公司信息交流控制程序
公司管理手册:信息交流控制程序
1、目的
建立高效的多层次的信息交流渠道,确保公司内部以及与外部相关方之间及时互通信息加强沟通和协商。
2、范围
适用于公司对内对外就质量、环境方面的信息进行沟通和联系
3、职责
3.1办公室负责明确沟通方式,并就管理信息与相关方进行交流
3.2营销部负责与顾客就产品质量和服务信息进行交流沟通。
3.3管理者代表负责就重大信息进行处理和反馈。
4、程序
4.1沟通和协商的内部信息包括:
a)质量、环境管理策划及体系有效运行的信息
b)环境因素的调查、识别和评价的信息;
c)与质量、环境有关的法律法规及其他要求的执行信息;
d)管理目标、指标、方案的完成情况和效果信息;
e)内审、管理评审、认证审核的信息;
f)监视和测量的结果信息;
g)环境事故、不符合、纠正和预防措施信息;
h)应急准备与响应控制信息;
i)培训信息;
j)公司领导对质量、环境管理工作的指示、决定和要求信息;
4.2外部信息包括:
a)顾客及其他相关方的意见、投诉和有关机构的信息;
b)法律法规及其他要求得的信息;
c)市场的信息;
d)行业协会和主管部门的信息;
e)需要向外部传递的信息,如成果,业绩等;
f)其他外部信息
4.3现阶段公司决定不与外部进行重大环境因素的信息交流,以避免造成不必要的误会,遇到紧急情况可能造成重大环境事故时,公司保证及时通知各相关方。
4.4信息交流的渠道
4.4.1外部信息交流的渠道
a)招投标文件和对外宣传资料;
b)走访和邀请;
c)电话、电子邮件、传真和信函等
4.4.2内部信息交流的渠道
a)各种会议;
b)印发文件、报表和通知;
c)口头传递、汇报
4.5信息的管理
4.5.1办公室负责建立《内外部信息登记表》,及时汇总重大信息,传递并跟踪信息的处置结果,涉及到相关方意见或投诉是要将处置结果及时通知相关人员。
4.5.2一般信息由各部门自行处理,必要时将处置结果报告办公室或相关方。各部门之间应充分进行沟通和协商,以确保信息流通渠道通畅。
4.5.3办公室应将重大信息作为管理评审的输入资料。
5.相关记录
5.1《内外部信息登记表》
北京***公司
篇2：公司环境因素识别和评价控制程序
公司管理手册:环境因素识别和评价控制程序
1.目的
充分识别环境因素和重大环境因素
2.范围
公司生产、经营过程中产生的相关环境因素
3.职责
3.1技检部负责组织识别企业在生产、经营服务中的环境因素,并正确判定重大环境因素。
3.2与环境相关的各部门,负责本部门的环境因素的识别工作。
3.3管理者代表负责批准各部门和公司总的环境因素。
4.程序
4.1.与环境有关的各部门根据本部门的具体情况,识别所有环境因素,填写《部门环境因素登记表》报技检部。技检部汇总编制企业的《环境因素汇总表》,报管理者代表批准。
4.2各部门在编制环境因素时应考虑:
a)公司能够控制的和能够施加影响的环境因素;
b)三种时态:过去、现在、将来;
c)三种状态:正常、异常或紧急情况。
d)八种类型:大气的污染、水体的污染、土地的污染、原材料和自然资源的使用、能量的释放、能源使用、废物和副产品、物理属性,如大小、形状、颜色、外观等。
e)识别范围:生产、经营服务活动范围和场所,相关的设施和人员。
4.3技检部负责评价重要环境因素,采用多因子分值评价法,各项目影响程度分值如下:
a)影响范围
全球范围5分周围社区4分厂界内3分
员工10人以下2分操作者本人1分
b)影响程度
严重5分一般3分轻微1分
c)产生量
大5分中3分小1分
d)发生频次
持续发生5分间歇发生4分夜间发生3分
白天发生2分偶然发生1分
e)法律法规的符合性
超标5分接近标准3分达标1分
f)社区关注程度
强5分一般3分弱1分
g)万元产值(年)消耗量
大5分中3分小1分
h)可节约程度
加强管理可明显见效5分
改造工艺可明显见效3分
较难节约1分
4.4评价准则
当a~f之和大于14或者g+h之和大于7时,判为重要环境因素。
4.5技检部负责对于重要环境因素进行评价,填写《环境因素评价表》
编制《重要环境因素清单》,明确控制方法,管理者代表进行批准后发放到相关部门执行。
