货仓安全管理程序制度
1、目的
确保公司我公司在进行产品的生产,储存,运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT(海关-贸易伙伴防恐)安全指导,以便在美国以外的运输海关结关不会推迟,或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
2、适用范围
本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产,储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
3、职责
安全主任或安全主任指定保安人员负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。
4、参考文件
C-TPAT美国海关-贸易伙伴防恐安全指引。
5、程序
5.1安全培训
所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。
5.2来料验收及储存
5.2.1所有来料由货仓部和安全主任或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。
5.2.2以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。
5.2.3来货数量必须符合采购单或来货单数量,货物的或多或少货仓部进行相应的调查,严重不符或不法物品时,需向厂部或安全主管报告,填写《安全事件调查表》,禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。?5.2.4经过IQC检查后,合格的来料货物应存放于合格区内,分区摆放,并附上《物料标识》,标示上要清楚注明名称,数量,重量等相关资料;物料的进出应记录于己于人物料储存记录卡,以便日后跟踪追述。
5.2.5成品储存仓要有专人负责管理,任何未经许可人士不得顺便进入;如有客户或品质检查员进行检验时,必须要有主管级以上人员陪同。
5.2.6所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗,并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。
5.3货物对外运输
5.3.1成品外运时必须由生管部核对出货通知,确认无误后方可进入装货区域。
5.3.2所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净(见货柜安全管理)。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出,不可接受该类车箱进行货物装载。
5.3.3在装载区域内进行货物装载时,需由生管部和保安进行监控,未经许可人员工车辆不得进入该区域内。
5.3.4货物在装载好后应由生管和保安核实货物数量,确认无误后,由生管将货柜上封铅。
5.3.5货物出厂后由,船务人员对装载货物进行跟踪,如发现封铅/货物有异常应与货运公司地起展开调查,结果需向厂部及客户申报。
5.3.6在装载过程中发现货物数量不符或不明物品时应立即向安全主管报告,并填写《安全事件调查表》。
5.4车辆管理
5.4.1所有车辆由保安统一管理,私家车不得与货物运输同一区域停泊,对货车停车场实施人员监控,禁止未经许可证人员的进入。
5.4.2外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域,如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时,需集中停泊指定区域停车场内,并由保安员对该区域进行监控。
6、记录
6.1《物料标识》
6.2《安全事件调查表》
****有限公司
?2009年6月1日
篇2：生产场所设备设施安全管理制度
?第一章?总则
第一条?为加强生产作业场所安全管理和生产设备设施运行的安全性、可靠性,减少各类事故的发生,确保公司安全生产,根据《中华人民共和国安全生产法》、《河南省安全生产条例》有关要求,结合公司生产实际情况,制定本规定。?
第二条?本规定中所称的生产作业场所是指公司的复合车间、工务维修车间、锅炉房以及各工程施工现场等生产作业场所的总称。所指的生产设备、设施指公司各生产场所,除特种设备(锅炉、压力容器、压力管道、电梯、桁吊、叉车等)以外的用于生产、施工及有关保障的各种设备、设施等。
第三条?生产作业场所及设备设施安全管理,实行“谁主管,谁使用,谁负责”的原则。各部门对其管辖范围内的生产作业场所和设备、设施的安全负责。
?第二章?生产作业场所安全管理
第一条?生产作业场所的新、改、扩建工程项目建设,其安全设施的建设应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
第二条?生产作业场所应设置醒目的安全警示标志。安全标志应符合国家标准及有关要求。
第三条?生产作业场所消防器材应按《消防法》和其他有关规定配备,放置的地点应取用方便,且不影响正常作业。不准配置和使用国家明令淘汰的消防器材。岗位员工能正确使用和保养,并建立消防器材管理台账。
第四条?生产作业场所应按有关规定配备相应的防护、检测器具。防护、检测器具部件应齐全、完整、安全有效,放置地点不影响正常施工作业且取用方便。
第五条?生产装置区的安全通道要时刻保持畅通,生产区与生活区应有明显的标志或隔离措施,未经允许严禁任何车辆驶入生产区。
第六条?安全管理部门应定期组织岗位员工对存在重大危险源的生产作业场所开展识别和评价工作,做好危险源的风险评价和监控,并制定削减措施和应急预案。
第七条?安全生产部门定期组织开展生产作业场所安全监督检查工作,及时发现存在的安全隐患,确定整改方案和相关责任人,并督促落实整改。
第八条?生产作业场所实行准入制度,进入生产场所的一切人员应出示相关证件或批准手续,将手机和随身携带的火种等交由门卫保管,经门卫进行安全提示和登记后,方可进入。非本岗位操作人员未经允许不得乱动和擅自操作设备。
第九条?凡在生产作业场所进行带气作业、动火作业、密闭空间作业、高空作业、破土作业、临时用电作业等危险作业时,由施工单位编写作业方案,经安全生产部门审核,报主管领导审批通过后,方可进行施工作业。
第十条?生产作业场所的技术改造、重大隐患整改等重点施工作业项目应编制施工作业计划书,报相关主管领导审批后方可实施。施工前公司要对施工人员进行相关安全管理规定、应急预案的培训和教育,并派出安全监督人员对施工作业过程进行现场安全监督。施工作业区域设置明显警示标志,严禁与施工作业无关人员或设备等进入施工区域。
?公司在与工程施工承包商签订工程施工合同的同时,必须与承包商签订工程施工安全协议,明确双方在施工作业中各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施,指定安全监督人员,进行安全检查和协调。
第十一条?责任部门定期组织生产作业场所的岗位员工进行安全教育,提高员工的安全意识,丰富员工所必需的安全生产知识,熟悉有关安全生产规章制度,清楚生产作业场所及岗位存在的危害因素和安全防范措施,熟练掌握本岗位的安全操作规程及事故应急预案等。
第十二条?特种作业人员必须按照国家有关规定,经具有有效资质的机构进行特种培训、考核并取得职业资格证书后,方可上岗作业。
?
