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产品销售管理制度

编辑:制度大全2019-05-07
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第一部分发货及订单管理

第一条普通订单(一)普通订单的填写要求

1、公司向客户提供标准,客户按订单明细填写订货明细。

2、订单上注明:客户名称/电话/订货日期/要求发货日期。

3、“经销商确认”处客户必须签字/盖章(无公章的客户必须由客户亲笔签名确认)。

4、销售人员要在订单“销售人员”处签字以表示对订单进行确认,在订单“备注”标注处注明有无搭赠,在订单“附加说明”处选择相应选项进行勾选。注意:客户需将汇款单与订单一并传真至公司,并在传真件空白处注明客户名称与汇款金额(二)普通订单的处理流程

1、办事处商务助理(销售内勤)初审订单并核对订单信息。

2、办事处内勤将审核后的订单和汇款单传真至发货组。

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3、发货组助理核对订单信息(如订单信息不符合发货要求则立即与经销商或公司相关销售人员进行修改或确认)。

4、和财务中心人员进行客户货款及账户余额确认。

5、将确认后的订单信息进行ERP系统录入并开发货单。

6、由产销协调主管按发货单安排货物发运。

7、销管部将发货信息反馈办事处。

第二条特殊订单(一)公司将特殊订单分成两种:A级:红单收到订单和汇款单24小时内优先安排发货;B级:黄单收到订单和汇款单48小时内优先安排发货;(二)特殊订单申请流程:

1、省区填写《特殊订单申请表》(见附件),传真至公司销管部并电话确认收到;

2、由销管部报销售总监签署意见(如销售总监不在,电话沟通,征得同意后报下一环节签署意见);

3、由销管部报生产中心和物流部签署意见;

4、由总经理签署意见;

5、由销管部将批复件交发货组安排发货并通知办事处;

6、发货组接到批复件立即安排生产和发运事宜;

7、物流部安排发运后通知发货组货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况。如有异常要求及时将真实情况通知发货组,由发货组与省区或客户协调到货事宜。(1)到货后由内勤进行到货确认。(2)附件:特殊订单申请表特殊订单申请表申请时间:区域客户名称事由:应急处理方式选择:存货不足应急处理方式24小时无车辆发运应急处理方式

1、顺延发货□1、顺延发货□

2、有多少发多少□2、其他应急发货□省区经理意见签字:销售总监意见签字:

121物流部意见1、准时发运□2、顺延发运□

3、高价发运□4、火车转汽车发运□签字:生产中心意见1、有足够存货□2、24小时内能完成生产□

3、小时内能完成生产签字:总经理意见签字:(三)特殊订单申请规定

1、各省区每个月只有两次选择A级订单或选择B级订单的权力;

2、要求A级或B级特殊订单必须同汇款单同步到达发货组,订单和汇款单缺一项都被视为无效特殊订单,并且失去一次下特殊订单的机会;

3、为便于公司合理有序安排发货事宜,请各省区首先安排好本区域内的发货,慎用特殊订单。

4、特殊订单必须在手工订单右上角和网上订单备注栏中明确标识订单级别(见本流程

第(四)条样本),同时各省区内勤要直接通知发货组,此张订单级别,以便发货组协调安排发货。例:红单24小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月23日;黄单48小时,如订单为9月22日12点前到发货组,发货日期为9月24日【备注】

1、因公司安排发货的时间为当日上午12:00以前,故请注意下单时间以便销管部发货组安排发运。

2、特殊订单申请单要先传到公司或至少与特殊订单同步传到公司。特殊订单申请单要在2个小时内完成所有批复并传真给办事处。(四)订单格式样本(如图)如下:

1、手工传真订单样本(五)特殊订单申请和执行注意要点:

1、特殊订单申请时,一定要有充足的理由,不得滥用此权力。

2、注意:内勤在录入特殊订单时客户编码、产品编码、订货数量不能填错,且一定要

122在订单上注明订单级别并传回配套的市场申请。

3、特殊订单可执行的前提条件是公司成品库房在准备期内有或能生产出足够发运的货,并且能安排到能发运的车辆。如不能满足的则按以下应急方式进行处理:(1)存货不足的应急处理方式A、时间向后顺延,直到有足够的存货后立即发运。B、有多少先发多少。(2)无车辆发运的应急处理方式A、时间向后顺延,至到找到能发运的车辆后立即发运,但要求物流部两天内必须发出。B、高价另行安排发运(含高价另行调车发运和航空发运两种)。C、如原发运线路属火车线路的,转汽运发运。注意:以上处理方式由办事处在特殊订单申请表上注明可选择的应急处理方式,以减少双方为此沟通的时间,提高处理效率。生产中心和物流部应在批复单上注明为实现发运所选择的处理方法。

