供电局指定产品采购工作程序

篇2：住宅工程消防局指定产品采购工作程序

住宅工程消防局指定产品采购工作程序

1、目的:维护公司利益,对消防局指定产品,包括灭火器、灭火器箱、消防箱及其他相关设备在具备《上海市消防产品准用证》的前提下,以较低的价格进行采购,并对采购过程进行有效控制,确保第一时间解决问题。

2、范围:适用于公司工程系统一切消防指定产品的采购工作。

3、职责:

3.1工程部是消防局指定的甲供材料采购的主管部门,负责采购全过程的操作。

3.2设计部、预算部、财务部是材料设备采购的协办部门。

4、程序:

4.1设计部负责提供消防设计图纸给予工程部主管工程师。

4.2主管工程师接图后,送消防部门审图,并确定设备供货及安装单位。

4.3项目主管工程师按《关于工程发包、材料(设备)采购、设计任务委托实行招标管理制度的实施办法》起草招标书,规定质量、数量、生产周期、安装周期、保修期等要求,以招标形式选择三家单位(包括消防局指定单位)进行招标询价。

4.4供方将投标书送达我公司后,主管工程师就各标书内容进行评估,确定合理价格,希望消防部门指定单位接受。

4.5消防局指定产品合同签定。

4.6送货请安装单位共同验收并安装。

4.7工程竣工后,报消防部门申报验收。

5、相关文件:

5.1给水排水工程设计与施工规范。

5.2上海市建筑安装工程质量控制实用手册。

5.3上海市消防工程验收条例。

6、本程序文件应发放到下列人员:zz。

注:1、本人保证严格按此文件要求执行。

2、本人有责任在发现问题时,第一时间向本文件审批人提出修改意见。

编制:校对:审批:发放号:

篇3：服装公司采购控制工作程序

1.目的

确保面、辅料及外发加工品和其他物品的采购能满足公司要求,供应商有能力稳定、准时地提供合格的产品。

2.适用范围

面料、辅料、外发加工、办公文体用品、生产设备、检验设备等的采购控制。

3.职责

3.1外协部负责面、辅料、外发加工品及其他物品的采购控制和供应商的评审及来料不合格的处理。

3.2前准备部布、辅料仓负责:

3.2.1来料的点收、初检核对及入库管理;

3.2.2半成品外发加工的点收、初检。

3.3后整部负责成衣外发洗水和外发成衣加工的入库管理。

3.4质检科负责来料的检验判定。

4.工作程序(附流程图)

4.1合格供应商的评审

4.1.1对提供面料、辅料、外发加工的供应商需进行评审。

4.1.2外协部采购员应积极寻找面料、辅料及提供加工服务的供应商,根据公司产品结构,由初步确定的供应商提供常用面、辅料或外发加工样品交业务部或质检科进行样品确认,填制"样品确认单"。

4.1.3样品确认合格后,由外协部召集质检科、设备管理部、工艺科组成评估小组。

4.1.4评估小组前往新供应商处依拟定项目进行评估,并于"供应商调查表"内记录评审结果。

4.1.5经现场评审合格的供应商,由外协部将评估结果呈总经理核准后,登录至"合格供应商名单"。

4.1.6若为国内知名厂商且已通过第三方质量体系认证;制度建立前已配合的供应商且往前追溯1个月无重大不良记录;客户特别指定的供应商;供应商地址位于珠江三角洲以外的区域者;均可免除供应商现场评审步骤。由供应商提供相关评审资料,由业务部进行整理、汇总呈总经理核准后,登记合格供应商名单。

4.2供应商的定期考核

对供应商定期进行考核,以评审其持续提供合格产品的能力。

4.2.1每月交货批次在5次(含)以上的供应商按月考核,每月交货批次在5次以下的供应商按季考核。

4.2.2考核比例为质量40分,交期20分,价格20分,服务20分。

4.2.3考核项目

1)质量:送货批为全检者以不良率表示,抽检者以不良批次率表示,免检者根据使用中挑选出的不良数除以总进货使用数量进行计算。

不良(批)率=不良(批)数÷总进货(批)数×100%

质量评分=(1-不良率)×40

2)交期:逾期交货率=逾期交货批数÷应准时交货批数×100%

评分=(1-逾期交货率)×20

3)价格:

公平合理

报价迅速尚属公平

报价缓慢稍微偏高

报价迅速稍微偏高

报价缓慢报价不合理

报价低效

20分15分10分5分0分

4)服务:

很满意20分主动征询意见,改善迅速。

较满意15分接到抱怨后,改善迅速。

一般满意10分接到抱怨后,尚能诚意改善,偶尔拖延。

不太满意5分接到抱怨后,改善诚意不足,经常拖延。

不满意0分接到抱怨后,置之不理。

4.2.4考核部门及等级评定

项目

评分标准

等级

考核部门

质量

40分

90分(含)

以上

70分

至

89分

60分

至

69分

59分(含)

以下

质检科

交期

20分

外协部

价格

20分

外协部

服务

20分

外协部

总评

100分

A

B

C

D

外协部

4.2.5经考核为A级的供应商,公司根据实际情况给予产品免检,增加采购份额,货款结算时间缩短等优惠条件;评为B级的供应商按正常方式处理;评为C级的供应商,对其进行辅导,要求其进行改善,若半年内无法达到B级者,则降级为D级供应商;评为D级者为不合格供应商。

4.2.6经考核为D级的供应商或由于各种原因丧失合格供货能力的供应商,则由外协部填写"供应商撤销申请单",经总经理同意后撤销其合格供应商资格。

4.3布、辅料的采购

4.3.1技术科纸样员按照客户订单要求编写"服装单件用料单",经技术科主管审核后交业务部。

4.3.2业务部接到"服装单件用料单"后,根据客户订单数量计算布、辅料总需用量,填写"填制前准备表",核实是客供还是自购。

4.3.3若为客户提供布、辅料,业务跟单员根据总需用量及交货期,提报物料到货计划交客户确认,采购员按4.6向客户跟催物料。

4.3.4若部分或全部布、辅料为本公司自购,业务跟单员需详细了解该款订单布、辅料库存状况,根据库存数量扣减本批总采购量,填入"布、辅料准备表"。

4.3.5业务跟单员将完成的"布、辅料准备表"分别交业务部主管及总经理审核批准。

4.3.6采购员依据"布辅料准备表"中的自购需求,同合格供应商接洽,通过询价、议价、比价,初步拟定物料价格,然后根据自购项目的采购要求针对各供应商,填写"订购单"或采购合同。

4.3.7"订购单"或采购合同经业务主管审核后,交总经理或其授权人批准。

4.3.8经批准的"订购单"或采购合同的传真或其他途径,传达给供应商签章确认。

4.3.9一次性购买金额100元以下的辅料采购员可直接上门确认或让经销商送货上门确认,当场现金交易,并索取销货发票或收据。

4.4半成品、成品的外发加工

4.4.1外发加工的时机

a.服装的某些工序公司无特定的加工设备;

b.服装的某些工艺本公司品质水平不足;

c.本公司生产能力法保证交期;

d.外协加工比公司内加工成本低廉。

e.以上外发加工主要有绣花、印花、钉珠、洗水和成衣加工。

4.4.2业务部跟单员接订单后,依据公司的设备及生产能力,判断需要外发加工的项目,提出外协加工申请,交业务主管审核,总经理批准。

4.4.3若是绣花、印花、钉珠、洗水等外发加工的项目,由工厂部根据订单工艺技术要求和交货期确定工艺、数量和进度,编制"外发加工工艺单"和"外协件到货排期表",交外协主管批准。

4.4.4若是成衣外发加工,业务跟单应拟定交货期,并将客户资料交由工厂部编制"外发加工工艺单",然后交业务主管核准。

4.4.5采购员依据批准的外协加工申请及核准后的工艺技术和交货期要求,同外协厂接洽、定价,然后针对各外协厂填写加工承揽合同或"外发加工通知单",交业务主管审核,总经理批准。

