（企业公司）仓库管理制度（5）

篇2：烟花爆竹成品原材料仓库保管安全管理制度

烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度:

一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此,对各种原材料及成品的存放、保管,必须严格按照有关规定,强化安全责任制度,杜绝违章行为,防止事故发生;

二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物;

三、根据仓库的性质和类型,应配齐相应的消防器材;

四、仓库保管员应有高度的责任感,熟悉各种材料.性能。进库人员也应穿软底鞋,库内应保持整洁.无药尘.杂物。

五、仓库类别有:1、烟花爆竹成品。2、纸筒。3、有药半成品。4、引火线。5、黑火药。6、烟火药。7、纸张及印刷品等。8、附加材料。9、化工原材料。各类仓库的物资应按规定堆码与存放,化工原材料应按不同类别分别存放;

六、严禁在仓库内和危险生产车间(工房)启封、开盖化工原料包装箱、桶;

七、仓库应定期盘点,保证帐目清楚,材料出库必须核对品名、型号,查看规格是否与领料章相符,不准搞错,更不准用其它材料代替;

八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品,切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进(出)库、翻仓、打扫清理时,要小心轻放,严禁拖拉击撞倒塌;

九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长,应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求,库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试,一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等,应及时上报并采取有关措施进行处理;

十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板,杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

篇3：工厂仓库管理制度（13）

工厂仓库管理制度(十三)

一.物资入库验收制度

1、采购员完成采购任务,货到厂时应及时通知品质部检验员(或有检验资质的相关人员)到仓库办理入库手续,其程序具体规定如下:

1)、认真填写《检验通知单》,一式三联,并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。

5)、使用说明书。

6)、公司领导批准的采购计划。

2、保管员判明实属本库保管物资后,应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量、价格,当证件完全符合后,存放在待验区。

1)、技术质检应根据分管物资的特性,按不同规定办理。

2)、设备备件由设备部检验签证合格后,才能入库。

3)、劳保用品由生产部检验签证合格后,才能入库。

4)、办公用品由综合部检验签证合格后,才能入库。

5)、锅炉用原煤由综合部复核重量,质检部检验煤的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。

6)、玉米淀粉由纸板部复核重量,质检部检验淀粉的指标是否与供应商提供的指标相符,达到要求才能入库。

7)、原纸由收货员复核重量,质检部检验原纸的指标,对于需要判定是否收货的其它问题由生控部签字决定。

8)、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。

9)、物资验收后一段时间内若发现问题,保管员应立即通知采购员与供货单位交涉,办理退货,由采购员负责追加经济损失。

10)、纸板、纸箱的入库按相关程序办理。

3、下列情况应严格把关,不准验收:

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。

3)、违反公司规定,采购员工作标准,没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。

4、待验收物资,不合格物资,保管员应妥善保管,并督促抓紧处理,手续应健全。

5、物资因生产急需或其他原因不便入库,而直接送到现场,保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下:

物资到库采购员填写入库单、检验单,并通知检验员。仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量,查看规格型号、检验员检验、保管员签字、仓库主管审核、办理入库。

二、物资保管与保养

1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“二齐”,“三清”,“四定位”摆放。

二齐:摆放整齐、库容整齐

三清:材料清、数量清、规格清

四定位:按区、按排、按架、按位定位

2、保管物资应做到“十不”,即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求,适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装,存放不当应及时改进。

三、物资出库管理

1、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料,物资发放应视生产需要。既发整又发零。

2、对退货物资由领料单位办理,并做好登记,冲帐手续。

3、纸板、纸箱的出库按相关程序办理。

4、要注意审查各种领料单的合法性,有下列情形之一者,不准出库。

1)、凭单印签不符不全,批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)、未验收入库物资

4)、发料应对保质负责,严禁发不合格物资

5)、先进先出,后进后出

4、实行一料一单(注明名称、规格、型号、用途、数量、金额、日期)。

其出库程序如下:

领料员填写领料单部门领导签字保管员签字仓库主管签字发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。

保管员应坚持实地盘点法,年终进行全面盘点,盘点应做到:

1)、盘点时发现盈或亏应重复一次,重新核实,并分析原因,提出改进意见或措施,做好记录。

2)、检查安全防火设施和措施器材等,发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因,及时报告领导。

五、帐务处理

1、保管员应建立材料帐,并按规定项目仔细记好帐目。

2、记帐要认真,帐、卡、物三相符,材料收支与结存要保持平衡。

3、每月5号前填报入库、出库明细给财务和总经理。

六、废旧物资回收利用管理

确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)、各种容器的回收

3)金属料尖、边角余料,有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等。

5)其它各种有用物资的回收。

七、仓库应设置废旧物资回收专柜,单独建帐。

1)、实行交旧领新(工具、电器,电机等)

2)、员工工种变动调离时,所领(借)的工、器具应退回仓库,办理退料手续。

3)、报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理,应由物资管理部门负责人指定专人处理,收入均归公司财务部门入帐。

篇4：公司仓库管理制度(9)

公司仓库管理制度(九)

1、仓库管理着整个公司的流动资产,作为联系销售的重要环节,存货控制或管理效率的高低,直接反映并决定着企业收益、风险、流动性的综合水平,因而在整体投资决策中居于举足轻重的主体地位。仓储必然地成为物资信息中心。

2、对仓管人员工作素质的要求:强烈的责任心、执行力意识、岗位责任意识,流动物料全面管理意识,摒弃被动的工作作风,营造主动、理性的工作氛围。

3、商品验收流程:只要是公司外购的物品均需到公司仓库入库,方可领用。具体流程如下:确认供应商→确认物料验收凭据(对外协加工、拆件旧件等入库前应通知品检部门质检,并在入库单下附品检部门签发的品检合格单)→确定供应商交货日期与品检验收完工时间→确定物料名称与物料品质等级→清点合格品的实际数量→退回不良物料→入库保管(存放在适当的保管区域)→开单并记录仓库账簿→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。

4、商品发出控制流程:按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发料,发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。业务部门发货通知→出纳收款(如收现金)→备料→核对发货清单→凭单发料(对方收货人签名)→记录仓库账簿→→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。

5、原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

6、仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库存商品若有损失、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报考总经理,分析原因、查明责任。

7、所有发出库凭证,仓管员应妥善保管,不得丢失。记账要字迹清晰,日清月结不积压。允许范围内的磅差、合理的自然损耗引起的盘盈盘亏,每月都要上报,做到账、卡、物三一致。

8、仓管员调动或离职工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证、账簿,要列出清单三份,写明情况,双方签字,财务主管监交。双方各执一份,部门存档一份,事后发生以前事项纠葛的,仍由原移交人负责。对失职造成的亏损,除照价赔偿外,还要给予纪律处分。

9、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

篇5：酒店仓库管理制度（4）

酒店仓库管理制度(四)

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发现实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的要求,应拒绝进仓,并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注意整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立登记卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品,根据规定须提前作计划报库管,库管员将报来的计划按顺序编排好,做好目录,准备好物品,以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才能凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采用先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。