P学校仓库安全制度

篇2：一医院仓库物资管理制度

医院仓库物资管理制度7

一、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度,遵守财经纪律,任何人不能以权谋私,假公济私,损害国家集体利益。

二、加强计划管理,通过会计核算及正确地反映计划执行情况。每月报计划、由领导批准,方可采购。库存物资额不得超过10万元,保证全院供应工作,防止积压。

三、一切物资入库时,必须在规定时间办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号、合格方可入库。入库的物资设备、说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时,不得入库,由采购人员负责与供货单位联系处理。

四、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即①三清:规格清、材质清、数量清;②两齐:库容整齐、摆放整齐;③四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放;④九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。

五、定期编制仓库与设备物资库存情况报表:月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。

六、物资发放须按计划执行,并且有一定批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。

七、各科室使用的一切物资要有专人领取和专人管理,严格物资领用制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。

八、及时掌握市场信息,根据医院临床、维修等方面的需要和保质、保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。

九、采购工作必须做到坚持原则,掌握标准、执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购,质量规格不明不采购,价格不合理不采购。采购物资做到及时、准确、质量高。

十、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核报分管院长审批后报废,由财务科处理账务。如有损耗,查明原因写出报告,经院长审批后做财务处理。

十一、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予严肃处理。

十二、物资出入库必须点数、过称、做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。

篇3：房务客房仓库管理制度

房务部客房仓库管理制度

目的:为进一步搞好仓库管理工作,保证各项经营高效,有序进行,特制定以下制度

1、仓库保管员对楼层主管负责,并与各分部区域相关业务联系人密切配合,相互协作共同完成仓库的收、管、发等任务。

2、对各分部需采购申领及报损和发放物品,仓库保管员应及时汇报楼层主管以便及时做好各项物品的控制。

3、仓库保管员应随时与总仓保持良好的联系,随时掌握商品进、出、存的信息反馈,并负责质和量的监管工作随时汇报上级,以确保物品的质量及更换和补充。

4、收货入库时仓管员必需做好物品数量、规格与领料单的核对,并记入明细帐目表对本岗位所发生的经济帐目做到一清二白,去向来源分明。

5、对本部所使用的各项物品,仓库保管员应建立物品单价表,以便月底对本部所有物品消耗进行统计核算成本及比率。

6、仓管员有权拒绝发放"品种"的数量、日期及字迹不清的单据,在发放的同时领物人必需签名认可方可将物品领走,领物人可拒绝接受白条抵货物。

7、仓库保管员必需每日清理仓库,做到清洁干净并对一些器械进行维护和保养,坏的则要及时报修。

8、每月仓库和财务部必对酒水仓和货品仓进行一次总盘点。

9、仓库重地杜绝闲杂人员进入,严禁与易燃易爆物品入库,所有的钥匙制作2份,一份可由仓库员随身携带,另一份交房务中心锁入保险柜,如发生任何一方的疏忽造成酒店财产流失必严惩不怠追究到人。

zz公寓

本人已详细阅读及清楚了解上述在本岗位上所需履行之客房仓库管理制度,并将认真贯彻与执行。

执行人:日期:

主管:日期:

部门经理:日期:

总经理日期:

收银制度

篇4：仓库消防管理制度（五）

仓库消防管理制度(三)

一、仓库主管部门对仓库的消防安全管理工作负责,仓库第一主管为仓库防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。

二、仓库管理员必须经过仓储业务和消防知识技能的培训。经考试合格,方可上岗作业。

三、库存物品要分类、分堆储存。每垛占地面积不宜超过100m,并要做到"五距"(即墙距0.5m,柱梁距0.3m,主要通道2m,垛距1m,灯距0.5m,)保持通道畅通。

四、易燃易爆物品与一般物品化学性质、防护灭火方法相抵触的化学危险品不得同一仓库域

五、物品入库前必须检查,确定无火种等隐患后方准入库。

六、仓库内不准使用碘的灯和超过60瓦以上的白炽灯,高温照明灯具等。

七、不准设置移动式照明灯具。离开时必须采用防爆型,且灯具下方不准堆放物品。

八、仓库应当设置醒目的放火标志,禁止带入火种。

九、仓库内禁止吸烟,禁止煮食禁止用火炉取暖,禁止使用明火,库外动火作业时,必须经过公司设备科同意,还须办理动火证并且要有专职人员现场监护才作业。

十、仓库应当配置相应消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点。附近不得堆放物品和杂物,并且确保任何时候

十一、库区的消防车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道严禁堆放物品。

十二、一旦发生火警要及时报公司安全领导组。同时组织人员扑救,并打火警119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。

