某超市收货部工作程序

篇2：某超市收货部规章制度

超市收货部规章制度

一、商品验收管理办法

(一)验收责任

商品验收包括购进商品的提运验收,商品入库或直接上柜的验收,供货方直接送货的验收,商品内部调拔和交接的验收等。

1、验收时要坚持当面清点商品,当场办妥交验手续,要由收货人在验收单据上签名承担验收责任。

2、验收时发现问题,要及时查明原因,分清责任,并按有关规定及时进行处理。

3、上柜销售商品的验收,要由两人会同进行,做到一人清点一个复核,确保商品验收准确无误,清点和复核人都需在收货单上签名,共同承担验收责任。

4、不准将未经清点、复核验收的商品随意上架销售;不可以事后验收为借口,推卸出现差错和损失的责任。

(二)验收要求

1、对单验收:购进商品入库,直拨上柜或内部调拨商品的验收,收货人员都要先对照收货单据上的货号、品名、规格、等级依次逐项检查核对商品,有无单货不符或错发、漏发情况。经验收无差错再进行数量和质量验收。

2、数量验收:要先验准大数,再对照验准细数;贵重商品要开箱清点验准细数;成套商品要检查配套数量齐全;要做到商品的单货数量相符。验收中,出现单货数量不符、配件或附件短少的情况,要及时与收货人、采购员或采购部经理取得联系,采取补货、换货、冲单、补单、查询或索赔方式解决;出现差错,收货部和营运部门都要登记填写时间、差错品名、差错原因、差错数量,并由责任人签署姓名,确定解决时间。

3、质量验收:要验收商品的生产许可证、质量合格证、中文商标和证明书是否齐备合法;要验收商品是否残损或破碎;要验收商品零件或附件是否齐全;要验收商品是否有变色、变味现象。出现质量不符合要求时向采购员、主管反映,及时采取退货、换货、补货、报损等到方式解决或处理。

二、商品分类验收办法:

1、干食品:

(1)检查商品包装、型号、规格、生产厂家、生产日期、有效期或保质期;

(2)拒收保质期超过1/3和二次销售的陈旧商品;

(3)进口商品要向供应商索取有效卫检证书和防伪标签;

(4)大包装内有小包装的要抽检。

2、生鲜食品

收货员与部门收货人共同验货。原则上收货员把数量关,部门收货人把质量关(收货员对质量和扣重负有监督责任);

(1)检查新鲜程度、颜色、气味;

(2)称重、扣除皮重和一定比例的水分及消耗重量;

(3)鲜活鱼要快速称重、快速转运。

3、非食品

(1)检查商品包装、型号、规格、生产厂家;

(2)检查订货要求的色、码配备;

(3)清洁用品要检查生产日期、保质期、生产许可证、卫检准字号;

(4)大包装内有小包装的进行抽检。

篇3：超市收货部主管职责

超市收货部主管岗位职责

直属上级:超市部经理

岗位职责:

1.严格遵守公司各项规定;

2.负责检查收货员工的出勤状况及仪表仪容;

3.负责维持正常的收货秩序;

4.负责调配收货员工的收货工作;

5.严格要求收货员工,按收货流程执行验收工作;

6.严把商品质量关;

7.监督收货员工对收货用具的保管;

8.负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系;

主要工作:

1.维护整个收货工作正常且快速的按程序运作;

2.保障所收的货物及时运送到楼面相应位置;

3.保障办公区、收货区、周转仓干净整洁;

4.杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓;

5.收货工作所有问题的解决不超过二十四小时;

6.接受供应商、楼面、财务的查单;

7.所有办公设备及用具的正常维护和安全操作;

8.档案管理整齐有序、便于查档;

9.检查周转库,指导仓库货物的合理摆放;

10.核对收货报表、解决遗留问题;

11.主持晨会,布置工作及重点品项的检查;

12.指导货物的正确码放,条形码的正确粘贴。

辅助工作:

1.协助做好顾客服务工作;

2.协助做好安全防火、防盗工作;

3.协助做好盘点工作

篇4：酒店销售部工作程序及要求

酒店销售部工作程序及要求

(一)商务市场工作程序

1.销售计划:上周做好下周销售工作计划表,每日预约第二天所拜访的客

2.拜访客户:首先打电话预订,准备好资料、名片,检查个人仪容仪表。访问客户做好谈话记录,销售报告,公司资料卡(见本章末附表)

