一些新货的入仓盖章。

十、熟悉公司每一个品牌、每一个型号的下载工作。

职责二:公司行政文员岗位职责

一、负责做好计算机打字、复印等行政工作。

二、负责公司办公设备的管理,计算机、传真机、签字长途电话、复印机的具体使用和登记,名片印制等工作。

三、负责公司邮件和报刊的收娶分发工作。

四、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼,恰当使用礼貌用语;对未能联络上的记录在案并及时转告;对紧急电话设法接通,未通者速报行政部经理处理。

五、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。

六、负责各类办公用品仓库保管,每月清点,年终盘存统计,做到入库有验收、出库有手续,保证帐实相符。

七、按标准定额,做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作,做到既不脱档又是不长期积存。

八、完成各项勤杂、采购工作。

九、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督,保证舒适良好的工作氛围。

十、负责下班时对整个办公区的巡视,查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。

十一、完成行政部经理临时交办的其他任务。

职责三:公司行政文员岗位职责

一、及时处理与打印公司相关文档资料

1、商场在办理相关事项需要公司出示相关证明时及时打印。

2、公司有相关新品订价与货品调价时出示相关货品价格通知。

3、公司有员工调动是及时出示调动通知并及时更改公司的通讯录。

4、及时整理电脑中的文档资料,合理归档。

二、考勤的制作

1、文员在每日早晨做好考勤的严格把关。

2、每月月初将上个月的考勤用电子表格制作出来,在制作过程中注意请假、转正人员及已满周年人员的详细标注。

三、人事处理

1、新员工在入职时一定要将入职书、个人担保书及担保人的身份证复印件一起存档放入档案库中。

2、新员工在入职后要将新员工的员工档案输入电脑中的电子档案之中。

3、所有员工离职均要办理好公司的离职书并及时发放离职员工通知告之公司所有部门同事。

4、员工离职后均有一份离职书保存在公司档案资料。

四、后勤处理

1、为公司所有员工名片制定的确定与核实。

2、及时收取公司电子邮箱的电子信件。

3、收理好送上公司的包裹。

4、公司日用品的采购。

5、报销公司相关开支费用及公司的邮寄费用。

6、及时处理好客户的投诉问题。

五、与跟单部署的紧密合作,及时收快递费用单并将快递费用单上交到公司财务。

六、跟单部客户资料的入档

职责四:公司行政文员岗位职责

一、执行办公用品的采购、发放、管理

1、新员工入职时,由部门经理根据办公用品实际需要,提出申请,向行政文员签字领取。其余时间,员工急需领取办公用品,必须签字,并写清楚领用时间、项目、数量等。

2、员工离职时,部门经理应认真清点其办公用品,并到行政部填写移交清单并签字。

3、行政文员每月对办公用品进行一次盘点,办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购,特殊物品采购由部门主管、副总同意后另行购买。

二、信件的收发、文件资料打、复印,传真管理

1、公司所有打印、复印文档工作及信件、报刊收发管理工作由行政文员统一负责。收到信件资料由行政文员及时通知或递送给收件人。对投递错误的信件,退回或转移。发件时,由发件人填写好资料,再由行政文员执行发送。

2、行政文员妥善保管外部提供的文件资料打印、复印或快递的结账单据,并负责核对单据

数量、金额,便于财务结算。

3、员工不得利用公司机器打印或传真与工作无关的文件,行政文员有权监管教育。

三、执行印制名片的联系、校稿与管理

1、公司名片格式统一化,由公司行政文员依据企业形象规划并联系印刷业务。

2、需做名片的员工,先填写名片印制申请单,经部门经理签字后交由行政文员负责办理。

3、名片印制前需校稿,确认名片职务、部门是否相符,姓名、联系办法等需确认无误。自确认名片内容起,一周内,行政文员将做好的名片发放给名片印制申请者。

四、执行固定资产及低值易耗品的管理

1、负责对公司的固定资产进行盘点、登记。做到编好号、贴标码、注明使用状况、统计数量、并责任到具体员工。使用者离开本公司时,公司资产收归行政部管理。对需要报废的资产进行报废登记处理。

