建筑工程物资管理办法（六）
建筑工程物资管理办法(六)
我方根据招标文件的要求,结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验,以保证供应,确保质量、严格管理、优质服务为宗旨,针对本工程特点,制订本物资管理办法:
1设备、材料供应概况
1.1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1.2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证,若材料检查和检验不合格,甲方有权拒用这些材料,并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证,任何一方有怀疑,进行复试按照复试结果,如合格,复试费用由怀疑方负担。
1.3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1.4我方将高度重视地方材料供应,做好主要材料的采购贮备,保证不影响施工进度。
1.5我公司将按GB/T19002-ISO9002:1994质量管理和保证体系标准的要求,严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序,负责组织供应和进行管理,确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1.6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干,负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2自行采购供应材料的管理
2.1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节,对本标段物资积极推行计算机管理,健全完善各项规章制度和管理办法。
2.2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计,并形成相应报表。
2.3按GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求进行分承包方的评审工作,建立合格分承包方名单、档案;进货检验和试验等工作。
2.4采购材料按GB/T19002-ISO9002:1994采购文件“资料”控制程序。
2.4.1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划,工程部专工负责审核。
2.4.2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定,验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2.4.3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2.4.4计划员接到正确需用计划后,对需用材料、设备进行汇总、平衡分流,形成申请计划。
2.4.5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2.4.6计划员按批准的申请计划按施工用料进度,分期分批开出器材采购单,布置采购员在资质评审合格的供货厂商中,执行采购原则进行选购。
2.4.7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款,并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2.4.8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集,量大的应汇编清册,并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明,以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2.4.9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法,由计划员拟定合同,部门负责人批准。
2.4.10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写,各参加人员签证后,质检员评定结论。
2.4.11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后,盖质量证明文件鉴定章,由仓库保管员保管,产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2.4.12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资,对口的计划采购人员必须按规定执行。
2.5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时,邀请甲方有关部门参加,对供应厂商进行资审查,经审查合格,实施采购。
2.6负责汇编我方供应的各类物资计划,按工程进度编制供应计划,实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2.7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2.8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图
2.9物资现场管理的组织机构设置。
2.9.1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2.9.2物资现场管理的组织结构图:
3我方物资供应的质量控制
3.1按照GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,质量保证组有专人负责物资质量管理,项目经管组设立相应岗位,配备人员,明确职责权限。
3.2本标段物资质量管理应符合GB/T19002-ISO9002:1994程序文件要求,结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则,建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3.3严格执行程序文件及有关制度。
3.4采购物资应实施进货检验,及时提供符合设计规定的质量证明文件,对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3.5物资的保管按规定执行,特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3.6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查,对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3.7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查,对物资管理不符合项进行跟踪,督促封闭。
3.8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检,提供试验材料以供试验。
3.9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3.10计量工作
3.10.1项目物供将按规定配备合格计量器具,做好物资验收发放的计量工作,并做好记录台帐,计量验收的原始记录凭证及签
收资料,整理编号装订成册,妥善保存备查。
3.10.2计量器具有专人保管,定期校验,以确保准确性。
3.11物资文明管理
3.11.1库场管理文明、整洁,库区设置平面图,库场划区,料位、料架排列整齐,编号完整,并设置标志牌。
3.11.2库区堆场场地结实平整,道路、排水畅通,电源照明、防雷接地布置合理。
3.12安全保卫消防
3.12.1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度,严格执行。
3.12.2仓库配备足够的消防器材,设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌,严格执行防火制度,对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
3.12.3定期检查防雷接地、电源、排水道、消防水源,并做好检查记录,专人负责,发现问题立即纠正。
篇2：电气车间物资质量验收管理办法
为规范车间物资质量验收工作,明确职责,严把质量关,避免不合格物资进入生产现场,对车间物资验收工作做如下规定:
1.由技术管理人员负责车间电气物资验货的牵头组织工作及验货档案管理工作。
2.综合管理员接到营销中心的配合验货通知后,应迅速组织相关技术人员到仓库进行配合验货。
2.1各种材料的验货依据是车间计划,原则上无计划的物资不准验货。
2.2各种设备的验货依据是物资采购计划、技术协议书及相关规范。
3验货人员必须以严肃、认真、公正的态度,严格执行国家的法律、法规及各项标准。
4参加验货的人员应有营销中心人员、电气车间综合管理员、分管技术员或提报该计划的班组成员。
5验货内容:主要是宏观检验,外观是否完整,有无碰伤;技术资料、合格证、数量是否齐全及必要的技术检测等。
6验货人员除了在仓库验货单上签字外,还必须填写验货记录。
7验货中发现的问题及时向营销中心人员反馈,并向车间分管主任和车间主任汇报。
8验货合格后综合管理员应及时在计划上做到货标识。
9物资验收合格后方可领用,严禁不合格品出仓库,严禁先出库后验货。和供应商联系一律通过营销中心,严禁私自和供应商直接接触的行为,否则一切后果自负。
篇3：公司物资采购管理办法（3）
公司物资采购管理办法(三)
一、适用范围
1.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购。
2.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准(一次性采购2000元,单件采购1000元)以上的采购项目,应当上报采购部审批。
3.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法,遵照财务借款与报销办法执行。
二、组织机构与管理
采购部是为组织实施采购活动而设立的专职机构及管理部门。主要职责是:
1.组织实施集中采购;
2.组织由公司拨款的大型采购活动;
3.受各公司的委托,代其组织采购事宜;
4.负责采购合同的管理;
5.拟定公司采购政策;
6.管理和监督公司采购活动;
7.审批管理进入采购名单的供应商资格;
8.审批取得公司采购业务的代理资格;
9.拟定并调整公司集中采购目录和公开招标采购范围的限额标准。
三、采购方式管理
公司采购方式主要是公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价议标和单一来源。
1.凡纳入公司采购计划资金超过10万元以上的采购项目,原则上应实行公开招标。
2.能从有限范围的供应商处采购的或者公开招标时间长、费用高,不能达到节约的目的,经总经理批准可采用邀请招标。
3.符合下列情况之一的,经总经理批准可采用竞争性谈判方式采购。(1)招标后没有供货急需采购,而无法按招标方式得到的;(3)投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的;(2)出现了不可预见的的时间才能完成或投标文件需要高额费用;(4)有特别要求的。
4.采购的货物符合规格、标准统一,现货货源充足,价格弹性较小,售后服务好,经总经理批准可采用询价议标采购。
5.下列情况可采用单一来源方式采购。
(1)只能从唯一供应商处获得,或供应商拥有专利权,且无其他合适替代标的;
(2)因原采购项目的后续维修、零配件供应、更换或扩充等一致性和兼容性要求,必须继续从原供应商处采购;
四、物资采购审批程序
1.公司采购管理程序包括下列主要步骤:
(1)编制公司采购预算;
(2)编制并批复公司采购计划;
(3)确定采购方式;
(4)订立及履行采购合同;
(5)验收;
(6)结算。
2.采购单位的采购计划按以下要求报送:
(1)采购计划的报送。
各品牌经理报送采购计划时,填报《采购计划表》(以下统称《计划表》),本表一式两份,部门留存一份,采购部一份。采购部对《计划表》进行审查,财务中心把关,并于2日内将审查意见(附《计划表》)送采购单位。
(2)采购单位报送的月份执行计划,应是本月已经确定要购置且采购资金已经落实的项目,按规定应办理审批的采购项目,应办理审批手续。
(3)没有审批手续,不能下达采购月份执行计划。
3.采购部要根据批准的采购计划,对采购清单审核无误后,确定具体采购方式。其中,属于集中采购的项目,由采购部按要求统一进行采购。
4.合同内容一经确定,采购单位应将合同草案的有关文件报采购部。采购部收到合同草案经财务中心审批后,方可签订合同。
5.购合同订立后3日内,采购部应将合同副本报财务中心备案。
6.采购部应对合同履行时的采购情况进行监督检查。
7.采购合同需要变更或终止的,采购单位应将变更或终止的理由及时书面上报采购部。
8.资金划拨程序:
(1)供应商供货完毕,采购部填报《采购资金支付申请书》(以下统称《申请书》),持《申请书》、《质量验收报告》和合同及合同约定的付款条件所要求的全部文件副本,向财务中心提出资金支付申请。财务中心的主管领导,根据合同、《验收单》和《申请书》等必要的结算手续,审核无误后,按公司《财务支款及报销办法》支付款项。
(2)应急采购项目,经总经理批准后,可由采购单位先行采购,但应在采购活动发生之日起5日内办理有关手续。
五、监督管理
1.采购部应当加强对公司采购活动的监督检查。重点内容是:
(1)采购是否严格按照批准的计划进行,有无超计划或无计划的采购行为;
(2)采购方式和程序是否符合规定;
(3)有关采购文件是否按规定报采购部备案;
(4)采购执行机构是否按规定的时间完成采购任务;
(5)采购合同的履行和采购资金支付情况;
(6)应当监督检查的其他内容。
2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督,所有合同应通过财务中心核准。
采购单位在履行监督检查时,应当如实反映情况,提供有关资料,自觉接受监督检查。
制度专栏