4.6在正常情况下,技检部每年组织对环境因素和重要环境因素进行评审;
4.7当出现下列情况时,应对环境因素和重要环境因素进行更新,管理者代表将相关信息传递到相关部门:
a)国家法律法规地方条例发生重大变化;
b)企业经营范围、生产工艺、生产经营场所发生变化;
c)通过环境管理,原有的重要环境因素得到有效控制;
5.记录
5.1《部门环境因素登记表》
5.2《环境因素汇总表》
5.3《环境因素评价表》
5.4《重要环境因素清单》
北京***公司
篇3：公司目标指标方案控制程序
公司管理手册:目标、指标、方案控制程序
1、目的
为贯彻环境方针,制定目标、指标及管理方案,以实现对污染预防、安全健康、降低风险、持续改进的承诺。
2、范围
适用于公司环境目标、指标及管理方案的制定和实施。
3、职责
3.1技检部负责目标、指标、管理方案的起草编制和考核工作。
3.2管理者代表负责目标、指标、管理方案的审核。
3.3总经理负责目标、指标、管理方案的批准。
4.程序
4.1目标、指标和管理方案的制定
4.1.1制定目标、指标的依据:
a)环境方针;
b)法律、法规、行业标准及其他要求;
c)重要环境因素;
d)公司的可选技术方案、财务、运行和经营要求;
e)相关方的合理要求。
4.1.2制定管理方案的要求:
a)控制的对象;
b)要达到的目标和指标;
c)采取的措施;
d)规定达到的目标和指标完成的时间表;
e)责任部门和责任人;
f)需配备的资源;
4.2技检部负责起草公司现阶段的目标、指标、管理方案,制定《目标、指标、管理方案》,经管理者代表审核后总经理批准。技检部负责发放到相关部门。
4.3与环境管理有关的各部门按《目标、指标、管理方案》要求组织实施。
4.4公司每年在管理评审会议上对目标、指标和管理方案的完成情况进行评审。
4.5当制定目标和指标的依据发生变化时,或发现目标和指标不能达到预期的效果时,技检部应及时进行修订,按文件控制程序执行。
4.6当实施和监督过程中,发现方法和措施效果不好时,管理者代表应组织相关部门进行管理方案的评审,必要时修订,按文件控制程序执行。
4.7当制定的目标和指标全部完成时,技检部应重新制定新的目标指标和管理方案。
4.8总经理负责提供管理方案实施所需的资源。
3、相关文件
5.1《目标、指标、管理方案》
6、相关记录
6.1《目标指标和管理方案考核报告》
北京***公司
篇4：公司资源管理控制程序
公司管理手册:资源管理
1.本公司应及时确定并提供所需的资源,以:
a)实施和维持管理体系并持续改进其有效性;
b)通过满足顾客要求,增进顾客满意。
2.资源可包括人员、信息、供方、基础设施、监视和测量设备、工作环境及财务资源等。
3.公司保持并维护必要的资源,包括要设立并保持单独的车间、库房。
4、公司生产设备、消防设施等工作条件要符合产品安全生产要求。
5、公司必须具备完善的生产设备和可满足出厂检验能力要求的检验设备。
6、公司要保持两名及以上的技术检验人员,要求其具有本行业专业知识和独立操作技能。
7、本企业从顾客满意的角度出发,对资源的提供及人力资源以及设施和工作环境规定了相应的要求,编制了以下文件:(略)
篇5：公司人力资源控制程序
公司管理手册:人力资源控制程序
1.目的
对承担管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求,并进行培训以提高岗位能力和意识。
2.范围
适用于承担管理体系规定职责的所有人员,包括为公司工作的人员,必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1办公室是人力资源控制的归口管理部门。
a)负责全公司《年度培训计划》的制订及监督实施,建立培训档案;
b)负责上岗基础教育,负责外培人员登记及培训资料的收集;
c)负责对培训效果进行评估。
3.2各部门
a)提出员工需求及技能、素质要求;
b)负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3管理者代表
审批《年度培训计划》和《岗位工作人员任职要求》。
4.程序
4.1岗位能力