第三条加急订单管理【释义】:加急订单是指收到订单和汇款单12小时内可以优先安排发货的订单。(一)为确保全国卖场特级促销活动的备货能及时到达,现将此类型订单作为加急订单发货,并拟定加急订单管理实施细则。(二)加急订单申请规定

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1、各省区每个月只有两次申请加急订单的指标;

2、各省区的订单必须与汇款单同时到达销管部,省区办事处商务助理(销售内勤)要及时向公司销管部追踪确认急件订单到达与否;(三)订单和汇款单缺一项都被视为无效加急订单,并且失去一次下加急订单的机会;(四)呈报加急订单办事处人员必须填写《加急订单申请表》(见附件)报批,并在手工订单右上角备注栏中明确标识订单级别,同时各省区内勤要及时以电话等通讯方式告知销管部,确认此张订单级别,以便销管部协调安排发货事宜。(五)公司总部销管部接收到批复件时须立即协调生产中心物流部安排发运事宜;(六)物流部安排发运后须及时回复销管部货物发出时间及预计到达时间并每天跟踪此单货在途情况,同时销管部及时告知办事处或经销商,如有异常要求及时将真实情况通知销管部,由公司销管部出函告知经销商并与省区协调调货事宜;(七)办事处内勤负责到货确认;(回电至公司总部销管部确认或在OA上发协同确认)(八)为便于公司合理有序安排发货事宜,请各省区安排协调好本区域内的发货,慎用加急订单指标;(九)因公司安排发货的时间为当日上午12:00以前,请安排好下单时间以便销管部安排发运。

第二部分退货管理

第四条正常退货管理(一)退货比例:省内5‰省外3‰(二)退货范围:破损、破包等(三)退货时间:省内:每半年一次,申报日期为3月和9月的最后五天(节假日顺延)。省外:每半年一次,申报日期为6月和12月的最后五天(节假日顺延)。

123(四)正常退货程序及要求:

1、经销商应在规定的时间填写《退货申请单》并传真至公司销管部。

2、客户应在收到退货批复件1个月内按批复件上内容及金额退回产品。

3、经销商应将货物退回到指定地点,并承担运费(含公司到物流公司接货的中转运费)。退货时应在箱体外侧注明经销商名称及编号并附每个箱子的装箱清单。

4、如经销商实际退回产品金额大于批复金额的,公司只按批复金额处理退货。

5、如经销商实际退回产品批复件上写明的产品规格不符的,公司只按批复件上的内容办理退货,不相符的部份公司将予以没收。

6、如经销商实际退回产品数量少于批复件上写明的产品数量的,公司发货组将以书面形式通知经销商,在得到经销商同意处理的回复后按产品实际退回的金额办理退货。经销商应对数量差异在一周内给出回复,超出一周时间的,公司将视同经销商已同意公司按实际收货数量和金额办理退货。

7、对于省外退货产品总值低于500元的,经销商可就地销毁,但需凭销毁时的照片及除豆干外产品的外包装袋退回公司进行核销。额度内申请的豆干退货可直接销毁,但需由公司指定的业务员现场监控销毁,凭销毁时的照片及由经销商和指定业务员盖章、签字的清单按公司费用报销流程,到销管部进行核销。

8、如果收货过程中造成大面积破包,属货运破损(请走货运丢失流程)(五)退货地址、收件人及联系电话见《退货申请单》。(六)退货处理结果将由公司发货组以书面形式通知经销商。

第五条非正常退货管理(一)凡因销售人员及经销商因库存管理不善造成的退货均属于非正常退货。(二)凡造成非正常退货的销售人员及经销商均要对非正常退货承担责任,具体处罚条例及承担比例参见《库存管理制度》。(三)非正常退货的退货处理程序与正常退货相同。(四)非正常退货的运费由客户承担,所有产品必须退回公司。

