公司EMS程序文件:管理评审程序

篇2：工厂管理评审管理工作程序

工厂管理评审管理程序(二)

1.目的

为建立本公司之环境管理物质管理制度,归属权责,实施于各环境管理物质系统要项中,并确保管理系统的有效性与适切性,以达到制定的管理目的。

2.范围

凡有关组织权责分派、管理评审会议召开等作业均适用。

3.定义

无

4.职责

主导部门:管理代表

相关部门:ISO事务局、制造部、生产管理部

5.管理内容

5.1职责和权限:具体内容详见‘职责与权限管理程序’。

5.2管理评审:应定期进行管理评审,以确保其持续适用性、充分性和有效性。

5.2.1公司在每年一月份定期召开管理评审会议,若有特殊情况,由管理代表召开不定期会议。

5.2.2会议由管理代表统筹规划与联系,相关人员除非得到获准外均应出席。管理代表提前制订会议议程(提报资料、发言顺序等)并分发给各参加人员。

5.3管理评审输入内容:

提报资料规划方式:提报资料须总结性数据为主,并提出改进的建议。

5.3.1贯彻环境管理物质体系方针、目标和指示的实现程度及有效性进行评审。

5.3.2环境管理物质体系的现状和适宜性、充分性及有效性。

5.3.3内部或外部环境管理物质体系审核所发现的问题和审核报告。

5.3.4环境管理物质的客户投诉等信息反馈。

5.3.5审查上次会议决议事项及纠正及预防措施执行情况及其效果。

5.3.6相关方关注的问题。

5.3.7有关改进的需求和解决方案。

5.4评审输出内容:应对应每项提报内容进行讨论,并做出决议。

5.4.1改进质量/环境管理体系及过程的建议或措施。

5.4.2改进客户要求的相关产品建议或措施。

5.4.3必要的资源需求。

5.5会议资料的存档与保存

5.5.1若有会前资料,统一交由管理代表汇编整理。

5.5.2会议内容均须记录于《会议记录》之中,《会议记录》由文控人员负责。

5.5.3会议记录除分发予必要之人员外,文控人员存档一份,保管期限一般为二年。

5.5.4会议内容的决议事项列为下次环境管理物质体系审核要项,管理代表可指定人员负责会议决议事项之跟催,并向其报告。

6.相关附件

6.1会议记录

篇3：酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制工作程序

酒店质量管理程序文件:宾客要求评审控制程序

1.0目的

为确保向宾客提供符合要求的服务,特制定本程序。

2.0适用范围

本程序适用于**酒店在与宾客签订合同或订单之前对宾客要求的确定和服务要求的评审。

3.0职责

公关销售部负责**酒店合同评审的归口管理和具体实施。

前厅、餐饮、康乐部负责散客零点消费服务合同的评审。

有关部门参与评审。

4.0工作程序

评审要求:

(1)合同或协议意向书(包括团队、会议、租赁、商务散客协议等)。

(2)口头或订单要约意向(含餐饮、销售、商品、电话预订以及散客入住登记等口头订单)。

(3)传真或网络协议。

(4)宾客未明示,但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。

(5)法律法规要求。

(6)**酒店的附加服务要求。

公关销售部应掌握以上要求,编制《公关销售部销售合同管理办法》,组织相关人员实施评审。

评审结果

(1)宾客要求以文字或口头形式得到了确定,全部合同、协议都已签订且明确了服务要求。

(2)**酒店和宾客双方不一致的问题已经得到解决。

(3)**酒店有能力满足合同的要求。

(4)符合法律法规的要求。

公关销售部应保持上述合同或协议编制《公关销售部合同一览表》,每月对合同执行情况进行评审,形成《公关销售部月度合同履行情况报告》,识别需要改进的问题。

评审管理

(1)合同评审时机与方式

①评审时机:

a.接到团队、会议、散客、餐饮预定时;

b.接到宾客单位在**酒店召开会议通知时;