4.4.6采购员将批准后的外协加工合同或"外协加工通知单"交外协厂签章确认。

4.5生产用备品备件工具,办公文具等低值易耗品的存量采购。

4.5.1日常生产、办公类低值易耗品由采购依据保质期和日常消耗情况,拟定安全库存量,交外协主管审核,总经理批准,如情况有变化,应及时调整安全库存量。

4.5.2对安全存量采购的物品,仓库在其保管帐卡上标出安全库存量,当物品库存低于安全存量时,填写"申购表"统一申购,交前准备部主管审核。

4.5.3采购员依据"申购表"同供应商接洽、询价、金额在_______元以内的物品,由外协主管批准定价。在_______元以上的物品,由总经理批准定价。

4.5.4采购员根据议定价填写"订购单",经总经理批准后,以传真或其他途径传递给供应商签章确认。

4.6生产、检测设备的采购

4.6.1当生产工艺、品质检测、技术研究等原因需要购入设备时,由设备管理部门对需求进行经济技术分析,并写出"设备购置经济技术分析报告",附上"设备购置计划"报总经理审批。

4.6.2设备管理部门依批准的"设备购置计划",跟多家供应商洽谈,依据性价比、售后服务等因素议定供应商,报总经理批准。

4.6.3设备管理部门起草采购合同,并按《合同管理制度》的规定报批。

4.6.4采购合同签定后,由业务部采购或总经理指定人员跟踪保证合同规定内容的履行。

4.7零星采购

4.7.1急需的维修专用配件和工作需要的图书、礼品等临时性非计划物品,由需求部门填写"申购表",报总经理或其授权人批准。

4.7.2零星采购一般为谁申购谁采购,确需采购员购买的,申购部门必须提供采购信息。

4.7.3采购回的临时性非计划物品,需交采购员签字验收后方可入库。

4.8采购产品的跟催

4.8.1业务部采购员将所有需追踪的面、辅料及外发加工的采购业务纳入"采购追踪表"进行控制。

4.8.2为确保供应商能如期交货,采购应于交货前三天跟催供应商备货、交货,如有可能延误应记录并预先通告各相关部门。

4.8.3对于已至交货期,仍未交货的物料需调查延交原因,每天跟催,并及时通告工厂部,调整生产进度。

4.9采购的变更

4.9.1当客户订单数量发生变化或供应商的质量、交期不能达到公司要求,若需更改相关订购内容,则由外协部与供应商协商一致后进行更改;若供应商提出变更时,外协部视客户、公司需求决定是否接受,接受更改后需通知相关部门。

4.10采购验证

4.10.1顾客提供的物料按《顾客财产控制程序》管理、验收。

4.10.2自购的布、辅料或车花、钉珠、印花等工序外发加工品,由前准备部进料检验员进行抽检,具体依《进料检验程序》作业,检验合格后交布、辅料仓管员点收入库。

4.10.3成衣外发洗水及成衣外发加工品,由后整部QA按《最终检验程序》进行抽检判定,检验合格后交后整部收发员办理入库手续。

4.10.4经检验不合格者,依《不合格品控制程序》作业。

5.相关文件

5.1《进料检验程序》

5.2《最终检验程序》

5.3《不合格品控制程序》

5.4《顾客财产控制程序》

5.5《物料仓库管理规程》

6.记录

6.1《样品确认单》

6.2《供应商调查表》

6.3《合格供应商名单》

6.4《供应商考核表》

6.5《供应商撤销申请单》

6.6《布、辅料准备表》

6.7《申购表》

6.8《询价表》

6.9《订购单》或订购合同

6.10《外发加工通知单》或加工承揽合同

6.11《采购追踪表》

篇4：电器公司采购控制工作程序

电器公司采购控制程序

1.目的

为了保证所有采购的物资符合规定要求,使采购在受控状态下有序地进行。

2.适用范围

适用于本企业生产所需物资的采购。

3.职责

3.1生产部负责采购计划的编制和实施及对供方评价。

3.2技质部负责对所采购物资的质量状况进行评价。

4.工作程序

4.1供方的评价

4.1.1本企业采购物资分类:

A类:塑料件、冲压件

B类:辅助、包装材料。

4.1.2供方评价的依据(A类物资至少满足其中1条);

①供方有能力保证加工生产满足本企业要求;

②价格适宜并与本企业发生供货关系3个月以上;

③材料经本企业试用合格;

B类物资:

价格适宜,并与本企业发生供货关系2个月以上未发生质量问题。

4.1.3供方评价的方式:

①生产部根据采购物资的重要性,技术复杂性决定评价方式,A类物资新的供应商就使用"供方调查表"对供方的质量体系、供货历史、生产能力,产品质量进行调查。B类物资只对以前的供货质量进行调查。

②将调查后的结果填制在"供方评价表"上,报总经理批准。

③一年以上的供方可以根据以前的业绩统计作为评价依据。

4.1.4合格供方名单的确定

①评价后的合格供方经总经理批准后,报综合部备案,并发到各相关部门使用;

②已取得ISO9000认证企业可免去以上步骤,直接列入合格供方名单中。

③质量保证协议的签订:

综合部应对合格供方中的供方就产品名称/规格、技术要求等相关条件签订质量保证协议。

4.2采购文件

4.2.1生产部在每月月底根据生产计划和仓库库存情况编制"采购计划单",采购计划单内容包括:采购物资名称、规格型号、数量、预到货期等,

经综合部经理批准后实施采购。

4.2.2采购文件中如有必要应包括技术资料(包括图样、检验标准等)按《文件和资料控制程序》发放到供方手中,以便按要求实施采购。

4.3采购的实施

4.3.1采购计划一式两份,一份综合部留底,一份由采购员实施采购。

4.3.2如因特殊原因需要在合格供方名单外实施采购,综合部应该填写"临时采购申请单",报总经理批准后方可实施。

4.4采购的验证

4.4.1技质部负责对采购物资的质量进行验证,仓库保管员负责对物资的数量、规格进行验证。

4.4.2当本企业提出在供方货源处对采购物资进行验证时,本企业应在采购文件中规定验证的安排及放行的方式。

4.4.3顾客对供方产品的验证

①当合同规定时,本企业的顾客或其代表有权在供方货源处和在本企业处对供方的产品是否符合规定要求进行验证,本企业不能把该验证用作供方对质量进行了有效控制的证据。

②顾客的验证,既不能免除本企业提供可接收产品的责任,也不能排除其后顾客的拒收。

5.相关文件

5.1《改进控制程序》

5.2《过程和产品的测量和监控程序》

6.记录

6.1QR-7401供方调查表

6.2QR-7402供方评价表

6.3QR-7403合格供方名录

6.4QR-7404采购计划单

6.5QR-7405临时采购申请单

6.6QR-7406质量保证协议

篇5：酒店质量采购工作程序

酒店质量手册--采购

1.目的

对酒店所需物品的采购进行控制,保证所购物品符合规定要求。

2.适用范围

适用于酒店所需物品的采购。

3.引用标准

3.1ISO9001:20007.4采购

4.职责

4.1总经理负责审批有关采购控制的文件资料。

4.2财务部负责对酒店所有采购计划进行审核。

4.3各部门负责制定本部门采购计划。

4.4财务部成本组与采购部负责对物品价格、质量的控制。

5.标准要素要求

5.1各部门根据生产服务需要制定采购计划,提出采购标准,填写申购单,送集团采购部。

5.2集团采购部根据申购单,对物品进行询价,并提供供货商及报价。

5.3采购部落实采购计划,并与选定的供货商签定合同,合同由财务部保管。

5.5当采购专业性较强的物品时,应由使用部门组织专业人员随同采购人员到供货商处进行采购物品验证,并事先在报给供货商的采购文件中予以说明。

5.6采购物资到酒店后,由验收组按验收规程验收。

5.7财务部成本组定期对价格进行市场调查,确定鲜活食品的进价。

6.相关文件

《采购控制程序》YZ/IH-QB010/2003