第六条质量退货管理(一)凡因公司产品质量原因造成的产品召回属质量退货范围。(二)质量退货不占用正常退货比例。(三)质量退货流程如下:填写《质量投诉单》并寄回有疑似质量问题的产品样品到公司进行鉴定,经公司生产中心品控部鉴定为质量问题的产品,按正常退货程序退回产品。(四)因产品货龄及存储环境也会对产品质量产生影响,故公司界定的质量退货产品应是货龄在3个月以内的,或申报投诉时间产品货龄在3个月以内的,凡货龄超出3个月的不得申报质量退货。(五)公司内部鉴定质量问题到通知经销商结果的时间为收到鉴定产品10日内。(六)凡因质量问题退回的产品生产日期如与质量投诉单上申报的生产日期不符的,公司不会按质量问题受理退货,转为非正常退货,处理及处罚办法见非正常退货管理办法。(七)质量退货的运费由公司承担,产品按公司批件要求退回公司。

第三部分库存管理

第八条为加强各级销售人员对经销商的库存管理,经公司销售中心商议,特拟定以下库存管理制度:

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第九条各销售人员必须每月清点辖区内经销商库存情况,据实填写《经销商库存月报表》,并交经销商签字、盖章确认后在每月3-5日上报销售管理部。

第十条当经销商库存产品有货龄超过3个月的产品(即黄色预警产品)时,各销售人员应立即和经销商商议处理办法,并在《库存报表》上写明规格、数量及处理方案。

第十一条当经销商库存产品有货龄超过5个月的产品(即红色预警产品)时,各销售人员应立即和经销商商议处理办法,并在《库存报表》中写明规格、数量,要求单独向市场部上报处理方案和处理完毕的时间。

第十二条当卖场或流通渠道有货龄过3个月且该渠道不能消化完产品时,销售人员应立即通知经销商给出处理方案,或在一周内换回该类产品,并在《库存报表》上向公司报告规格、数量及处理方案。

第十三条处罚(一)各地销售人员对经销商库存的真实性负责,如销售人员和经销商因处理不力,造成黄色预警产品变成红色预警产品的,公司将对该区域从省区经理起进行处罚,处罚标准为:严重警告。(二)如区域出现非正常退货的,公司将对该区域从省区经理起进行处罚,处罚标准为:记大过一次,同时该区域销售人员(含省区经理)将按退货额的10%共同承担由此造成的损失,经销商也将按退货额的30%承担由此造成的损失(正常退货和质量退货不在此处罚范围)。

第十四条附则(一)所有违反本条例规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。(二)本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自2010年1月1日总经理签发公布之日起正式实施。(三)本制度最终解释权归属公司营销中心销管部。

