采购交期规范作业指导书
采购交期作业指导书
第一章总则
第一条目的
为了确保所购物料的交货期限,使交期管理更为顺畅,特制定本制度。
第二条适用范围
适用于本公司采购物料的交期作业指导。
第二章交期作业指导
第三条确保交期的重要性
交期管理是采购的重点之一,确保交期的目的,是保障生产并达成合理生产成本目标。
第四条交期延迟的影响
交期延迟造成的不良影响有以下方面:
(1)导致制造部门断料,从而影响效率。
(2)由于物料交期延迟,间接导致成品交期延迟。
(3)由于效率受影响,需要增加工作时间,导致制造费用的增加。
(4)由于物料交期延误,采取替代品导致成本增加或品质降低。
(5)断料频繁,易导致互相配合的各部门人员士气受挫。
第五条交期提前太多的影响
交期提前太多也有不良的影响,主要有:
(1)导致库存成本增加。
(2)导致流动资金周转率下降。
(3)由于交期经常提前,导致库存囤积、空间不足。
第六条交期延迟的原因
1.供应商责任:因供应商责任导致交期延误的状况。
(1)接单量超过供应商的产能。
(2)供应商技术、工艺能力不足。
(3)供应商对时间估计错误。
(4)供应商品质管理不当。
(5)供应商经营者的顾客服务理念不佳。
(6)供应商欠缺交期管理能力。
2.采购部责任:因采购部责任导致交期延误的状况。
(1)供应商选定错误。
(2)业务手续不完整或耽误。
(3)价格决定不合理或勉强。
(4)下单量超过供应商的产能。
(5)更换供应商所致。
(6)付款条件过于严苛或未能及时付款。
(7)其他因采购原因所致的情形。
3.其他部门责任:因采购以外部门导致交期延误的状况:
(1)请购前置时间不足。
(2)技术资料不齐备。
(3)设计变更或标准调整。
(4)订货数量太少。
(5)供应商品质辅导不足。
(6)点收、检验等工作延误。
4.沟通不良所致的原因:因本公司与供应商双方沟通不良导致交期延误的状况。
(1)未能掌握一方或双方的产能变化。
(2)指示、联络不确实。
(3)技术资料交接不充分。
(4)品质标准沟通不一致。
(5)单方面确定交期,缺少沟通。
(6)首次合作出现偏差。
第七条确保交期要点
1.事前规划
(1)制订合理的购运时间。
(2)确定交货日期及数量。
(3)了解供应商生产设备利用率。
(4)请供应商提供生产进度计划及交货计划。
(5)准备替代来源。
2.事中执行
(1)提供必要的材料、模具、技术支援给供应商。
(2)了解供应商生产效率及进度状况。
(3)交期及数量变更的及时联络与通知。
(4)尽量避免规格变更。
(5)加强交货前的督促工作。
3.事后考核
(1)对供应商进行考核评鉴。依供应商评鉴办法进行考核,将交期的考核列为重要项目之一
,以督促供。
(2)应商提高交期达成率。
(3)对交期延迟的原因进行分析并研拟对策,确保重复问题不再发生。
(4)检讨是否更换供应商。依供应商考核结果与配合度,考虑更换、淘汰交期不佳供应商,或减少其订单。
(5)执行供应商的奖惩办法。必要时加重违约的惩罚力度,并对优良厂商予以适当回馈。
篇2：公司采购员岗位职责范文（5）
公司采购员岗位职责范文(五)
1.认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则,努力提高自身采购业务水平。
2.按时按量按质完成采购供应计划指标,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物资材料,完成下达的降低采购成本的责任指标。
3.负责与客户签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.严把采购质量关,选择样品供领导审核定样,对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。
5.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。
6.收集一线商品供货信息,对公司采购策略、产品原料结构调整改进,对新产品开发提出参考意见。
7.填写有关采购表格,提交采购分析和总结报告。
8.做到以公司利益为重,不索取回扣,馈赠钱物上缴公司,自觉遵守国家法律,扼止经济犯罪。
9.完成采购部部长临时交办的其他任务。
篇3：公司采购员职责及任职资格
公司采购员岗位职责及任职资格
岗位名称
采购员
职务等级
员工级
人员编制
1人
直接上级
行政主管
直接下级
无
定级工资
职务代理人
管辖范围
物品采购
任职资格
1、性别:男性
2、年龄:22-45岁
3、学历:中专以上学历
4、经历:1年以上采购工作经验。
5、基本要求:
①具有良好的道德品质和企业意识。
6、特殊技能:无
主要岗位职责
1.根据工作计划和资金情况,编制采购计划。
2.按时按量按质完成采购任务,积极开拓货源市场,货(价)比三家,选择物美价平的物品。
3.负责签订采购合同,督促合同正常如期的履行,并催讨所欠、退货或索赔款项。
4.负责办理物品验收、运输入库、清点交接等手续。
5.严格执行采购制度,清正廉洁、奉公守法、不损公肥私。
6.采购物品单据及时报帐,并严格按照财务制度执行,不挪用现金。
7.完成领导交办的其它工作任务。
篇4：公司材料采购制度（2）
公司材料采购制度(二)
1.材料库存既保证生产需要,又无积压,采购费用小。
2.每次采购必先由仓库向采购部门申请。
3.采购部门根据申请打订单(三份),送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。
4.采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。
5.材料进入公司以后,仓库必及时清点数量,质量管理部门验收质量合格后,仓库填制入库单有关人员签字送财务部门,仓管人员及时登记入帐。
6.供应商必须提供请款单、发票、我司订单,经财务部门审核、经理审批,才可付款。
篇5：酒店采购验收制度
酒店采购与验收制度
第一条:为规范酒店的原材料采购程序、采购行为和节约采购成本、满足酒店经营的需求、提高酒店的经济效益、特制定本制度。作为酒店采购人员及部门验收的标准!
第二条:采购方式及供货商的确定:
(一)采购方式的确定
1对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料,可选择供货商送货的方式。
2对于使用平率低,不容易集中采购的货物可由采购人员采购。
3对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
(二)供货商的确定原则:
1初选供货商:要深入细致的进行市场考察,要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商,进行综合考察,在考察中要重点了解供货商的实力,专业化程度,货物来源,价格、质量极其目前的供货状况。
2试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。
3确定供货商:在使用两个月的基础上、由总经理、副总经理、财务人员、厨师长、采购人员组成审查小组,以民主表决的方式集中投票表决来确定。
4签定供货合同:确定供货商后,由总经理与供货商签定供货合同,合同的期限不得超过一年。
5供货商的更换与续用:在合作的过程中,如发现供货商有不履行合同的行为,在合同期满前,由审查小组集中讨论决定是否更换、续用。
第三条:市场调查原则
1由总经理、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录,写明调查人员,调查时间、地点及调查结果,由全体人员签字后交会计存档。
2调查时间、地点的选择,每项15天调查一次,以批发市场早市开市期间为调查区间,不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则,单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则,调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价,切记只记录买方一口价。
4出实地调查外,当地的报刊、杂志、电视等所刊出的价格,同行报价也是调查的手段和依据。
5调查结果由调查小组结合实地调查结果和咨询结果进行综合讨论通过。
6零星物品的调查由总经理或委托其他人(采购人员除外)实施。
第四条采购的定价原则:
1对供货商所供物品的定价:在市场调查的基础上,每半月制定一次,零星物品的采购价格不定期进行。
2定价程序:由总经理同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认,并由总经理、采购人员签字以书面形式告知库管、财务执行。
3价格管理原则:对于供货价格实行最高限价制,根据不同的货品,其最高限价范围如下:
(1)干杂、调料、粮油、等执行价格不得高于市场批发价格的6%。
(2)低质易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。
(3)零星物品的价格不得高于市场零售价的5%
(4)鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%
(5)蔬菜平均在一元以下者,其执行价格不得高于市场批发价格的15%。价格在一元以上者,其定价不得高于市场批发价的10%。
4春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份,由于供货价格波动太大,其定价原则可适当放宽。
第五条:申购程序
(一)零星物品的申购程序
1、对于经常性项目的采购应由所需部门每周固定时间定期报计划,经总经理审批后,交由采购人员办理。
2、需临时采购的物品由所需部门填写申购单,经部门负责人、总经理审批后方可办理,申购单一式两份。写明所需物品的品种、数量、规格等。
3、零星物品的采购不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明,限时购买。
(二)供货商送货的申购程序:
1、需货部门填写申购物品清单,由部门负责人签字后,交采购人员办理。
2、库管人员应随时检查库存,当存货降到最低存货点时,库管人员应以书面形式通知采购人员进货。
3、新进酒水、物料由总经理和采购人员签字以书面形式通知库管,不需填写申购单。
4、只有采购人员可以电话或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货,其他人员非总经理批准不得擅自通知送货。
第六条:采购数量的确定原则:
为提高经济效益,降低成本,减少资金占有,应根据勤进快销的原则,按单采购的原则来确定日常的采购数量。
(一)鲜货、蔬菜、水发货的采购数量。
1、此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货。
2、用上述原材料的部门每日营业结束前,根据存货、生意情况、储存条件及送货时间,提出次日的采购数量。
(二)库存物品(干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、低质易耗品等)的采购数量。
1、此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量,最低不得低于一天的用量。
2、库存量的计算公式:
最低库存量=每日需用量*发货天数
最高库存量=每日需用量*15天
第七条:货物的验收原则:
(一)验收的质量标准:
根据本酒店制定的《质量标准进行》验收
(二)验收的数量标准:
根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收,数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。
(三)验收人员:
采购人员、库房人员、领用部门负责人、监督员四人共同验收。
(四)验收时间:
每日上午9:30---10:00下午4:30
(五)验收程序:
1、由库管人员填写"入库单"或"鲜货食品验收单"注明所收物品的数量、单价、金额。
2、入库单、验收单填写完后,由采购人员、货物领用部门负责人、库管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式四联,第一联库管自己留存;第二联交财务做为记帐凭证;第三联交供货商作为结帐凭证;第四联交总经理。
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