篇5：P公司仓库管理制度

F公司仓库管理制度

发料作业管理办法

第一条领料

1、使用部门领用材料时,由领用经办人员开立"领料单"经主管核签后,向仓库办理领料。

2、领用工具类材料时,领用保管人应拿"工具保管记录卡"到仓库办理领用保管手续,该工具类材料为需要归还类材料;一次性消耗材料要用相应已经磨损不可用材料抵换。

3、进厂材料检验中,因急用而需领料时,其"领料单"应经主管核签,并于单据注明,方可领用。

第二条发料

由生产管理开立的发料单经主管核签后,转送仓库经仓库主管安排为发料日期备料,并送至车间现场点交签收;分厂上门领料,需在厂内点交签收。

第三条材料的转移

凡经常使用或体积较大须存于使用单位者,由使用单位填制"材料移转单"向仓库办理移转,并每日下班前依实际用量填制"领料单",经主管核签后送材料库冲转出帐。

第四条退料

1、使用部门对于领用的材料,在使用时遇有材料质量异常,用料变更或用余时,使用单位应注记于"退料单"内,再连同料品缴回仓库。

2、材料质量异常欲退料时,应先将退料品及"退料单"送副总经理以上领导审批,并将检验结果注记于"退料单"内,再连同料品缴回仓库。

3、对于使用部门退回的料品,仓库人员应依检验退回的原因,研究判断处理对策,如原因系由于供应商所造成者,应立即与采购人员协调供应商处理;客供料的与贸易部人员协调客户处理;如为用余剩料,仓库亦要整理入库,以便后来使用方便。

进料验收管理办法

第一条本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

第二条待收料仓库收料人员于接到采购部门和贸易关联部门转来已核准的"采购单或客供到料单"时,按客户、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

第三条收料

(一)自采收料

1、材料进厂后,收料人员必须依"采购单或客供到料单"的内容,并核对供应商或客户送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于"到料单",办理收料。

2、如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时,应即时通知采购或贸易部处理,并通知主管,原则上非"采购单或客供到料单"上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门或贸易部。

(二)客供收料

1、材料进厂后,仓库人员依"装箱单"及"客供到料单"开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量,并将到货日期及实收数量填于"收料单"。

2、开柜(箱)后,如发觉所载的材料与"装箱单"或"客供到料单"所记载的内容不同时,通知办理进口人员及业务关联部门处理。

3、其发觉所装载的物料有破损、变质、受潮……等异常时,经初步计算损失将超过5000元以上者(含),收料人员即时通知贸易关联部联络公证处前来公证或通知客户前来处理,并尽可能维持现场状态以利公证作业,如未超过5000元者,则依实际的数量办理收料,并于"收料单"上注明损失数量及情况。

4、对于由公证或客户确认之后,短缺物料由贸易关联部尽快沟通客户予以补足或将相应的交期顺延。

第四条材料待验

进厂待验的材料,必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划"待验区"以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。

第五条超交处理

交货数量超过"订购量"部分应提请采购部、贸易关联部做相应处理,但属买卖惯例,以重量或长度计算的材料,其超交量的3%(含)以下,由仓库部门于收料时,在备栏注明超交数量,经提请采购部或贸易关联部同意后,始得收料。

第六条短交处理

交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经采购部或客户同意者,可免补交;短交如需补足时,仓库应通知采购部门或贸易关联部联络供应商或客户处理。

第七条急用品收料

遇车间或分厂紧急用料,若仓库未能及时检验时,收料人员应先咨询采购部门或贸易部,确认没问题后,紧急验收用于生产作业。

第八条材料验收规范

为利于材料检验收料的作业,杜绝带病物料流入车间,质检部门就材料重要性及特性等,适时召集使用部门及其他有关部门,依所需的材料质量及技术要求研讨制定"材料验收规范",呈总经理核准后公布实施,以为采购及验收的依据。验料同时由仓库人员依据相关“材料验收规范”进行相应验收。

第九条材料检验结果的处理

(一)检验合格的材料,检验人员于外包装上贴合格标签,以示区别,物料管理人员再将合格品入库定位。

(二)不合格验收标准的材料,检验人员于物品包装贴不合格的标签,并于"材料检验报告表"上注明不良原因,经主管核示处理对策并转采购部或业务担当签署处理意见,再送回仓库凭此以办理退货或暂存处理或收料处理。

第十条退货作业对于检验不合格的材料需退货时,应开立"退料单"并附有关的"材料检验报告表"呈主管签认后,凭此异常材料出厂。

第十一条实施修正本办法修正及增加部分制度呈总经理核准后实施。

第十二条仓库主管工作职责

1、负责仓库整体日常工作的安排(仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作)。

2、仓库

3、与公司其他部门的沟通与协调。

4、参与公司宏观管理和策略制定。

5、现场管理的督导、6S推行情况、目视化管理执行情况。

6、审订和修改仓库的工作操作流程和管理制度。

7、对下属员工进行业务技能培训和考核,提高员工素质和工作效率。

8、与贸易部及生产部门沟通确认例外事情。

9、与相关部门确定工作接口和业务交接标准。

10、接受并完成上级交代的其它工作任务。

11、签发仓库各级文件和单据。