安全保卫工作制度 高空作业安全措施 食品安全规章制度

车工安全操作规程 工厂安全卫生规程 电气安全管理规程

篇2:生产现场作业管理制度

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第一部分 生产车间管理
第一条 目的
为有效控制生产过程,防止不合格产品的发生,确保产品质量稳定及原辅料无浪费,规
范现场。
第二条 范围
适用于生产车间加工制造作业段。
第三条 职责
(一)车间负责人及现场质检负责生产操作规程执行情况的监督。
(二)生产车间作业员工负责生产操作规程的执行、自查和合理化建议。
(三)生产车间操作规程(略)见《产品工艺规程》、《设备安全规程》、《设备操作规程》
等相关作业指导书
(四)生产车间现场管理要求(略)按照6S 管理要求及SSOP 卫生标准操作程序执行。
第二部分 库房管理
第四条 材料入库和发放的基本要求
(一)入库各种物资材料必须有严格的手续,验收合格后方能入库。
(二)对于紧急放行原材料,要单独存放,作好标识。
(三)库管员在材料出库时,须依据领料单或排工单,根据产品材料预算定额出库,特
殊情况需主管部门领导签字方可出库。
第五条 储存和保管要求
(一) 按照公司食品安全质量管理体系相关要求进行存储管理。
(二) 露天堆放物质应堆放整齐,立标牌标明,需防雨、防潮。
(三) 入库材料应及时记账、上架、设卡,按物资类别摆放整齐,达到账、物、卡相
符,对所有物资材料保管员必须做到日清月盘点,半年一小结,一年一大清,保证账、卡、
物相符。
(四) 库存物资要遵守“三清”、“二齐”原则。三清即:数量清、质量清、规格清;二
齐即:库容整齐、标示齐全、遵循先进先出原则。
(五) 易失效或超期的材料应定期检查,失效或超期的应及时从库房剔出,按《不合
格品控制程序》处理。
(六) 禁止他人入库玩耍,注意防火,禁止他人在仓库和易燃品附近吸烟。
(七) 禁止他人随便动用消防工具,以防误用及丢失。
(八) 单位之间互借,要有证明信,主管领导签字,并注明归还时间,材料调拨的,
需方应开具领料单。
(九) 严格控制易耗品的使用,做到以旧换新,不许超支。
(十) 车间加工需入库的产品,必须经质检员验收合格后,方可办理有关入库手续。
第六条 验审出入库资料要求
(一) 入库资料应有厂部请购单和对方销售清单,发票或清款单。货品与其票据所记
载的数、金额品项应一致。如质量不符合标准,不得入库,品项有异报有关管理人员批准后
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方可入库,数量金额有异议,据实入库。
(二) 出库资料:审核批准有效的请领单。
(三) 如实规范填写出入库单,项目齐全,数字准确。
(四) 按原料物资和产成品品项设立库房账;依据收、发数量,据实增减账存,以实
际成本法计价入库,按先进先出法计价出库。
(五) 保存好入库单留底联,不得撕毁。
(六) 保存合理库存量,以能保证生产经营活动,又不积压资金的库存量为恰当。原
料物资库存不足,要及时请购;产成品库存积压过剩,要及时报告主管领导。
(七) 退货要查证退回物资是否系本厂发出,进行退货原因理由分析。确认退货,填
制红色入库单,并由退货人签字确认。
(八) 报损。库存物资因各种原因坏损不能继续使用、销售需要报损的,库房作出清
理上报相关主管部门进行质量认定和分析,按其原有品项、规格、数量、质量填制报损表,
申请报损。经有关负责人审核批准,送财务报损。
(九) 废旧物资的清理出库,作好有关登记;变卖收入,要及时如实回款出纳,向财
务提交有关变卖收据。
(十) 做好盘点准备工作,准确盘点,如实及时交出盘点表,不得隐瞒和虚报。有盘
盈盘亏,报有关负责人作出待处理财产损益处理,并及时将处理结果送财务。
第三部分 附则
第七条
(一) 所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关规定执行。
(二) 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自 2010 年 1 月 1 日总
经理签发公布之日起正式实施。
(三) 本制度最终解释权归属公司生产中心。

业主委员会职责 党支部工作职责 QiqUHa.coM党务公开制度

集团公司章程 股份公司章程 投资公司章程

篇3:留样管理实施细则制度

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第一条 目的
为了不断提升产品质量,了解分析产品生命周期内品质的变化,为品质控制提供科学的
依据,同时体现产品的可追溯性。
第二条 范围
适用于公司产品留样分析的管理。
第三条 职责
(一) 现场品控人员负责样品的抽取和标识。
(二) 检验人员负责样品的分析和保管。
第四条 要求
第一款 样品的采集
样品由当天当班的现场品控人员,按产品品种、规格随机抽样,标上标签送到样品室,
样品应标签向上平放在样品柜里,标签上应该具有:生产日期、生产班组、原料情况(如包
装生产厂、厚度、原辅料生产日期及工厂等)。
第二款 留存样品的检验
(一)当日当班的样品优先检验,并以此建立数据基础。
(二)每隔一个月拿一袋相同日期班次的样品做检验,并分析变化趋势。
(三)每日每班生产都应该抽取样品,所以留存样品应该是相对应的,即每天除了当班
的样品检验外,都会有一分留存样品需要做分析。
第三款 记录的保存
记录保存按质量管理体系文件《记录控制程序》执行。
第五条 附则
(一) 所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。
(二) 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自 2010 年 1 月 1 日总经理
签发公布之日起正式实施。
(三) 本制度最终解释权归属公司产品技术研发中心品控部。

工会制度 广告部制度 纪检监察制度

教师制度 结算中心制度 客服制度

篇4:货币资金管理制度

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第一部分 总 则
第一条 目的
为了规范公司财务管理,保证资金的安全性,形成内部稽核、职责分明、运作高效、账目清晰的货币资金运行机制,特制定本制度。
第二条 范围
货币资金包括库存现金、银行存款、承兑保证金、远期支票、承兑汇票以及其他具有有价证券性质的票据等。
第二部分 现金管理
第三条 现金的定义