第三章?生产设备设施安全管理
第一条?生产设备设施安全管理工作必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,安全设施必须符合国家有关法律、法规和相关技术标准,并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。坚持不断更新改造,积极采用新技术、新材料,提高安全技术水平的原则。及时有效地消除生产设备设施运行过程中的不安全因素,确保公司财产和人身安全。
第二条?生产设备设施选购必须把“安全可靠”放在首位。没有相关国家机构安全认证的设备、设施原则上不得选购。
第三条?生产设备设施的安装、调试必须要制订专门计划或方案,要指定专业人员或设备生产厂家技术人员进行,且必须具有相应的安全防护手段和措施。
第四条?设备安装好后,应由公司技术部门逐项检查设备的安全状态及性能是否符合安全要求。检查分静态和动态两方面,静态检查项目在设备不运行的条件下进行,如设备表面安全性、安全防护距离等;动态检查包括控制系统安全性能、可动部件安全防护性能、安全防护装置的工作性能与可靠性等。合格后填写《设备设施安装调试验收单》,并注明有关注意事项后交使用部门使用。
第五条?设备设施投入使用前,要由公司技术部门协同生产部门制定安全操作规程,安装配套的安全防护装置。使用部门要建立设备档案,明确设备维护保养责任和有关记录,并对使用人(员工)进行相关培训。培训内容包括:设备原理、操作方法、安全注意事项、维护保养知识等,经考核合格后,方可持证上岗。
第六条?岗位操作员工应在每班使用前对设备进行安全检查,及时发现和消除事故隐患。如无法解决的应立即如实向班组长和上级领导报告。在隐患未整改前要制定可靠的安全措施和应急预案,划定安全警戒区,设置明显醒目的安全警示标志,并重点进行监控。
第七条?生产操作人员应自觉爱护生产设备设施,严格遵守操作规程,不得违章操作。要按设备设施规定要求做好日常维护保养工作。做到管线、阀门不渗不漏,润滑、紧固点状态良好。可由生产管理人员、技术人员共同确定生产设备设施“点检”位置和技术要求,由部门经理和生产设施管理人员负责检查实施。同时建立《生产设备设施日常检查维护保养记录表》进行记录备案。生产设备设施维修人员,按要求定期对设备进行全面检查,并将检查结果记录备案。
第八条?生产设备设施维修要根据其技术规范要求及现有技术状况确定,由使用部门和技术部门共同制定生产设施维修计划,合理确定维修内容、时限及所需材料。完工后,必须进行质量检查的验收,并在《生产设备设施维修检修记录单》上作好记录
第九条?若设备出现事故根据损坏程度,分为下列三种类别
1、一般设备安全事故:零部件损坏,经济损失在5000以下。
2、重大设备安全事故:设备受损严重,直接经济损失在5001元至50000元。
3、特大设备安全事故:导致设备报废或直接经济损失在50000元以上。
第十条?一般设备安全事故发生后,操作使用人员应立即向所在单位负责人报告,查清事故原因,查明事故责任;重大、特大设备事故发生后,操作人员应立即采取保护现场并报告公司负责人及有关职能部门,公司立即组织有关人员对事故进行检查,分析事故原因,查清事故责任;对各类设备安全事故,坚持“四不放过”的原则,认真调查及时报告,严肃处理;对玩忽职守,违章指挥,违反设备安全管理规定造成设备安全事故的领导、管理人员和直接责任者,根据情节轻重,责任大小,分别给予处分、经济处罚,构成犯罪的交由执法机关处理,追究其法律责任。
第十一条为安全期间下列情况的生产设备设施必须申请报废:
1、国家或行业规定需要淘汰的生产设施。
2、生产设施己过正常使用年限,继续使用达不到正常安全生产要求的。
3、生产设施发生操作意外事故,造成无法修复或修复后达不到正常安全生产要求的。
第十二条?由技术部门建立和保存生产设备设施技术管理档案,记载生产设备设施全过程的状态。按照选购、维护保养、检修、报废处理等程序进行存盘保存。
?
篇3：信息系统密码安全管理办法
1.1制定目的
(1)规范公司信息系统密码管理。
(2)确保网络安全运行,保护信息系统、服务器不受侵害。
1.2适用范围
凡隶属本公司信息系统用户,悉依照本办法所规范之体制管理。
1.3权责单位
(1)信息科负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
(2)总经理负责本办法、修改、废止之核准。
2信息系统密码安全管理办法
(1)服务器、应用系统账号和密码要专人专管不得转借他人使用。为了避免账号被盗,密码不定期更换,建议密码长度不少于6位,建议数字与密码组合使用。?
(2)如果用户密码忘记,需用户本人亲自申请恢复密码。?
(3)拥有新账户的员工,需尽快修改初始密码,防止账号被盗用。
(4)服务器和服务器数据库超级用户必须设置密码,系统管理员严格保管数据库和服务器的登录密码。
(5)?服务器和数据库的超级用户密码设置位数必须大于10位。除数据库的超级用户密码和服务器密码不定期更换,其他密码由信息中心工程师定期更换,操作时间为每月1号,并在信息总监处以电子形式留有备份,提交备份时间为每月1号。?密码类型密码长度更换时间服务器超级用户密码大于10位两个月更换一次?数据库超级用户密码大于10位设置好后不做更换?系统管理员密码大于6位一个月更换一次ftp及防火墙等管理员密码大于6位一个月更换一次
(6)机房工作人员应严格执行密码管理规定,对操作密码定期更改,任何密码不得外泄,如有因密码外泄而造成各种损失的,由当事人负全部责任。?
2011-2-1
篇4：信息系统反恐安全管理制度
1.目的
为了防止信息系统安全,满足C-TPAT的相关要求。
2.适用范围
涉及的计算机设备,包括计算机室计算机设备及计算机室负责安装在其它部门或单位的计算机设备。
3.定义无
4.职责:
4.1由专业人员负责所有微机的检测和清理工作。
4.2由计算机室的专业人员,根据上述作业计划进行检测。
4.3由经理负责对防范措施的落实情况进行监督。
5.工作程序
5.1信息系统安全管理的要求:
5.1.1一般工作部不安装软驱和光驱,如有安装软驱和光驱的计算机,每次使用磁盘都要用杀毒软件检查。
5.1.2对于联网的计算器,任何人在未经批准的情况下,不得向计算器内拷入软件或文檔。
5.1.3数据的备份由相关专业负责人管理是,备份用的软盘由专业负责人提供。
5.1.4软盘光盘等在使用前,必须确保无病毒。
5.1.5计算器一经发现病毒,应立即通知计算机室专业人员处理。
5.1.6工操作员在离开前应退出系统并关机。
5.1.7任何人未经操作员本人同意,不得使用他人的计算机。
5.2装有软驱的微机一律不得入网;对于尚未联网计算机,其软件的安装由计算机室负责、任何微机需安装软件时,由相关人员负责人提出书面报告,经经理同意后,由计算机室负责安装;软件出现异常时,应通知计算机室专业人员处理;所有微机不得安装游戏软件;数据的备份由相关专业负责人管理,备份用的软盘由专业负责人提供。
5.3硬件维护人员在拆卸微机时,必须采取必要的防静电措施;硬件维护人员在作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备复原;要求各专业负责人认真落实所辖微机及配套设备的使用的保养责任;要求各专业负责人采取必要措施,确保所用的微机及外设始终处于整洁和良好的状态;所有带锁的微机,在使用完毕或离去前必须上锁;对于关键的计算机设备应配备必要的断电保护电源。
5.4各单位所辖微机的使用、清洗和保养工作,由相应专业负责人负责;各专业负责人必须经常检查所辖微机及外设的状况,及时发现和解决问题。
5.5由于计算机设备已逐步成为我们工作中必不可少的重要工作。因此,计算机部决定将计算机的管理纳入对各专业负责人的考核范围,并将严格实行。
5.5.1凡是发现以下情况的,计算机部根据实际情况追究当事人及其直接领导的责任。
A.计算机感染病毒
B.私自安装和使用未经许可的软件(含游戏)
C.微机具有密码功能却未使用;
D.离开微机却未退出系统或关机;
E.擅自使用他人微机或外造成不良影响或损失;
F.没有及时检查或清洁计算机及相关外设。
5.5.2凡发现由于以下作业而造成硬件的损坏或丢失的,其损失由当事人负责。
