公司低值易耗品发放制度若干条例
关于公司低值易耗品发放制度若干条例
随着公司规模的不断发展壮大,低值易耗品的进出量也逐渐增多。为了更加规范这些物品的收发程序,最大程度地减少浪费,降低成本,使得物尽其用,仓储部特综合各方面建议,并制订以下若干条例:
第一、所有进入易耗品仓库的物品都需要有采购合同单(当时没有,事后也要补),所有领用部门都需要开领料单,并有部门主管或以上领导签字方可生效,一般情况由部门领料员到仓库领用;
第二、原则上所有的易耗品都要进仓,如属部门请购的急用物品(如机器、配件等),直接到车间后,要求仓管事后到车间清点数量,同时车间须补开领料单,以备仓库做账及后续查账之用,货入仓库,车间领用按照请购数量开出领料单,依照领料程序领用,如果车间请购又不用,造成呆料,车间需说明原因;
第三、易耗品仓库将建一些常用耗材安全存量表(见附表一),以备各部门生产急用,这些耗材主要分以下几类:
1、生产用,如:封箱带、打包带、拷贝纸、手术刀片、异丙醇、生料带、二甲苯、3#润滑油、白油、酒精、薄膜袋、编织绳、推车轮子、双面胶等,各部门根据生产实际所需开出领料单,由部门主管审核签认,车间领料员到仓库领用;
2、电工类,如:插座、插板、插头、绝缘胶布、灯泡、灯管等需要以旧换新,如属新领要注明原因;
3、车间日用,如:洗衣粉、洗洁精、面巾纸、口罩、手套(线手套、工作手套、橡胶手套、帆布手套)、畚斗、拖把、扫帚、碎布头、创可贴、医用胶布等的发放情况可参(附表二)《各部易耗品每月发放标准一览表》,仓库依据此表进行发放,如果车间当月用量加大,需重新写出申请,请闻总批准后才可补发;
4、办公用品,如:笔记本、文件夹、文件架、订书机、订书针、曲别针、复写纸、涂改液、墨盒、票据夹等办公用品按实际需求领用或以旧换新;
5单据类,如:领料单、入库单、出库单、生产日报表、品管专用类的各种单据、工程部专用的各种单据等,根据需要开出领料单,不得浪费,由部门主管签字,领料员到仓库领用;
6、厂服的发放:部门开出人员清单,由人事核对,交闻总签字,仓库按审批清单进行发放。(附表三)
第四、各部门对一些个人物品建立资料卡(附表四),如:电脑、电话、办公桌、办公椅、计算器、文件夹、文件架、订书机、票据夹等。也可以考虑用系统进行管理。如有人员离职需要办理办公用品移交手续,人事部门才能开出放行条;
第五、易耗品仓库由专人的仓管按照程序进行收发,特殊情况可由相关人员或仓库主管代发。此外,任何人不得擅自进仓拿取物品,如有发现,将移交公司行政部门处理。
以上条例自各部收到日起生效,望各部门遵照执行!
篇2：学院低值品材料易耗品管理办法
学院低值品、材料、易耗品管理试行办法
第一章总则
第一条为了规范低值品、材料和易耗品管理行为和进一步加强对学院的低值品、材料和易耗品(以下简称物品)的科学管理,防止积压浪费,提高使用效率,保证教学、科研和行政工作的需要,特制订本办法。
第二条根据“统一领导、归口管理、专人负责、合理调配、节约使用”的原则对物品进行管理。
第三条建立严格的物品管理责任制,做到验收认真,进出库手续完备,帐、卡记录健全,每月核对检查,半年盘底,经常保持帐帐相符、帐物相符。贵重、稀缺和民用性物品必须严格管理。对价值小、消耗多的一般物品,应简化手续,既加强管理,又方便使用。
第四条配备敬业精神强、业务熟悉的人员担任物品供应管理和材料、低值品易耗品的计算机管理。管理人员必须熟悉工作要求,改进服务态度,提高服务质量。物品供应管理人员应该力求稳定。必须调动时应与资产办商妥,并认真办理交接手续。
第五条全院师生员工要勤俭节约,爱护公物,自觉地管好、用好各类物品。学院对物品管理工作定期检查评比。对成绩显着者予以表扬和奖励,对工作不负责任或违反制度造成损失者,追究其责任并给予批评或处分。
第二章物品的分类与范围
第六条本办法所称低值品指耐用期在一年以上,价值低于固定资产价值标准的物品;材料及易耗品指包括教学、科研、行政等不同使用方向不属于固定资产的物资。
第七条物品一级分类按国家规定执行,不能随意变更。二级分类由院主管单位自行决定。
1、材料一级分类有:黑色金属、有色金属、稀有金属、煤炭、石油产品、木材、水泥、化工原料、试剂等。
2、易耗品一级分类有:玻璃仪器及器皿、各种元件、器件、零配件、劳动保护品、三类物资等。
3、低值品一级分类有:低值仪器、仪表、教具、工具、量具、文艺和体育用品等。
第八条库存物品记帐价值,按财政部制定的《行政事业单位预算会议制度》的有关规定办理。
第三章物品的计划、购置、验收
第九条教务处根据各系部实验的教学任务(主要依据实验人时数、毕业论文人数)分配实验材料经费指标。各系部在经费指标额度内编制年度计划式学期物品采购计划。科研经费和其它经费渠道购置物品,必须转拔经费到实验材料经费户上,再申报采购和领用物品。
第十条采购物品应按批准计划由资产办进行购置。少数急需物品,由请购部门填写《江阴职业技术学院物资采购申请单(计划外)》经资产办同意,可由使用单位负责购置(差旅费自理)。
第十一条物品入库前必须认真验收,办理入库手续。对贵重、稀缺和进口物品,使用单位应指派有经验的人员协助保管人员检查验收。验收中如发现问题,保管员应拒绝入库,并立即报告所在单位主管领导,由购置单位及时办理退、换或赔补手续。
第四章帐务管理
第十二条财务处设置一级分类帐进行金额记录;设二级分类、分户帐,进行金额和品种数量记录;系部、各职能部门设立与资产办对口的分类帐。资产办对物品实行计算机管理,建立各库房物品的品名、数量、单位和单价的明细帐目,对库存各类物品,应按品种、规格型号、质量级别、有关凭证进行增减记录。
第十三条物品帐卡和收支单据,由学院统一印刷。帐(卡)及单据必须妥善保管,不得任意涂改。帐(卡)销毁应按有关规定办理批准手续。帐务处理手续如下:
1、保管员或计算机管理员在开始使用帐(卡)时,要在启用页上签字注明建帐日期;交接帐(卡)时,手续必须严格,要由经手人和督交人签字,并注明交接日期。
2、购入和调入的物品,办理验收手续后,由计算机管理员打印入库单,仓库保管员签字认可后,采购人员持有关单据到资产管理办公室和财务部门报账。
3、使用单位领、退物品,应分别填写领料单或退料单。领料单必须由院、系或实验室主管领导签字,到资产管理办公室物品计算机管理员处打印提货单,到仓库提货。计算机管理员应将物品的数量和金额按月上报资产管理办公室和财务部门。
4.报损、报废、调出院外的物品,必须持有关证件到资产管理办公室和财务部门处理有关账户。调拨院外的物资,统一由财务处办理收款手续,作自动增加“拨入经费处理”。
5.各级库房应经常对变动的物品进行抽点,每半年进行一次全面盘点。盈、亏情况须报主管院长批准,经财务处签证后,才能调整有关帐(卡)。
第五章物品的管理
第十四条合作单位不设库房,为保证日常消耗和维修需要,对常用和专用的物品,可限量保存备用,保存数量不超过一个学期的使用量。备用物品应有专人负责保管,并设有统一规格的明细帐目或领用登记薄。
第十五条使用单位对在用物品,应建立定期检查制度。每学年全面清查一次,把清查结果报资产管理办公室审核备案,并及时调整留用量和账薄记录。
第十六条对民用性强的物品和贵重配件等,在领用时,必须经系部负责人审批后,再经资产管理办公室登记核准方可领用。
第六章附则
第十七条本办法由资产管理办公室负责解释。
第十八条本办法自颁布之日起实行。
篇3：学校后勤处购领物（低值易耗品）规定
学校后勤管理处购、领物(低值易耗品)有关规定
一、各部门日常所需要的低值易耗品必须每学期末提出采购计划,经分管领导审批后交后勤管理处统一采购进库。
二、对零星工程、必建项目所需的物资材料,必须填写购物审批单,经分管领导审批后,交后勤管理处准时采购、领用,以保证工程进度。
三、各种物资应及时交给仓库或使用部门办理入库验收、办理领用手续,根据各物资使用性质不同,分别填写入库单、收料单、领料单以及固定资产增加单等。
四、各部门所需的物资,凡是向学校仓库领用的,必须填写物品领用单,经部门和仓库主管签单。
五、保管员凭领单所填写要求物资发料,并填写实发数字。
六、保管员对领出的物资应及时入账,做到日清月结,发现错处要按有关规定办理纠错手续。
篇4：医院药品发放标准操作程序
医院药品发放标准操作程序
目的:制定药品发放标准操作程序,保证发放药品正确,确保帐物相符。
范围:药库
责任人:药库管理人员
程序:
1、根据各部门的药品申领单(包括电脑请领单)发货,请领单必须填写完整。
2、按照"先进先出、近期先出"按批号发货的原则,按申领单对实物进行质量检查和数量、项目的核对。并在货位卡(相关药品)上做好记录。
临时采购的药品出库时,应同时通知使用科室,保证临床及时用药。
对近期药品应提醒领用部门注意,防止积压。
3、麻醉药品、第一、二类精神药品进行双人复核后出库,并在发货单上双人签字。
4、暂缺药品及时记录,并通知申领部门。
5、发出的药品必须详细点交,领发双方均在发放清单上签名。
6、根据发放清单电脑出账,保管员签字,保存备查;
7、药品出库发运时应将发货单随货发到各部门。
篇5：调高医院总务物品发放制度
医院总务物品发放制度
1、库房按医院规定的领用科室名单发放材料,领料单由开票员填写,科室领物人签字,保管员方予以发货,手续不齐全者,保管员有权拒绝发放。
2、各科室领用的一切物品要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台帐,合理使用,杜绝浪费。
3、物资发放须按计划执行,并有一定批准手续,不符合手续的,不得发放,并保存好原始凭证。
4、固定资产的领用,须有主管科长(主任)、主管院长的批示方可领取,领取的同时必须登记入帐,做到库房固定资产总帐与各科室的明细帐相符。
5、每月1~25日为领物时间,26~30日为结帐盘点、申报计划时间,原则不发放物品(特殊情况例外)。
6、劳保工作衣的领取,按照有关规定交旧领新,新调职工凭人事科介绍信,经主管科长审批,按照规定一次配齐。
7、库房应坚持物资下送制度。
8、科室领取物品的质量、规格不合格者,可在当天内到库房退换。
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