2、行政文员根据盘点状况,制作《公司固定资产使用情况登记表》,发给公司相关负责人。

3、行政文员负责对打印机、传真机等其它办公设备、设施的保养维护和联系维修工作。

五、执行书籍、文件、资料的规范管理

1、公司所有书籍应编码贴号、做好编目、分类存放、按顺序排列整齐,及时更新登记表。

2、公司员工借书、领取文件资料时,必须签字登记。应注明“日期、姓名、编号、项目名称、数量、归还日期、备注”等。

3、员工借书的限期不超过一个月,行政文员应提醒催还。员工离开公司时,应归还所领文件、资料给行政文员。书籍、资料被归还时,行政文员应备注说明归还日期。

六、执行公司证照、年检及员工社保卡的申办

1、公司变更或申请办理分支机构,先准备办理营业执照相关资料,然后到工商局领取营业执照登记申请表;营业执照申办完毕后,持营业执照原件及公司法人代表身份证复印件办理组织机构代码证;组织机构代码证办理完毕后,准备相关资料办理税务登记证。

2、公司年检一般从三月份开始,至六月底结束。可登录“深圳市工商行政物价管理局”网站,了解当年度办理年检的需要的资料,先进行网上申请,再交实物资料到工商局办年检。

3、需办理社保卡的员工,先提交“劳动保障局数码照片回执”,行政部打印“制证清单”后,行政文员到社保局四楼交钱办理。后凭社保局回执领取社保卡。

七、饮用水管理、订餐、订会议厅、订房、订票等

1、根据饮用水的饮用情况,及时负责公司饮用水的订送。确认送水桶数、空桶回收数量。

2、公司负责人或其它部门根据实际需要,提出订餐、订会议厅、订票、订房申请时,行政文员予以代办,结款方式根据实际情况而定。

3、订餐、订会议厅、订票、订房工作需一定的提前量(订票一般提前2~3天知会行政文员,订餐、订房一般提前1~2天,订会议厅一般提前10~20天)。

八、来访者接待、会议活动、员工考勤统计管理

1、负责公司来访客户的礼貌接待与服务。

2、公司会议,由行政文员统一发出通知。如需投影设备,会前应做好会场布置及设备调试。会议所述内容由行政文员记录、整理存档。会后,行政文员负责清理会场、查收设备。协助客服部,负责做好课程活动前,宣传资料、横幅、食品、水杯等相关物品的准备。

3、每月需制作考勤签到表。负责员工每月病假、事假、加班、迟到等考勤的管理与统计。

九、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。

1、优先完成公司领导交办的各类紧急事务。

2、规定时限内完成不了的,应向领导说明其原因,并尽力尽快完成,最终汇报完成结果。

3、有任何工作困惑,可通过邮件或面谈的方式提出,记住:透明沟通,工作畅通。

职责五:公司行政文员岗位职责

一、负责公司各类文件及外来文件的收集、发放、存档、借阅工作;

二、负责起草公司行政会议及其他例会的会议纪要;

三、负责各类文件的拆封、登记、传阅、催办等工作,做好公司各类档案的接受、整理、保管和统计工作,实行集中统一管理;

四、负责各类文件档案的入库工作并做好统计;

五、负责档案的借阅、复制和利用,根据需要,编制必要的检索工具和参考资料,注意信息反馈,为公司各部门的档案查阅提供方便,认真做好使用记录;

六、及时收集各类档案,做好平时的立卷工作,并做好整理、修复、装订、编目和归档工作;

七、负责归档文件的验收、鉴定,做到归档文件完整、签署齐全、装订整齐、分类科学、使用方便;

八、负责定期清查档案,及时催讨借出的档案,做到账物相符;

九、每天做好档案室的清洁工作和温湿度记录,落实防盗、防火、防尘等安全措施,对损坏或变质的档案,及时进行修补和复制;

十、完成部门经理(经理)临时交办的相关任务。

篇5：销售会计岗位工作职责

职责一:销售会计岗位职责

1.认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级领导指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

2.做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据客户以及进项税的实际情况开具增值税发票。

3.每日接到出纳员到款通知后及时更新并上传财务到款通知。(如遇网络不畅,可用电话通知相关人员及时发货)