A.违章作业
B.保管不当擅自安装、使用硬件、和电气装置。
5.6员工的电子邮件可能会为企业网络带来好几种漏洞,例如收到不请自来的邮件却毫无警惕便直接打开其附件,或是未对附件文件扫描是否有病毒藏匿其中便直接开启文件等等。此外,企业若不主动将新的病毒库派送到员工的计算机上,强制施行公司制定的政策,而是安全信任员工随意更新自己计算机上的病毒库,那么就算员工每次都很谨慎扫描文件,确定没有病毒后才打开文件,仍然有被病毒感染的风险。更有甚者,若是放任不当的电子邮件、色情或其它具有攻击性的内容在办公室到处流窜,企业更有可能会面临法律上的种种问题。
5.7密码是大部份企业的主要弱点,因为人们了节省时间,常常会共享或选择简单的密码。密码若不够复杂,便很容易被别人猜测到并用来取得机密资料。其实
网络安全的弱点还在于不是只有使用者有密码而已,若态度不够谨慎,只要稍微运用一下手碗便可让他们吐露出来,例如通过电话或电子邮件假装一下,通常就能把员工的密码骗到手。
5.8完全不知道如何防范各式各样的安全漏洞。例如通过社交手段套取等等,便会使得企业门户大开,容易受到各种攻击。未受到正确训练或不满意工作的员工,更可能把企业独家或敏感资料泄露给竞争对手等不应该接触的这些资料的人。
5.9企业应决定由谁负责主导政策的制定与执行,人事部门则应在员工的新进训练时以书面告知公司的政策,待员工同意后要求其签名确认已了解并愿意遵守公司相关规定,之后必须严格执行规定,绝对不能有例外。公司颂的政策内,应明确制定违反规定的处罚细则。一般而言,安全系统与网络管理人员应该建构安全防护机制,成立紧急应变小姐以应会可能发生的漏洞,并与人事部门密切合作,随时报告可疑的状况。
5.10网络的维护
5.10.1设立网际网络使用规范,让员工了解公司对员工个人使用电子邮件与计算机的规定。此外,明确的网络的使用规范可提高IT人员设定与监视网络安全方案的效率。
5.10.2采及能够扫描邮件是否含有不适当内容的技术,并记录违反公司管制规定的网络行为。
5.10.3法律专家认为,监视员工的电子邮件与网络行为在公司而对法律诉讼时,有利于保护公司本身,因此企业应当设立使用规范,并采用内容监视机制,保护员工不受任何骚扰。
5.10.4训练员工了解如何应该及时下载最新的防毒更新资料,如何辨认电脑是否有可能中毒,并教导员工如何开启档案之前扫描档案是否有病毒。
5.10.5修补软件的漏洞,降低病毒透过网面或电子邮件渗入企业网络的机会。
制定密码使用规范,要求员工经常更换密码,并教育员工防范社交欺骗手段,要求他们无论如何都不可以交出密码。
5.10.6审查每个员工是否须接触机密资料,并严格限制机密资料,并严格限制机密资料只开于工作上绝对需要的员工使用。
5.10.7警告员工下载免费软件等各种程序可能引起的危险。
6.相关文件
无
7、相关记录
无
篇5：场所安全管理制度
为加强公司安全管理,提供良好的办公及生产环境,进一步保障公司办公、生产场所的安全,特制定如下规定:
1.监控系统:各厂区出入口及特殊部位的视频监控系统,必须有值班人员24小时监视,按时交接班,并做好交接班记录。值班人员要恪尽职守,保证监控视频画面清晰,摄像头方位适当,发现视频画面模糊、消失、视频断续、摄像方位变化及其他故障要及时上报维修,并详细记录在交接班记录中。
2.厂区围墙及其外围:当班队长每天对负责厂区的围墙及其外围进行巡查及维护,发现异常情况及时上报及维护,并按时交接,详细做好交接班记录。
3.照明系统:当班队长每周定期检查、维护各负责厂区出入口的照明设施,发现照明设施故障、老化部件及其他安全隐患,及时上报维修并登记记录。
4.巡逻车夜间巡逻:巡逻车每天进行夜间厂区巡逻,以湿地、工业园厂区、北厂区、仓库、东厂区、塔湖北厂、西厂区、毛巾厂、鲁润的顺序进行巡逻,驾驶员要保证驾驶安全,单程巡逻队员配备不少于两人,可根据情况作适当调整。巡逻人员每日做好巡逻记录,记录巡逻地点、时间及其巡逻情况、交接情况等。
5.所有需进入装卸和存储区域的货物和人员,必须经过公司仓储部管理人员的检查,得到许可后方可进入指定区域。
编制:审批:
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