检验验收岗位操作规程范本

篇2：大学餐厅保管验收员工作规程标准

大学餐厅保管验收员工作规程和标准

一、工作程序

1、根据订单,对照原料规格书,检查原料质量是否符合要求,剔除不合规格原料;

2、对畜、禽肉类原料,查验其卫生检疫证,对未经检疫或检疫不合格原料拒绝收货;

3、水产原料须沥水去冰后过磅,拒收注水掺假原料;

4、以重量计算的原料,逐件过磅,记录净重;

5、对照随货交送的送货单,检查合格原料数量是否与采购订单原料数量相符;

6、检查发票原料价格是否与报价一致;

7、完成进货验收单,正确记录供货单位名称、收货日期、原料单位、重量或数量、单价和金额,验收员在规定地方签字;

8、有关发票或送货单加盖收货章,验收员在规定地方签字;

9、退回质量不符合要求或份量不足的原料,填写原料退回通知单并请送货人签字,将通知单随同发货单副本送回供货单位;

10、整理、填写进货日报表;

11、将发货单、发票或有关单据及验收单、进货日报表及时送财务结算中心,登记做账。

二、工作标准

1、在供应商将采购的物品送到所需餐厅时,由该餐厅相关的验收员进行验收,若为重要的机械设备,还需邀请专业的技术人员进行验收;

2、验收的内容主要包括采购物品的名称、数量、重量、质量、厂家、规格等是否与订货单所定的要求相符;

3、在出现下列情况时,保管验收员应通知配送中心,劝其退货,建议断绝与该厂家的业务关系:

①无商标、无厂家或厂址不全;

②新产品有效期已超过,或有效期有被改动的痕迹;

③有腐烂变质、不明沉淀物等现象(青菜、包心菜、大白菜等腐烂超过重量的3%-5%);

④非合格供应商提供的物品。

4、其他较严重的现象,验收员应立即对货物予以隔离并采取标识措施,及时上报本餐厅负责人,经本餐厅负责人确认后,要求退货或重新供应,并在供应商异常情况登记表上予以记录。必要时,可根据《纠正和预防措施管理程序》填写〈〈纠正/预防措施报告〉〉;

5、在出现下列现象时保管员应通知配送中心,要求与厂家联系更换与要求相符的物品:

①数量、重量、价格或规格与所定要求不符;

②质量与所定要求不符但不会严重影响生产经营工作;

③合格供应商提供且有商标、厂家、厂址但与所定要求不符;

④干货受潮但未发霉。

篇3：附二医院药库验收入库操作规程

医院药库验收入库操作规程

目的:

加强药品入库验收,保障药品质量,杜绝伪劣药品进入医院。

责任人:

药库管理员。

内容:

1.接受凭证接受送货单位送货凭证,随货同行联或发票。

2.接受药品清点送货件数,检查药品外包装是否破损,如有破损应拒绝接受,拆零(拼箱)药品应检查包装是否严密。将包装合格药品移至待验区。

3.验收药品根据药品采购单和送货单位随货同行联验收药品。

3.1验收药品的采购数量和进货数量是否相符及外包装上药品名称、剂型、规格、批准文号、生产批号、生产厂家、有效期、包装数量。

3.2中包装上注明药品名称、主要成分、形状、适应症或功能主治等,检查药品合格证、药品标签或说明书、批准文号、有效期、注册商标、外观等,说明书内容要全。

3.3怀疑有不合格药品要及时送检,对不合格药品要及时退货。

3.4对特殊管理的药品,应实行双人验收制度,并验收到最小包装。剧毒药不能与其他药材混放,必须有专人保管,进销要二人复核,做到日清月结账物相符。

3.5进口药品,其包装的标签应以中文注明药品的名称、主要成分及注册证号,并有中文说明书,每次进货要核对检验报告书。

3.6中药饮片应有包装,并附有质量合格的标志,每件包装上应注明品名、数量、产地、生产日期,实施文号管理的中药饮片,在包装上应注明批准文号。

3.7进口药材应有进口药材批件的复印件,加盖红章以示负责。

3.8进口预防性生物制品、血液制品应有生物制品进口批件复印件,并加盖红章以示负责。

4.将合格药品按贮藏条件分别储存于常温库(<30℃),阴凉库(<20℃)或冷藏库(2~10℃)保管,危险品应存放在危险品库,麻醉药品、一类精神药品存放于保险柜内,毒性药品放于毒性药品库。

5.验收记录

5.1验收时应将验收情况如实填写"药品入库质量验收登记表"。

5.2记录应按规定及时、完整、逐项填写清楚,不得撕毁或任意涂改。

5.3药品质量验收记录保存5年。

6.保管员将随货同行联或发票交会计做入库凭证。

7.验收时限

7.1一般药品应在2个工作日内完成验收。

7.2特殊管理药品应在当日完成验收。

篇4：附二医院药房领药与验收操作规程

医院药房领药与验收操作规程

目的:

规范药品领药验收工作,保障药品质量,提高药品供应管理水平。

责任人:

各药房负责人。

内容:

1.各药房根据医院规定,做好电脑中药品库存的限量维护。

2.根据药品库存,做好药品申请计划,由微机系统向药库发出药品请领申请单。

3.将药品出库单与药库发出的药品品种、规格、数量认真核对,防止不合格的药品或材料进入药房,经核对无误后确认药品出库单。

4.要及时将领回来的药品上架归位,遵照先进先出、近效期药品放在外侧的原则,码放整齐。新到药品按药理作用分类存放,通知配方及审核人员。

5.根据药品管理规定,将滞销及快到期药品及时退库。

篇5：酒店设备购置开箱验收和安装验收规程

酒店设备购置、开箱验收和安装验收规程

1、会馆工程部根据会馆年度更新改造计划提出购置设备的书面申请,填写固定资产申购审批表报批。

2、会馆其它部门购置新设备应由会馆工程部参与选型和质量把关工作。订购设备时必须签订购销合同,大型设备的购置,要符合高效、节能、安全、环保和节约开支等基本条件。

3、新设备到货后应做好开箱验收工作。由工程人员以及采购人员、仓管人员按请购单或出厂装箱清单做好清点,办理移交验收确认手续。在发票上签名后,由采购人员报请财务助理核转会计付款。

4、开箱后,设备的所有技术资料均由工程部秘书负责收集,归档备案。安装和使用人员需阅读有关资料,可办理借阅手续,特殊情况应由工程人员给使用部门人员作简要操作保养培训。

5、开箱后,设备所属的所有电机、随机附件及工具等,均由安装部门负责代管和使用(待安装竣工验收后,凭开箱验收单一一清点,移交使用部门)。

6、清点中发现缺件及资料散失,应由负责采购的人员向供货部门追索。

7、一般设备的安装由会馆工程部负责;大型和主要设备的安装可委托专业安装施工单位承包,8、但必须签定设备安装承包协议书(合同),其内容应包括设备安装施工工程的质量标准、施工周期、费用、付款方式、安全等要求。

9、设备的安装按设备的技术要求进行,严格把好质量关。

新设备安装结束后,须按设备的要求做好验收和试运转工作,待设备运转正常,其性能稳定,10、才可办理验收手续。设备安装验收后,应填写固定资产验收单,由安装、使用部门会签后各执一份存档,一份送财务部。