c.接到经营部门销售**酒店产品时;d.租赁合同签订之前;

e.口头(含电话)合同确认时;

f.产品目录、广告发布前;

g.传真、网络协议回复前。

②评审方式与实施

a.前厅、餐厅、康乐部的散客零点消费服务合同由服务人员或主管人员直接与宾客面谈协商,宾客在有关记录、协议上签字确认即认为合同成立;

b.常规合同或订单,在签订前由公关销售部经理、销售经理按评审内容要求评审,做好《公关销售部销售合同评审记录》;

c.特殊要求的服务合同,由总经理、服务部门人员、财务人员和销售人员进行评审,填写《公关销售部销售合同评审记录》;

d.宾客来电,填写《公关销售部电话预订记录》,直接经部门授权的接待员、预订员、销售人员在有关票证、菜单、发票记录上签字,即视为评审,如有超出权限范围的事宜,须经上级领导批准;

e.传真和网络合同,由销售部经理对宾客要求或产品目录、产品广告内容进行评审确认,确认无误并能满足要求的,进行传真、电话或E-mail回复确认,并填写《公关销售部传真和网络预订登记》。

(2)评审的内容

①合同评审的内容:

服务类型、项目、数量、价格、服务时间要求;

b.质量要求、服务标准和验收方法及提出异议期限;

c.结算方式及期限;

d.违约责任及解决纠纷的方式;

e.其他约定事项;

f.宾客资金信誉。

②根据宾客的具体要求,增加或减少上述评审内容。

③公关销售部应保持评审结果和评审引起的措施的记录。

(3)合同更改

①合同执行过程中,当**酒店或宾客一方提出合同变更时,应征求另一方同意,按《记录控制程序》的规定,在原始单据上做出相应更改。对大型、重要的合同或订单应形成《合同修订通知书》,说明修订原因、修订内容。

②必要时公关销售部组织相关部门人员进行合同修订评审,经总经理审批,并与宾客及时沟通,获得宾客的书面确认方能生效。

③公关销售部将变更信息及时传递到合同实施的各有关部门,确保相关人员知道已变更的要求。

(4)公关销售部建立《宾客信息一览表》,以分析市场动态和识别销售方向。

资源要求

(1)符合要求的评审人员。

(2)评审所需的文件。

(3)必要的交通、通讯工具。

(4)配合关系的各实施部门。

5.0支持性文件

《记录控制程序》

6.0相关记录

《销售合同评审记录》

《电话预订记录》

《传真和网络预订登记》

《宾客信息一览表》

《合同修订通知书》

篇4：管理评审控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

管理评审控制程序

l目的

按计划的时间间隔评审管理体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,使公司的管理体系处于良好运行并通过管理评审使体系持续改进。

2适用范围

适用于公司质量、环境及职业健康安全管理体系的评审。

3职责

3.1总经理负责提出管理评审要求并主持管理评审活动。

3.2管理者代表负责向总经理报告管理体系运行情况,提出改进建议,编写相应的管理评审报告。

3.3ISO小组负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料,并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。

4程序

4.l管理评审计划

4.1.1常规管理评审每年年底进行一次,结合内审后的结果进行,也可根据总经理的安排增加评审次数。

4.1.2ISO小组于每次管理评审前编制《管理评审计划》,报管理者代表审核,总经理批准。计划主要内容包括:

a、评审时间;

b、评审目的;

c、评审范围及评审重点;

d、参加评审部门(人员);

e、评审依据;

f、评审内容。

4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

a、公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时;

b、发生重大质量问题、环境污染、安全事故、相关方有严重投诉或投诉连续发生时;

c、当法律、法规、标准及其他要求有变化时;

d、市场需求、重大环境因素、危险因素发生重大变化时;

e、审核中发现严重不合格时。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会:

4.2.1方针、目标和指标以及环境及安全管理方案等;

4.2.2审核结果,包括第一方、第二方、第三方管理体系审核结果;

