救生员职责工作内容

篇2：游泳救生员职业能力要求

一个正规的游泳场对于游泳救生员都有着严格的能力与素质方面的要求,以下[制度职责大全]人才网介绍游泳救生员职业能力要求,请参考。

一、具高度的安全意识和责任感,对游客安全负责。

二、做好游泳者的安全管理,严格按儿童池、成人池、深水区、浅水区的规定进行管理,对越界和不服从劝阻的游客进行警告,警告无效的可清除出场。

三、密切注意池内情况,特别是入池口,深浅分界区、成人池儿童池交界区等;发现有求救信号、遇溺等异常情况的,应果断迅速采取有效救助措施。

四、上岗时穿好救生服,配带好口哨、救助用工具,并提前20分钟到岗,将池内警示牌、桌椅、太阳伞、过脚池、循环系统、地面卫生等清洁干净、打开和摆放好。

五、应在规定的岗位责任区上岗或巡岗,不得擅自离岗、并岗、在岗上看书报、闲谈、打瞌睡等,有事离岗要告知同池值班救生员(只限于身体不适和两便),并要在十五分钟内返回。

六、每天结束后必须清查负责的水区域,并确认游客遗留的衣物。

七、遇上雷、雨天气或其它不利于泳客安全的特殊情况应及时清场,将游泳场关闭。

八、对违反游泳池其它管理规定的泳客,应予劝阻,警告,对不服从管理的可清除出场。

九、做好水的净化处理工作,熟悉循环过滤系统的使用。

篇3：财务主管职责工作内容

公司的财务主管负责公司的财务规章制度的管理,财务预算管理等的工作,以下介绍几点财务主管的工作内容,可供参考。

岗位职责

一:规章制度管理

1、组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法;

2、各项制度审批通过后组织实施、监督,确保企业资产安全、有效地运作。

考核重点:制度的完善及有效实施程度

二:财务预算管理

1、根据公司目标,组织有关部门编制财务年度预算和月度预算,经领导批准后执行;

2、监督各部门预算管理。

考核重点:预算编制的完整及有效性

三:财务计划及工程项目资金使用计划的管理

1、组织编制各项财务收支及资金计划,落实检查计划的招待情况,确保资金供应;

2、定期将计划的执行情况进行分析报总经理。

考核重点:各项计划的执行情况

四:会计核算

1、组织进行会计核算和帐务处理;

2、编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位。

考核重点:会计核算的准确性

五:成本控制

1、负责组织企业的成本管理工作;

2、进行成本控制、核算、分析,适时提出降低成本及消耗的方案。

考核重点:成本控制的有效性

六:财务分析及报表

1、定期或不定期进行财务分析为企业决策提供依据;

2、对新投资项目做好财务预测与风险分析;

3、参与企业重大财务问题及采购支出的决策,提出意见或建议;

4、及时提供财务分析报告。

考核重点:领导满意度

七:财务稽核和审计工作

根据内控制度组织实施财务监督,确保企业各项业务在受控的情况下运行。

考核重点:年度财务指标的完成程度

八:疏通融资渠道

1、依据企业对日常资金的需求量,做好资金筹集和使用管理,寻找融资渠道、疏通融资渠道;

2、与饪建立政党的信贷、结算关系,满足企业经营运作中的资金需求。

考核重点:确保渠道畅通,完成领导交办的融资任务

九:部门内部管理

1、负责财务人员队伍建设、选拔、配备工作;

2、对部门员工进行财务知识培训;

3、指导监督员工工作状况,对其进行业绩考核。

考核重点:员工绩效考核结果

篇4：客服职责工作内容

客服的工作,不是每一个行业都提供一种服务方案,进行一样的服务。具体的客服工作内容要看行业,看客户等。以下提供的客服工作内容的资料,仅供参考。

一明确自身工作理念

1.客户导向理念对于客户的服务仅仅满足于客户满意是不够的而应当通过向客户提供产品和服务使客户价值增加让客户享受增值服务通过使客户成功达到合作双方的共赢。

2.核心客户开发维护理念要高度关注能够给企业创造主要利润的客户最大限度地挖掘和满足这些核心客户的需求以最小的成本支出为企业带来最大的效益。

3.个性化产品和服务理念客服不仅要能推广单一业务而且要具备根据客户需要进行定制个性化服务能力即向客户提供的不是一种业务而是一个服务方案。

4.服务创新理念在向客户提供个性化服务时客服进行产品方案设计也是一种创新在为每一个客户提供服务的过程中都要体现这种创新理念。

5.知识营销理念要在营销活动中注入知识含量和文化内涵帮助客户增加与企业产品相关且实用的知识提高客户消费企业产品的质量从而起到推广产品、树立形象和提升品牌的作用。

6.团队合作理念要与团队建立信任与协作关系而且应当具备相当的亲和力以整合企业内外部资源为客户服务。二进行服务管理规划工作具体的服务管理规划工作包括以下内容

1.了解组织内部的各种关系包括组织关系、合作协作关系、人际关系、对立关系、非正式组织关系等。

2.建立与维护客户服务体系。

3.制定与贯彻客户服务理念与宗旨。

4.建立售后服务信息管理系统包括客户服务档案、质量跟踪及反馈等。

5.制定服务管理的工作计划对服务工作规范和考核标准不断进行完善。

6.制定客户服务工作流程。

7.建立高效的客户服务团队。

三进行团队成员日常管理组建一流的团队并对下属员工进行管理如培训、激励、考评下属员工从而提高团队的凝聚力与战斗力使团队持续获得成功。

四建立客户信息库能够让客户信息支持企业的营销为企业领导提供决策的依据就很有必要建立客户信息库。要做客户信息的收集、整理、分类、归档、保存、利用、保密等工作。

五客户资信管理客户资信管理的一项经常性工作是在销售业务过程中针对不同的客户制定有针对性的信用政策授予不同的信用额度以及实施必要的信用风险控制措施。以下是做好客户资信管理的首要工作。

1.调查客户资信。

2.对客户的资信状况、程度进行分析判断。

3.根据企业的信用政策对客户进行评级。

4.实行客户信用限额的审评与发放。

5.对客户重大变化事项进行监督。

六提供客户服务提供客户服务工作包括

1.负责人亲自提供客户服务

2.督导下属员工提供服务。客户服务的内容是提供售前、售中与售后服务处理客户投诉挽救流失客户拜访客户等。

七客户服务的监督与完善采取措施提升客户服务质量、测评客户关系管理系统、导入客户关系管理系统等。

八与其他部门的沟通联系

篇5：出纳职责工作内容

出纳的日常工作中,我们最熟悉的为办理现金收付,银行结算等的工作,以下介绍一些详细的出纳工作内容,可供参考。

出纳的日常工作主要包括以下几个方面:

(1)货币资金核算。

①办理现金收付,严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

③登记日记账,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额。银行存款日记账的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。保险柜密码要保密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

⑤保管有关印章,登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章,严格按照规定用途使用(但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管)。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算,催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

(2)往来结算。

①办理往来结算,建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付、暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的应付账款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理,及时清算。

②核算其他往来款项,防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细账,根据审核后的记账凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

(3)工资结算。

①执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

②审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记账凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册,并注明记账凭证编号,妥善保管。

③负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。