公司物料收货控制工作程序

篇2：物料验收步骤规定

物料验收的八个主要步骤

物料验收入库工作,涉及到货仓、品质、物料控制、财务等诸多部门,其主要步骤如下:

第一、确认供应厂商。

物料从何而来,有无错误。如果一批物料分别向多家供应商采购,或同时数种不同的物料进厂时,验收工作更应注意,验收完后的标识工作非常重要。

第二、确定交运日期与验收完工的时间。

这是交易的重要日期,交运日期可以判定厂商交或是否延误,有时可作为延期罚款的依据,而验收完工时间有不少公司作为付款的起始日期。

第三、确定物料名称与物料品质。

收料是否与所订购的物料相符合并确定物料的品质。

第四、查清实际承交数量或送货单上记载的数量是否相符,对短交的物料,即刻促请供应商补足,对超交的物料,在不缺料的情况下退回供应商。

第五、通知验收结果。

将允收、拒收、或特采的验收结果填写于物料验收单上通知有关单位。物料控制部门得以进一步决定物料进仓的数量,采购部门得以跟进短交或超交的物料,财务部门可根据验收结果决定如何付款。

第六、退回不良物料。

供应商送交的物料品质不良时,应立即通知供应商,准备将该批不良物料退回,或促请供应商前来用良品交换,再重新检验。

第七、入库。

验收完毕后的物料,入库并通知物料控制部门,以备产品制造之用。

第八、记录。

供应商交货的品质记录等资料,为供应商开发及辅导的重要资料,应妥善保存。

篇3：物料仓储管理制度体系范本

物料仓储管理制度体系

物料仓储管理制度体系主要包括两个方面的内容:第一、ISO9000的文件系统;第二、物料仓储管理制度体系的概念。

ISO9000的文件系统是什么简单地说,ISO是国际标准化组织,ISO9000是该组织制订的一个质量标准体系。所有公司的产品或服务都必须满足这个标准。企业只有获得了ISO9000认证,顾客才能相信企业的产品的质量有保证。目前,我国有很多企业已经通过了ISO9000的认证,不过,大多数通过只是获得了证书,实际上并没有完全按这个要求来做。

ISO标准是基于客户的立场制订的,用来衡量企业管理产品的质量和服务水平。ISO9000标准体系是由两方面一系列的文件所组成的,其文件系统主要分为两个部分:质量手册和程序文件。

质量手册:ISO9000的质量手册分为方针性和指导性两种。在质量手册中,写明了企业用于保证产品质量的方针、思想和原则。在实际应用的过程中,质量手册往往被当作制度定下来。例如,质量手册在物料仓储管理中常被称为物料管理制度手册。

程序文件:在程序文件中,详细地告诉了人们应该通过什么样的工作程序来达到质量手册中所规定的各项目标。因此,程序文件提供了一整套解决问题、实践预定目标的步骤和方法。程序文件和内容越合理,越能对物料仓储管理起到指导作用。

物料仓储管理制度的体系的概念又是什么呢简单地说,所谓物料仓储管理制度体系,是指按照物料仓储管理系统构成的要求,将指导工作的原则性准则与方法进行高度概括性的汇总,从而形成一套行之有效、完整的管理制度体系。物料仓储管理制度是确保物料管理工作正常进行的坚实基础。

建立物料仓储管理制度体系的思路最初来源于ISO9000标准的管理方法。ISO9000文件系统中的重要文件之一就是质量手册,物料仓储管理制度体系实际上就是ISO9000质量手册在制造企业物料管理工作中的具体应用,它清晰、明确地领土规定了企业进行物料仓储管理的总原则。

总的来说,明确物料仓储管理制度的体系就是要明白ISO9000的质量手册在物料管理工作的具体运用。脱离了ISO9000的质量管理体系,物料管理的制度就会成为空中楼阁。如何将这套体系真正运用到物料仓储管理中,是很多没有通过ISO9000或已通过而只做表面形式的企业需要切实务实运行的一个重要课题。