3.经常与新、老客户以拜访电话、传真、邮件等形式保持密切来往。

4.接受预订:

1)填写预订单(见本章末附表)

2)下发给预定部和财务部。然后按到店日期存档。

3)以传真、电话形式进行确认。

4)更改、取消预订。当日填写更改取消预订单(表格与"团队变更取消表"一样),将所有材料合订一起存档。

5.跟踪服务,征求意见。

客人离店后销售人员要及时与预订人联系,首先感谢对方使用我店,询问客人对酒店的反映,征求客户意见,进行详细记录,在销售会议上报告客户的反映。

6.在接会议、大型活动时注意协调好各部门共同完成好接待工作。

(二)团队市场工作程序

1.与国内外旅行社建立联系。

经常拜访旅行社,保持与新、老客户的联系,了解旅行社的团队预测情况,寻求合作对象,积极推广酒店,向旅行社提供酒店资料、图片、报价单。(后附报价单)

2.签订合作协议

由市场总监拟定合作协议书标准文本(参见订房合同),文本内容包括:

1)在一年间,旅行社能预订客房的数量,及大致时间。

2)酒店对旅行社提供客房种类和优惠价格。

3)客房价格所包含及不含的项目、服务、标准。

4)对免费房及全陪、地陪、领队的优惠水平。

5)用餐标准及方式。

6)联系方法、订金制度及通知确认方法。

7)结帐方式及时间要求。

8)违约责任及赔偿。

9)不可抗力因素。

3.接受旅行社预订

1)预订:由旅行社发来订房传真(见本章末附表)

写明团队人数、国籍、用房数、抵离日期、房价、付款方式、用房种类、航班号、陪同人数、姓名以及特殊服务。

2)确认:

查阅预订部电脑预订情况,证实确有房间时,填写"团队订房确认单"传真给旅行社(见本章末附表)。

3)填写"团队预订单",并将"团队预订单"与旅行社订房传真(复印件)下发给预定部、财务部,并由接单人签字(见本章末附表)。

4)登记存档:

"团队预订单"登记在--月团队订房统计表(见本章末附表)然后按进店日期存档。

5)更改:

在团队抵店之前3天,再次与旅行社确认,如有更改,收到更改预订的传真后,找出原始预订单立刻进行更改。然后填写《变更预订单》(见本章末附表)下发预订部、前厅部、财务部,并给旅行社发传真再次予以确认。

4.取消预订

1)接到旅行社发来的取消预订传真后,当日填写"取消预订单"(见本章末附表)下发预订部、前厅部、财务部。

2)将旅行社传单及所有预订单、合订一起存档,通报销售部经理。

3)在--月团队订房统计表中划掉此团的登记。

5.接团、送团

1)检查当日到店团队接待准备工作。

对照"团队预定单"与电脑仔细对照检查,并做好以下各项工作:

?团队名称、旅行社、电脑编码、抵离日期及航班、房间价格等有无差错。

?房间准备情况、包括团队房间数及人数是否有误。

?各团队有特殊要求,对有重要客人和需特别照顾的客人的团队,应与管家部和餐饮部联络,检查是否已做好各项特殊安排。

?准备好自己的名片并记住领队姓名,以便于交流与做好协调工作。

2)团队到店时,亲自到前台与旅行社陪同进行联系,帮助办理团队入住手续落实团队的早餐,及特殊要求。

3)接待重要团队时,应提前检查客房,备好登记入住单及钥匙。团队到达前10分钟通知销售总监,销售部经理及有关人员到场欢迎。

4)在每个团队办理结帐手续前15分钟到前台协助结帐,并确保团队客人已结清私帐,同时与各位客人道别。

(三)写字间、长包房工作程序及要求

1.预告

销售员在同客人洽谈签约后,就客人入住日期、房号等事项向前厅、财务和管家部发出书面预告,各部门做好相应准备。

2.押金

1)销售员携"租赁协议"复印件和由销售部经理签发的"入住通知单"(一式四份),陪客人到财务部门交付"协议"规定的预付房费(一般为90天预付金)和200元人民币钥匙押金。