4.2.3相关方的反馈,包括顾客满意程度的测量结果、与顾客沟通的结果以及顾客反馈意见等;

4.2.4过程的业绩和产品的符合性,包括过程、产品监视和测量的结果;

4.2.5改进、预防和纠正措施的状况,包括对内部审核和日常发现的不合格采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果。

4.2.6以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。

4.2.7可能影响管理体系的各种变化,包括内外环境的变化,如法律法规的变化,新技术、新工艺、新设备的开发等。

4.2.8管理体系运行状况。

4.2.9目标、指标的实现情况。

4.2.10公司管理程序规定条款与国家法律、法规的符合性程度及检测报告。

4.2.11公司资源的适宜性。

4.3评审准备

4.3.1预定评审前,各部门根据评审计划要求,进行本部门的工作评审,并按规定时间前传递至ISO小组。ISO小组以书面形式向管理者代表汇报现阶段管理体系运行情况并提交本次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。

4.3.2ISO小组负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件,评审资料由管理者代表确认。

4.4管理评审会议

a、总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于存在或潜在的不合格分析原因提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间;

b、总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。

4.5管理评审输出

4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施:

a、管理体系及其过程的改进,包括对方针、目标和指标、组织结构、过程控制等方面的评价;

b、与顾客要求有关的产品的改进,对现有产品符合要求的评价,包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求;

c、将评审结果向有关人员进行通报(如员工代表);

d、资源需求等。

4.5.2会议结束后,管理者代表根据管理评审输出的要求编写《管理评审报告》,由ISO小组填写《纠正和预防措施报告》,交总经理批准,并发至相关责任部门。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

ISO小组对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证,并将验证的结果作为下一次管理评审的输入。

4.7如果评审结果引起文件更改,执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关记录,由秘书科按照《记录控制程序》保管,包括管理评审计划、部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。

5相关文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《记录控制程序》

6质量记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审报告》

篇5：合同评审控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

合同评审控制程序

1目的

为明确和准确理解客户的要求,权?公司能力,保证公司有能力满足合同的所有条款,公司制定并执行《合同评审控制程序》。

2范围

2.1本程序规定合同评审的范围和方法,以及实现合同评审的具体方法。

2.2本程序适用于合同的评审及协调过程。

3职责

3.1合同评审由销售科负责,必要时组织相关部门协助评审。

3.2销售科负责合同的接洽、实施及市场信息的收集、整理和传递。

4程序要求

4.1合同分类

4.1.1一般合同:指直接能满足客户要求的内销和外销合同。

4.1.2特殊合同:指有特殊要求的内销和外销合同。

4.2合同评审

4.2.1合同评审必须明确并保证客户的所有要求都已被了解清楚并形成书面文件,从而根据本公司产品的具体情况判断是否有能力满足客户的所有要求。

4.2.2一般合同的评审

销售科业务员对合同中产品的品种、数量、价格、交货期、规格、质量标准、包装条件、付款方式、运输条件及其它要求进行逐项审核,经以上确认,并提交营业部经理审批,认为可行,即加盖合同评审专用章,并反馈客户,若无异议,合同正式生效。

4.2.3特殊合同的评审

对有特殊要求的合同,销售科组织生产部、品保部、资材科、物流科相关部门进行评审。在评审活动中,若出现与客户意见不-致时,由营业部销售科与客户协商解决,并填写《合同评审记录》。

4.3合同的修改

4.3.1客户或本公司内部评审提出修改、变更、撤消合同要求,经双方协商后以书面形式确认生效,填写《合同修改记录》,由销售科下发《合同修改通知单》,通知生产部、物流科、品保部各相关部门做相应的变化。

4.3.2修改后的合同,经营业部经理最终审查批准,并在《合同修改通知单》上签字。

4.4销售科对合同评审的过程、结果,保存有关书面记录

5相关文件

5.1《文件控制程序》

5.2《记录控制程序》

6记录

6.1《合同评审记录》

6.2《合同修改记录》

6.3《合同修改通知单》