在我见识过所谓通过ISO9000的企业中,大多只是形式,说的一套和实际运行的一套有很大的区别。这是中国企业目前存在最为严重的现象之一。

篇4：酒店物品物料计划规范流程

酒店物品物料计划规范流程

采购部从5月10起进行改革后的试运行至今,总体效果不错,达到企业要求和规范,现操作规程已基本定型,为了更好的实现科学化管理,逐步完善工作流程使采购工作畅通、责任清晰,采购部现做出流程规范,要求分店认真执行,现计划表已全面升级,按餐料采购、低耗采购、总库调拨、配送中心四个岗位独立提取计划数据,分店必须将次日所需的餐料、低耗、总库调拨、配送半成品按规定时间全部输入电脑程序。

一、计划时间流程;

1)总库餐料、低耗、酒水计划,每月的双号下午18.00前完成计划,19.30进入电脑程序完成。

2)配送中心半成品计划;每月的双号晚上19.30前完成计划,20.30进入电脑程序完成。

3)后厨餐料计划;每天晚上20.30完成计划,21.30进入电脑程序完成。

4)前厅、后厨计划低耗,每月统一1号16号完成计划,(分店负责签字认可后),次日上午12点前进入电脑程序完成。

5)急须低耗;(不能正常营业)为急用低耗,首先进入电脑程序后,电话通知采购员急时购买。

6)其余低耗物品,必须在每天下午18.00前计划完成,进入电脑程序,(那怕是一件物品)。

二、计划物料流程;

1)后厨物料计划流程,每天由各部门负责做出次日所需计划数据,上交主管部门签字认可,交由专人进入电脑程序完成。

2)低耗计划流程,由使用人提出书面申请,部门负责人签字认可,交由专人进入电脑程序完成。

3)单件物品/电器申请流程,(单件100元以上物品)由使用人提出书面申请,部门负责人同意,店长签字后,由专人进入电脑程序完成。

三、采购员流程;

1)餐料采购,每天晚上21.30后打印次日物料数据,进行物料订购和次工作计划,次日早上6点---8点为采购物料时间,8点---10点为送物料到分店时间。

2)低耗采购员,每天早上9.30下午18.00必须查看一次低耗计划表,

发现物品,当日急时购买,每月10日为交电费日,20日为交水费日。

四、报财流程;

采购员持原始餐料、低耗计划单,汇同库管部门负责人三人认真验货,正确填写数量并签字,签字后采购按要求将各类原始票据粘到报账单上,认真写品名/单价/及规格,送至财务窒,由主管会计进行审核,(会计有权对物品进行咨询),主管会计核对签字后,到出纳员进行现金报账。

五;注意事项

1)所有材料和低耗都得进入电脑程序,采购员见计划单购物,无采购计划单,采购可以不给授理,(电脑程序上没有的物品,可电话通知采购员购买)。

2)分店不可漏单、错单、忘单,如有将按过失一次处理。

3)采购人员对分店的物品、低耗,必须第一时间购回分店,如为按时购回,分店可投诉采购部及采购人员,同样将按过失一次处理。

4)以上所有过失一次,处罚($20元/次)。

人事部;

采购部;

财务部;

篇5：家具制造公司物料采购管理条例

家具公司物料采购管理条例

目的:降低采购成本、提升采购质量、保证采购时效、保障公司正常运营

适用:原材料采购、辅助材料采购、办公耗材采购、临时性物料采购、其它采购

保密:普通

关键词:工作职责采购流程处理方法责任激励

主(抄)送:总经理室副总经理室厂长室财务室仓库本司各生产与职能部门

管理条例如下:

第一条采购员的主要工作职责

1、做好采购5R(合适的供应商、合适的品质、合适的时间、合适的价格、合适的数量)管理。

2、采购单的下达。

3、物料交期的控制。

4、材料市场行情的调查。

5、查证进料的品质和数量。

6、进料品质和数量异常情况的处理。

7、与供应商进行有关沟通与协调。

8、公司交办的其它事项。

第二条采购的基本原则:成本效益原则、物料质量原则、进度配合原则、公平竞争原则、集中采购原则。

第三条采购流程

1、收集信息:采购前,采购员必须根据公司所需采购物料的种类,利用现有的资料、公开征求、同行业介绍、专业刊物、采购专业顾问公司或协会、产品展示会、供应商自荐等方式收集所需供应商的信息,并根据其价格、品质、服务、地理位置、存货政策、柔性等情况等进行分析,符合要求的,列入合格供应商(合格供应商的标准:优秀的企业领导人、高素质的管理人员、稳定的员工群体、良好的机器设备、良好的技术、良好的管理制度、良好的地理位置等),并报仓库存档。