4.1.1承担管理体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。
4.1.2所有员工应充分认识所在岗位的重要性和岗位要求。
4.1.3办公室编制《岗位工作人员任职要求》,作为招聘、录用、选择员工的依据。
4.2培训计划及要求
4.2.1办公室根据企业当前和以后发展的需要,于每年的12月份编制下年度的《年度员工培训计划》(包括培训内容、对象、时间、考核方法等),经总经理审批后监督实施。
4.2.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》,记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等,培训后将上述材料交档案室存档。
4.2.3各部门的计划外培训,应报办公室,经总经理审批后,由相关部门组织实施。
4.2.4职能部门接到外培通知后,必须到办公室登记,培训结束后,到办公室汇报培训情况及考核成绩,相应的有关资料(新标准、新法规等)交办公室登记后,按《文件控制程序》进行传递。如本人确实需要用,可办理借阅手续。
4.3培训的实施及意识和能力的提高
4.3.1我公司管理培训的总体要求是:对有关人员必须进行质量意识、环保意识、专业技能和管理技术三方面的培训。
a)质量意识教育内容包括质量概念、质量管理基础知识、岗位责任、有关质量方面的法规、工艺操作纪律、职业道德以及以顾客为关注焦点的思想等。
b)专业技能培训内容包括为提高产品质量以及工作质量所必须具备的专业知识和操作技能。
c)环保意识内容应包括:符合环境方针与程序和管理体系要求的重要性;各级员工实际的或潜在的重大环境因素及工作的改进带来的效益;执行环境方针与程序实现体系要求包括应急准备与响应要求方面的作用和职责。
d)管理技术培训内容包括有关企业质量管理、现代化管理的理论和方法、质量管理体系标准基础知识等。
e)产品强制性认证知识,包括有毒有害物质限量、有毒有害物质的危害等。
4.3.2办公室协同有关部门确定从事影响质量、环境工作的人员的能力需求,分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工作人员、内审员等,根据他们的岗位责任,制订并实施培训计划。
4.3.3新员工培训
a)基础教育:包括企业简介、企业规章制度和纪律、方针和目标、安全生产和
环保意识、相关法律和法规、标准基础知识等的培训,由办公室安排。
b)岗位技能培训:包括岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技能等,由所在岗位的技术负责人进行培训并进行考核,合格者上岗。
4.3.4在岗人员培训
每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。
4.3.5转岗人员培训(同5.2.2b)
4.3.6特殊工作人员培训
对特殊岗位人员如电工等,参加上级部门组织的培训并取证,持证上岗。
4.3.7管理、经营人员培训
a)国内同行业发展概况;
b)企业的质量环境方针和质量环境目标;
c)产品知识(性能、技术标准、应用领域、使用方法等);
d)法律法规(产品质量法、合同法、消费者权益保护法等);
e)业务/专业技能;
4.3.8技术、检验人员培训
应创造条件使技术、检验人员知识不断更新,可通过自学、外出学习和请老师讲课等方式进行培训,由办公室负责安排。
4.3.9对管理体系内审员,要接受专门的培训,并要取得相应的培训合格证书,才能上岗。
4.3.10领导层自学,参加讨论给他人讲课等。
4.4评价所提供培训的有效性
通过考核、观察和业绩评定等方法,评价培训的有效性,评价被培训人员是否具备了所需的能力;
4.5办公室负责建立《重要岗位登记表》、保存员工培训档案。
5.文件
《岗位工作人员任职要求》《有害物质限量控制人员能力要求》
《环境重要影响人员能力要求》
6.记录
6.1《年度员工培训计划》6.2《培训记录表》
6.3《重要岗位登记表》
北京***公司
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