4.次月5日前将上月收款金额核对准确登记销售明细表并于10之前计算业务人员销售提成。

5.接收核对每日车间、门市传递的销售单据并签字确认。

6.用友中应收单据的审核、制单及登记账薄;收款单据的录入、审核、制单及登记账薄。

7.每日下班前统计当日销售订单执行及回情况统计表。具体项目包括:本日订单笔数、已发货定单笔数、本日回款金额笔数及总额。

8.认真复核销售发票及红字发票、并及时制单及登记账薄。

9.认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

10.月末完了汇总并装订会计凭证

11.每月定期及时汇总、编报商品销售情况统计报表,并对报表的真实准确性负责。

12.每月定期和不定期与相关单位、部门、人员核对往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符。

13.及时主动督促相关单位、个人清还应收账款、其他应收款,并向会计主管及时汇报工作情况。

14.协助出纳员及时清理和收回代收货款工作。

15.协助公司相关人员做好销货呆帐、死帐的清理工作。

16.积极配合其他会计工作。

17.积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

18.保守公司秘密。

19.做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。

20、完成会计主管及总经理交办的其他任务。

职责二:销售会计岗位职责

(一)负责公司销售往来的核算工作。

(二)负责销售发票的开具工作。

(三)负责销售发货通知单的开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则,按照产品调拨审批手续开具发货通知单。

(四)严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。

(五)定期与客户进行往来款项的核对,保证销售往来的准确无误。

(六)定期与销售统计核对发货明细。

(七)月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。

(八)协助主管会计结算各项运费,按时完成主管会计交办的其他工作。

(九)完成领导交办的其他工作。

职责三:销售会计岗位职责

(1)认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。

(2)认真审核商品的出库凭证,按凭证所列单位名称、品名、规格、型号、数量、单价、总金额等内容及时准确分别序时登记商品与调拨往来明细帐。

(3)做好增值税发票的领用、保管与使用登记,依照税务部门的发票管理及填写规定,根据加盖“收讫或转讫戳记”的出库单结合帐面库存实际情况开具增值税发票。

(4)及时主动督促有关单位、个人清还销货应收款,并向会计室主管及时汇报工作情况。

(5)协助公司清欠小组做好销货呆帐、死帐的清理工作。

(6)每月定期与有关单位、部门、人员核对调拨往来明细帐、总帐,保证帐帐相符、帐证相符、帐表相符、帐实相符。

(7)负责费用稽核与核算,登记费用明细帐,对各费用票据的合法性、真实性及审批手续的合规性进行审查,有权驳回不合理票据。

(8)每月定期及时汇总、编报商品销售、调拨经营情况及费用统计报表,并对报表的真实准确性负责。

(9)参与对库存商品和其他物品的清查盘点工作,分析库存商品的储备情况。

(10)认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。

(11)积极配合其他会计工作。

(12)定期向会计室主管述职。

(13)积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。

(14)保守公司秘密。

(15)做好业务内会计资料的保管,配合会计室主管做好整理与定期归档工作。

(16)完成会计室主管交办的其他任务。

职责四:销售会计岗位职责

一、根据当月入库、出库水泥,结合销售合同确认当月收入,进行帐务处理,登记销售合同明细台帐。

二、根据确认的收入,正确计提销项税金和营业税金及附加,合理结转销售成本。

三、每月30日前提供销售水泥报表,包括销售合同号、合同价、供应数量及金额,已开票及已作销售处理等内容;

四、每月3日前结转销售收入、销售成本及其他损益类会计科目。

五、负责销售财务系统的会计分工和权限管理,包括新增客户编码、新增二级会计科目等;

六、负责整个集团财务系统数据备份,负责年末帐务结转工作;

七、编制本年度完成合同盈亏情况表,每月对收入及销售毛利情况及时进行分析。

八、负责财务部计算机软件、硬件维护,负责财务软件用户授权及管理工作,负责日常数据备份及系统安全。

九、税务会计不在时,负责销售及建安发票的开具。

十、每月及时和应收帐款管理会计核对相关帐务。

十一、完成财务总监交办的其他工作。

职责五:销售会计岗位职责

1)在财务经理领导下,按照公司财务制度和核算管理有关规定,做好凭证审核、制订、记帐、核算等工作,要求帐证相符、帐帐相符、帐表相符;

2)及时了解,审核公司往来帐款的具体情况,并建立明细帐和明细核算,了解经济合同履约情况,催促经办人员及时办理结算手续,进行应收应付款项的结算;

3)加强与各部门间的沟通,特别是与营销部的紧密联系,做好销售收款和售楼按揭工作,为客户做好服务工作;

4)做好客户收款台帐,正确计算应收帐款的各项明细内容;

5)编报销售收入明细报表,及时反映应收帐款情况,督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

6)及时做好会计凭证、帐册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。