2、询价、比价、议价:采购员必须根据采购计划要求,采取多家供应商报价的方式,进行成本分析,价格分析,市场调研来确定采购目标价,并报总经理核准,仓库备档。

3、评估、索样、决定:采购员必须对供应商进行评估,再索取样品进行对比分析,并根据市场行情,分析质量状况和价格变动情况,决定对物美价廉的物料进行购买。并协助仓库做好样品管理。

4、请购、订购:各部门根据实际需求,填写请购单,经相关权限人员核实批准后,报送仓库;仓库人员根据各部请购物料的种类、数量、日期等信息进行分类整理,做好采购计划,以集中采购的原则,通知采购员向合格供应商发出订购信息。

5、协调、沟通、催交:采购员根据采购计划,及时有效地与供应商进行协调与沟通(如品质标准、交货日期、退货协议等等),确保物料按时到达,不得因为品质、数量、交期等原因影响公司正常运营。

6、进货检收:采购回来的物料(包括供应商送货上门的),采购员应及时通知质检人员进行检验,仓库人员对合格物料进行清点入库或直接移交给用料部门。

7、退货:7.1)对合格率未达到要求的批量拒收退货;

7.2)对良莠不齐的部分拒收退货;

7.3)对在生产使用过程中发现的不良品的退货;

8、整理付款:采购物料验收合格后,由质检、仓库等相关人员在进货单上签字确认,呈总经理核准,财务付款。月结的记入台账报核;现金采购的由采购员在财务挂账预支后核销。

第四条采购员原则上不能接受供应商的吃喝宴请以及礼物,无法拒绝的应征得公司同意后方可应邀或将礼物上缴公司。否则,予以吃喝宴请以及礼物金额的三倍的处罚。

第五条严禁采购员索取或接受回扣。如违反禁条,经查实后,予以回扣数额的三倍的处罚,情节严重的,交司法机关处置。

第六条采购事故的处理方法与责任

1、非采购员采购不当的。比如下单采购贴皮板、虎脚、雕刻件等,而客户取消订单或改变材质等原因造成的不良采购的,处理方法如下:A,若供应商还未进行订单的正式生产,由采购员与供应商协调取消此单,请其帮忙将所订原材料用于其它产品的生产。B,若供应商已进行了生产,要求供应商提供准确的生产数量,再协调看此种物料是否会在今后的生产中使用,若将来有用,只需与供应商协调将送货期推后即可。若不可能再用,应尽快与供应商协调以成本价将物料金额算清,并考虑物料报废后是否有利用价值,同时向客户索取已生产物料的赔偿金,尽可能将损失降到最低。责任由公司承担(类似采购事故参照此条执行)。

2、如果供应商交期无法达成时,采购员应先发改善通知书,强烈要求供应商改善,可根据交期未达成而影响公司生产情况的程度,给予扣款或延迟付款,以督导并强制供应商改善,若供应商无法改善,应及时报告并建议更换新的供应商。若既不报告又处理不当时,因而影响公司正常运作的,由采购责任人负担相关损失费用。

3、第二条第7款的退货事项由采购员负责办理。如果7.1)、7.2)中的情形退货未成而对公司造成的损失概由当事采购员承担。

4、由于质检人员的检测失误,致使不良品入库或无法使用,又没法做退货处理的,由质检责任人员与采购责任人分别承担80%和20%的损失。

5、如果某供应商对其所供应的某一物料价格提出上涨时,不管上涨的幅度是否符合市场行情,采购员必需做一个完整的市场调查,核实价格,了解行情,请供应商重新列出成本分析表与报价单,呈报总经理核准,仓库备档后方可实施采购。否则,上涨部分由采购责任人承担。

第七条采购激励

采购员应充分利用广泛的采购资源、运用询比议价技巧,在不影响品质与公司正常运作的前提下,最大限度地将采购成本降到最低。如果在材料市场没有大的变化的情况下,按原计划进行的物料采购,对于比目标价低出的部分,公司给予当事采购员差价的20%的奖励。

第八条本制度由各部门负责人与相关人员配合行政人事部监督落实执行。

第九条行政人事部对本制度享有最终解释权。

第十条本制度经厂长审核,呈总经理核准后生效,修订时亦同。

行政人事部

拟制:审校:审核:核准: