加油站各岗位安全职责
1加油站站长安全职责
(1)遵守党和国家的政策、法令、法规,负责加油站的各项管理制度、操作规程的贯彻落实。
(2)负责加油站的安全管理工作,是加油站安全第一负责人。负责对职工进行防火、防盗、安全生产教育、消防技能训练,定期进行安全检查。
(3)掌握加油站的基本情况,负责全站的经营与管理工作。加强职工政治思想工作,开展精神文明建设,组织业务学习,提高业务技能,加强油品、票证和站内财务管理,加强设备管理,不断提高经济效益。
(4)负责协调与各方客户的工作关系,合理调配站内各岗位人员的工作,不断改善服务态度,提高服务质量。
(5)搞好站容、站貌建设,创立良好工作环境。
(6)副站长协助站长积极主动做好分管工作,站内离岗时,副站长行使站长职责。
2加油站安全管理员职责
(1)严格执行《加油站安全管理制度》和《入站须知》。对不符合入站条件的车辆、人员要坚决禁止入内,并及时发现和消除站内的各种不安全隐患,制止一切违章操作的人和事。
(2)按规定对各岗位安全生产进行检查监督,协助站领导进行日常检查,并详细记录检查结果。
(3)经常检查站内外各种安全标识的完好情况,负责安全标识的悬挂及维修。
(4)掌握站内消防器材的配备数量、技术性能和使用方法,发现问题及时处理。
(5)做好防盗工作,停止营业时,检查营业室的门窗、保险柜、加油机、油罐阀门等是否关闭上锁,电气设备是否切断电源,确保加油站安全。
3加油站班长安全职责
(1)贯彻国家的安全法律法规。模范执行加油站的各项安全制度,同时做好本班人员的安全教育工作。
(2)熟悉突发事件处理程序,并能按照加油站的相关规定对突发事件进行妥善处理,或协助站长进行妥善处理。
(3)确保本人和本班人员能够熟练使用消防器材,会使用119、110、120等应急处理电话。
(4)组织每班的安全检查和巡回检查,发现事故隐患应及时向站长汇报并采取措施。
(5)确保当班的消防器材、安全警示标识、环境器材和其它设备完好和有足够的数量。
4加油站加油员安全职责
(1)保证加油设备、加油场地整洁卫生,车道畅通无阻。熟悉加油设备的构造、性能和工作原理,出现故障及时通知维修工修理,并向站长报告。
(2)严格执行操作程序,做到不跑、不冒、不滴、不漏。
(3)在卸油时,应停止加油作业,并协同清理现场车辆。
(4)协助安全员做好安全工作,对顾客宣传安全注意事项,确保加油安全,并会使用本站的消防器材。
5加油站计量员安全职责
(1)计量人员必须持证上岗,严格执行各项安全制度和操作规程,保证安全加油站的经营
(2)卸油作业时必须坚守岗位,防止跑冒油事故的发生。
(3)遇雷雨大风天气,应停止计量及卸油作业。
(4)卸油作业中,严禁用量油尺计量油高。
(5)作业是严格遵守防暴防静电规定,上岗须按规定着装。
(6)熟悉本岗位防火要求及措施。
(7)严格执行交接班制度,搞好现场交接和书面交代。
6加油站记帐员安全职责
(1)熟悉上级规定的有关财务制度和财经纪律及加油站账务管理制度,规范操作,按章办事。
(2)熟悉本岗位安全防范知识,妥善保管本站现金、账册、凭证、单据及有关印章。
(3)熟悉站内消防器材性能,并会进行操作补救。
7消防安全责任人职责
(1)组织建立消防安全例会制度,每月至少召开一次消防安全工作会议。
(2)组织防火检查,每月至少参加一次检查;
(3)组织火灾隐患整改工作,负责筹措整改资金;
(4)组织建立消防组织,每半年至少组织一次消防宣传教育、灭火和应急疏散演练;
(5)贯彻执行法律法规,保障加油站消防安全符合规定。消防安全负责人可指定一名消防安全管理人协助开展工作,消防安全管理人应至少每月向消防安全负责人报告一次消防安全工作情况。
8消防安全管理人员职责
(1)检查各岗位人员执行消防安全制度和操作规程情况;
(2)进行防火巡查,记录检查情况;
(3)及时处置火灾隐患,并向消防安全管理人或消防安全责任人报告。
篇2：房屋租赁平台出纳岗位职责
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岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
塔吊操作规程 爆破安全规程 Qiquha.coM安全操作规程
篇3：详细财务报销流程
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1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2 、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1 广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。
制度专栏