2)财务收存"协议"复印件建档,并对"协议"中有关租期、付款、押金、批准人等进行审核,发现与酒店规定不符之处,有权质询或拒签"入住通知单"。

3)如无不妥,财务应即刻办妥收款手续,开出"预付金收据"和"钥匙押金收据",并在"入住通知单"上签字。

3.登记

1)由销售员陪客人携其有效证件、"房费预付金收据"、"钥匙押金收据"和"入住通知单"到前台接待办入住登记,若以上项目不齐全或有疑问,前台经办人员有权质询或拒办。

2)持有市场营销总监或总经理批示者,按批示办理。

3)前台接待应建立相应的档案。

4)办妥手续后,前台经办接待员按登记的入住日期开通电话,并在"入住通知单"上签字。

4.开房

1)由销售员陪同客人到所租房间,将"入住通知单"和"钥匙押金收据"交楼层服务员验票,服务员开启房门,办理钥匙和室内物品移交手续,并在"入住通知单"上签字。

2)"入住通知单"由销售、财务、前厅各存一份。

3)楼层服务员通知管家部派送鲜花并敬茶水以示欢迎。

5.服务

有关部门提供相应的服务。

6.收账

1)财务部于每月初五天内向客户发出上月房杂费账单(如杂费超过6000元应即行发出账单),客户在收到账单后的7天内付款,逾期不付则加收滞纳金,滞纳金计算方式:欠付总数×3%×欠付天数。

2)结账汇率按付款当日国家外汇牌价折算。

3)欠款累

计接近"协议"规定的预付金数额,财务应即书面通知客人;欠款累计超过预付金,财务再次书面通知客人并告知在欠付情况下根据"协议"规定,酒店拥有单方面无条件中止协议的权力。若催告无效,财务部会同销售部报告市场营销总监,经市场营销总监同意后可实施中断电话,停止签单等措施。

7.退房

1)对协议即将到期的客户,销售部提前一个月发出书面通知,了解客人意向,如客人无意续租,销售员应在协议终止前一周书面通知财务、前厅、客房做好结账,收房准备。

2)退房者如无欠付款等未决事宜,销售部应告知其在办理退房手续前应迁出私有物品,恢复其租前状态,以便顺利办理退房手续。

3)退房应按以下程序办理。

A、销售员持销售部经理签发的"离店通知单"(一式二份),通知客房、前厅人员到场检查房间家俱和电话设施,收齐钥匙,如无异议,检查部门即在"离店通知单"签字,客人交出钥匙后,一般不得滞留房内,若有少量物品不能及时迁走,可由管家部代为寄存(贵重、易燃、易爆、易破损、易变质物品除外)。

B、退房者到前台办理结账、交回房卡、房费算到交回钥匙的日期(如实际住用日期超过合同规定日期,延期部份的房费按当时酒店写字间门市价格计算)。

C、前台结账经办人及时通知总机中止此房全部电话服务。

D、退还应退押金。销售和客户在"离店通知单"签字,双方各执一份。

8.续租

1)销售部对将要到期的客人提前一个月发出书通知,了解其意图,客人如有续租之意向,应在协议终止前与销售部进行具体谈判并签约,新协议起租日须与旧协议终止日相衔接,如因特殊情况无法在旧协议终止日期前签约,双方草拟备忘录或在新协议中追认:从旧协议终止日起第二天房价即按新协议价收取。

2)续租客人须办理以下变更手续:

A、销售员将新协议复印一份送财务部并持本部经理签发的"续租通知单"(一式四份),带客人办理续租手续。

B、财务审核续租协议,若原有押金低于应交押金数,客人应即补齐押金,何时补齐,财务何时签署"续租单"。

C、到前台接待办理续租登记,变更房卡和电脑记录后,经办员签署"续租单"。

D、持"续租单"交楼层服务员确认签字。

E、"续租单"由销售、财务、前厅各执一份。

9.变更

1)在协议期内,客人如变动或增加持卡人,需书面申请,销售部经理签发"房卡申办单"由客户持此单到前台办理有关手续,此单一式二份,前厅、销售各持一份。

2)如客户在协议期内变更用房,则按以下程序办理:

A、销售部与客户洽谈,如租用期、房价、押金不变,可用备忘录方式说明;如租期延长或房价不同,则重新签署协议,并注明从新协议签署之日起,原协议同时失效。

B、销售员将备忘录或新协议复印件送财务部并持销售部经理签发的"换房通知单"(一式三份)带客人办理换房手续。

C、财务审核备忘录或新协议,若原有押金低于应交押金数,客人应补足押金,客人补足押金时,财务签转"换房通知单"。。

D、到前台办理换房手续:变更房卡和电脑记录后,开通新房电话,中止旧房电话,经办人员签转"换房通知单"。

E、持"换房通知单"交原住楼层服务员,楼层服务员查验原住房内店方物品无缺损并收回钥匙后签字;客人持"换房通知单"到将要入住的楼层开启房门,领取钥匙并进行搬迁。

F、"换房通知单"由销售、财务、前厅各执一份。

篇5：酒店预定部工作程序要求

酒店预定部工作程序及要求

(一)来自销售部的订单

1.在接订单时,首先要看清订单,确认订房期间是否有空房。

2.在有房情况下,首先检查订单填写内容是否符合要求:

1)要清楚地写明团队名称

2)订房单位名称

3)人数

4)房间数

5)房间种类

6)国籍

7)到店/离店时间

8)准确的到店时间

9)房价

10)付款方式

11)是否含有早餐及早餐类型

12)是否有特殊要求或是VIP

1.如果已填写清楚,可签字接收。

4.如房间紧张,可先在订单上打上时间,作为等候单,报本店营销总监处

5.输入电脑1)输入时根据不同市场订房划入不同总帐号

划分为:上门客

公司

部委

会议

长住

旅行社团队

旅行社散客

特别包价

2)要认真输入订单上每一项要求,锁住房数。

3)每星期五,把下一星期所有含早餐或订早餐的团名、人数到店离店日期,通知宴会预订,请他们安排好用餐地点。

4)在团队到店前一天,与销售经理再次确认,并将房卡做好以便前台在团队到达时交给客人。

5)在给前台单子前,我们要先给团队每个房间建立小帐号后仔细检查一遍,确认无错时,再把订单送到前台。

6.确认

1)检查第二天到店客人的订单输入是否正确。

2)确认第二天到店的散客。

3)将第二天到店的订单送到前台。

4)确认前一天未抵达客人的记录,并存档上报。

5)接到更改,取消单时,马上在电脑中更改、删除。

6)出租率高时向第二天预离客人发离店信息。

7。)确认第二天团队离店时间。

8)确认第二天进店VIP客人身份,及特殊要求。

7.制表

1)制作VIP到店表,抄送总经理及销售总监、管家部、前厅部、餐饮部。

2)每周星期五出下周的预定报告,团队到店表。

3)团队早餐预报表

(二)电话预订

1.电话必须在铃响三声内接起,并问候客人,报"预订部"。

2.仔细聆听客人的预订要求:

1)将客人的抵离店时间与电脑对照。

2)完整记录客人的预订要求。

3)记录订房人的姓名、单位、联系电话。

3.付款方式:

1)询问客人付款方式,并注明于预订单上。

2)用信用卡结帐的客人,要留下其信用卡号码,以担保预订。

3)若不是合同单位的预订,均应于订房时交付预订金,否则房间只保留到入住当天下午六点。

4.抵店时间:

1)询问抵达航班或到店时间。

2)向客人说明,无明确抵达时间及无保证金的预订,酒店只能保留房间到入住当天下午六点。

5.询问特殊要求:

1)询问是否需要接机服务。

2)对有特殊要求者,详细记录。

6.复述预订内容:

1)日期、航班、抵店时间。

2)房间种类、房价。

3)客人姓名(英文拼写)。

4)付款方式。

5)特殊要求。

6)订房人情况。

7.向客人致谢,完成预订。

(三)传真预订

1.接列传真预订,仔细阅读其内容:

1)查看电脑。

2)查客人有无住店历史,是否有合同价。

2.回复:

1)当日回复接到的传真预订。

2)急件立即回复。

3)使用标准格式和通用的缩写方式。

3.记录存档:将传真来电与回电附在一起,写好预订单,按抵店日期归档。

4.如房间已订满,应积极主动帮客人联系其它酒店,尤其是常客。