医院核心制度之会诊制度
医院十三项核心制度之会诊制度
1. 会诊类别
1.1 院内一般会诊:科室自行联系。会诊后,受邀科室必须在会诊单上书写诊疗意见。
1.2 院内大会诊:凡涉及需院内多科室共同研究解决的重要跨科及疑难病例,由科主任或主诊医师向医务科提出,召集有关科室医务人员参加。会诊由申请科室主任主持。
1.3 院外会诊:凡本院不能解决的疑难病例,由科主任提出,主管医师填写院外会诊申请单。经医务科同意后,由医务科与有关单位联系邀请,确定会诊时间。
1.4 外院邀请我院会诊:由医务科审核批准,科主任安排副主任以上医师前往会诊。(严格执行中华人民共和国卫生部第42号令《医师外出会诊管理暂行规定》)
1.5 外省市会诊需报分管院长及人事科同意后,方可出诊。
2. 院内一般会诊分为病区普通会诊和病区急会诊
2.1 病区一般会诊
2.1.1 总体要求:凡遇疑难病例,住院7日内未确诊或实施重大诊疗措施前应及时申请会诊。申请会诊科室必须提供简要病史、体检、必要的辅助检查以及初步诊断、会诊目的与要求,并将上述情况认真填写在会诊单上。主治医师以上人员签字后,送往会诊科室。被邀请科室按申请科的要求,派主治医师以上人员完成会诊。会诊时经治医师应陪同进行,以便随时介绍病情,听取会诊意见,共同研究治疗方案。会诊医师应将会诊意见(包括诊断及处理意见等)详细记录于会诊单上。如遇疑难问题或病情复杂病例,应立即请上级医师协助会诊,上级医师及时提出具体指导意见。如接受会诊的科室认为病人需要转科治疗,可提出转科治疗建议。本院住院病人因病情需要他科会诊或转科会诊者,需经分管床位的主治医生提出申请,并经当班副主任医师或科室主任审签同意。
2.1.2 会诊签发:主治医师。
2.1.3 时间要求:一般会诊24小时内完成。
2.1.4 会诊医师:要求主治以上医师前往会诊。
2.1.5 会诊记录:会诊诊断及处理意见详细记录。
2.1.6 会诊陪同:床位医师汇报病情。
2.2 院内急会诊
2.2.1 危重患者应先进行抢救,不宜搬动的患者及需要隔离的传染病患者,应邀会诊科医师迅速到达申请科进行会诊。本科难以处理急需其他科室协助诊治的"急、危、重"患者;会诊单上注明"急"字;抢救会诊、气管插管可以采用电话邀请。
2.2.2 会诊签发:主治医师签发会诊单。
2.2.3 时间要求:随叫随到,即时到达。
2.2.4 时间记录:到位时间确定,从被邀科室受到会诊单或电话起至到达的时间止,记录精确到分钟。
2.2.5 会诊医师:科室二值班,必要时汇报请示上级医师。
2.2.6 会诊记录:会诊医师所在科别、会诊时间、会诊意见、会诊医师签名等。
2.2.7 会诊陪同:值班医师。
3. 院内大会诊
3.1 疑难病例需多科会诊者,由邀请科室科主任提出,一般应提前1~2天将病情摘要、会诊目的、会诊时间,书面通知被邀请科室,召集相关科室医务人员参加,必要时医务科参加。
3.2 会诊签发:科主任签发会诊单。
3.3 书写会诊单要求:病史、体检、必要的辅助检查以及会诊目的、要求;申请医师签名。
3.4 时间要求:协商后指定时间。
3.5 会诊医师:点名副高以上或高年资主治医师;由科主任确定外院专家人选。
3.6 大会诊流程:科主任主持,经治医师汇报病史,体检及主要辅助检查结果;科主任补充情况,共同查看病人;会诊医师提出会诊意见;科主任归纳专家意见、综合分析、小结确定诊治方案。
3.7 记录内容:会诊内容记录详细,最后由专家确认;内容包括会诊医师所在科别、医疗机构名称、会诊时间及会诊医师签名等。
4. 邀请外院会诊
4.1 本院不能解决的疑难病例。
4.2 会诊签发:医务科签发会诊单。
4.3 会诊单书写:病情摘要、重要检查、邀请会诊医院、科室、医师的专业及技术职务任职资格、会诊目的、理由、时间和费用等情况,并加盖公章。
4.4 流程:如因病情变化经治医师认为需要院外会诊者应向患者说明会诊目的、费用等问题,征得患者同意;若患者不具备完全民事行为能力时,征得其授权委托人或监护人同意;若患者或其家属提出的院外会诊要求,应征得经治医师同意。经科室主任同意并向医务科提出申请;书面发出会诊邀请函;用电话或电子邮件等方式提出会诊邀请的,应当及时补办书面手续。
4.5 会诊费用:属医院提出诊疗需要邀请的,费用由医院承担;属患方主动要求提出邀请的,费用由患方承担。
4.6 会诊陪同:经治医师、副主任以上医师。
5. 外院邀请会诊
5.1 必须由医务科审核。
5.2 下列情况不属于会诊范围:
5.2.1 会诊邀请超出本单位诊疗科目或者本单位不具备相应资质。
5.2.2 会诊邀请超出被邀请医师执业范围的。
5.2.3 邀请医疗机构不具备相应医疗救治技术条件的。
5.2.4 未经医院及科主任同意,私自前往外院会诊或手术。
5.2.5 无法保障医院本身医疗力量。
5.2.6 医院规定的其他情形。
5.3 会诊流程
5.3.1 医务科接到会诊单位发出的邀请单审核后,与被邀请的科室和医师联系,如邀请科室、医师不能派出前往会诊时,应立即告知邀请医务科。
5.3.2 接受会诊任务的医师,应当详细了解患者的病情,亲自诊查患者,完成相应的会诊工作,并按照规定书写医疗文书。
5.3.3 会诊过程中应当严格执行相关卫生管理法律、法规、规章和诊疗规范、常规。如发现难以胜任会诊工作,应当及时告知邀请医院,并终止会诊。
5.3.4 发现邀请医院的技术力量、设备、设施条件不适应收治该患者,或者难以保障会诊质量和安全的,应当建议转往其他具备收治条件的医疗机构诊治。
5.3.5 会诊结束后,邀请医疗机构将会诊情况通报医院。医师在2个工作日内将外出会诊的有关情况报告科主任和医务科。
5.4 会诊医师:对方点名的副高以上医师;未点名由科主任安排;急会诊可由高年资主治参加。
5.5 会诊时间:一般会诊在3~5天之内完成,急会诊当天完成。
5.6 会诊费用:收取
会诊费用,统一交付医院财务科。申请会诊应不迟于下班前1小时,急诊会诊及特殊情况会诊随时进行。
篇2：房屋租赁平台出纳岗位职责
;?>房屋租赁平台出纳岗位职责
岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
塔吊操作规程 爆破安全规程 Qiquha.coM安全操作规程
篇3：详细财务报销流程
;?>详细财务报销流程
1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2 、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1 广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。
制度专栏
