职业安全健康管理体系程序文件范本

职业安全健康管理体系程序文件范例

1.组织员工责任制管理程序

①员工责任制制定的依据;

②员工责任制的制定范围(各级管理层和各操作岗位人员);

③责任制的内容;

④责任制编制、运行程序;

⑤领导及其责任制的变更;

⑥员工责任制的监督、检查和考核。

2.方针和目标管理程序

①方针目标依据的原则;

②方针目标的策划和审定;

③方针目标的分解实施;

④方针目标的考核与评审;

⑤方针目标的变更。

3.危害辨识风险评价程序:

①危害辨识

―明确危害辩识的相关职责;

―明确危害辩识的范围;

―危害辩识的原则;

―危害辩识的具体方法,相关要求(人员要求、注意事项);

―调查结果的汇总以及确认(职责、方法)

②风险评价

―评价的职责;

―评价的原则;

―评价方法(详细描述);

―风险分级;

―相关记录的保管与存档要求。

③危害因素的更新识别与重要危险因素的更新评价。

5.法律及其他要求控制程序

①获取的途径、方法,执行者,频次,获取方式;

②评价与登记、保管,执行者,批准者,存放处;

③摘录与分发:由谁进行摘录、整理,怎样分发到有关部门(可以建立内部行为准则)

④法规标准的更新

6.培训、意识与能力程序

①培训内容,包括OHS知识、OHS管理手册、程序文件、紧急状态的处置、重要岗位的作业指导书等;

②如何确定培训需求,由什么部门提出、针对什么(职工入厂教育,工人上岗、转岗教育考核等)。培训要分层次进行:最高管理者、中层干部、内审员、重要岗位、全体员工、新员工等;

③培训形式;

―正规的、办班形式培训;

―各部门内部培训(作业指导书、相关运行控制、应急准备、程序等);

―普及性教育(方针、重大危险因素、目标、指标等);

④培训计划的相关要求:决策机构,职责部门,培训对象;

⑤培训记录包括:培训计划,培训名单,考核记录,员工个人教育档案,资料的保存及管理。

7.文件控制程序

①文件控制对象:手册、程序文件、作业指导书及记录,也可不包括记录;

②文件的编制(重要OHS文件的编号、起草、制订、修改的职责及注意事项);

③文件的发放(由什么部门负责文件的发放,是否制订发放清单等);

④文件是否受控;

⑤文件的保存(各种重要OHS文件保存在什么部门,文件保存的注意事项);

⑥过时文件如何处理,文件更新要求等,针对文件的不同层次给予规定。

⑦文件及记录的保存期规定。

8.运行控制程序

①运行控制对象

―对缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标、指标的运行;

―运行控制的内容至少包括所有与重大危险因素对应的活动;

―对供应商或项目承包方(即具有较强影响力的相关方可以考虑提出相应的OHS要求。

②涉及到的各个部门、岗位的职责、要求必须明确;

③明确运行控制的参数;

④具体的操作规程,操作工的资格要求;

⑤运行控制的结果记录。

9.应急准备与响应程序

①明确事故和紧急情况发生的可能性及部门。紧急情况可能是:

―火灾、爆炸;

―有毒有害物质的泄露;

―安全监控失控等。

②对内、外部应急联络人员、部门及其职责做出相应规定;

③针对可能发生的紧急情况采取必要的准备;

④应急联络方式:包括时间限制、联络办法等;

⑤针对已发生的紧急情况所采取的处置措施;

⑥对程序进行评审与修订;

⑦应急演练。

10.监测与测量程序

①明确监控与测量的内容(至少包括重大危险因素、目标、指标以及法律法规及其他要求的符合性);

②如何进行监测,与法律、法规、标准、其他要求对照,监测结果的处理;

③测量方法、监测频率(根据被监测对象的具体情况而定);

④监测仪器的校准;

⑤监测人员资格、培训等;

⑥各种记录。

11.管理评审程序

①编制管理评审年度计划和提案表;

②最高管理者主持会议,对有关部门问题作出明确决定并形成记录;(体系内审结果、方针、目标、指标贯彻落实情况,管理方案的实施情况,体系的符合性,有效性,持续改进的承诺等)。

③有关纠正预防措施的决定;

④纠正、预防措施有效性跟踪和验证及验证结论报告的存档;

⑤管理评审记录、提案记录的管理。