现金是指由公司所有,存放于公司财务部门,用于公司日常开支,由出纳人员保管的现钞。
第四条 现金的收入
(一)现金的收入主要包括零星收入、银行提现、个人还款等。为了保证资金的安全,原则上不收取大额的现金,若确实需收取大额现金,必须在当日及时送存银行。
(二)公司取得的现金收入必须及时全额送存银行,不得坐支。
第五条 现金支出、保管与稽核
(一)现金的支出主要包括零星开支、银行存现、个人借支等。财务部对公司内部员工的费用及借支原则上一律实行银行转账结算,不直接支付现金。
(二)现金支出时,出纳人员凭已签批的原始凭证,按单付款,并在原始凭证上加盖“现金付讫”,以防止重复付款。出纳人员应以实际的支出凭证作为其入账的依据,严禁白条抵库等行为。领款人应在支出凭据(含借支单)上签收确认。
(三)公司备用金限额为30000 元,以保证公司临时性的日常开支。出纳负责现金的保管,并合理配置各现钞面值的头寸,以保证正常结算。现金超过限额时,应及时送存银行;
现金不足时,应及时提现补充库存现金。
(四)出纳应妥善保管现金,所有现金必须存放保险箱内;保险箱密码与钥匙不得对外泄露,由出纳人员保管;若因出纳保管不善或未能辨别钞票真伪而造成的现金损失,由出纳承担全部赔偿责任。
(五)出纳逐日登记现金日记账,日清日结,以保证现金的账目的清晰。出纳入账后,及时交会计入账,会计应及时登账核对,登记有关账目,并核销债权债务或记录其他事项。
季度终了,出纳应对库存现金进行实地盘点,并填报《库存现金余额表》,由会计负责监盘及确认,由会计归档保存。
第三部分 银行存款管理
第六条 银行存款的定义
银行存款是指存放在银行公司账户内,不受特定限制而直接用于公司日常结算的款项,不含具有特定用途的商业汇票保证金、专项应付款等。
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第七条 银行账户的管理
公司对外进行结算,必须以公司名义在银行开设账户,开设银行账户由财务部门提出申请,报董事长核准。银行业务由出纳经办。
第八条 银行存款收入
(一)银行存款的收入主要为销售收入、其他收入、银行存现、其他往来收入、融资收入等。(二)公司银行账户仅适用于本单位经营活动、筹资活动、融资活动有关的业务产生的银行存款收支,严禁其他外单位利用我司账户进行“走账”等行为,更不得利用公司基本户为第三方进行提现等业务。
(三)出纳在办理银行收入时,若为银行汇款单,应每日及时到经办银行收取票据,核实款项;若为支票,应及时办理银行进账手续,登记后及时交会计入账。
第九条 银行存款的支出
(一)银行存款的支出包括货款支出、提现、日常费用支出、其他往来支出、偿还借款、
兑付承兑、划转保证金等。
(二)出纳在办理银行业务时,根据审批无误的付款单,填写支票、银行进账单、汇款单等银行单据,报财务负责人审批并加盖印鉴后办理付款。付款经办人、各印鉴保管人应对其进行严格审核,审核无误后方可盖章。
(三)出纳应按银行支票书写的有关规则进行填写,收款单位、金额均不得空缺。公司对外一律不得开具现金支票。支票开具完毕,交割收款人(或业务经办人)时,需由其在支票头上签收确认。严禁签发空头支票和远期支票。
第十条 银行存款的保管及稽核
(一)公司开设银行账户,须在银行预留印鉴。银行印鉴一般应包括公司财务专用章、
法人专用章。财务专用章由财务主管保管,法人章由财务经理保管。各印鉴保管人对所保管的印鉴非特别批准和允许,不得用于办理与银行收支无关的业务。
(二)出纳为银行账户管理的第一责任人,负责银行账户支票的申购、保管以及资金动态、账户信息的管理等。
(三)出纳应逐日登记银行日记账,日清日结,保证银行存款账目的清晰,月末将银行对账单(或能证明账户发生额及余额的证明文件)审核无误后转会计。会计应对银行存款的每一笔收支记录逐一核对,并根据月末未达账项,按银行账户编制《银行存款余额调节表》,经财务主管审核后,由会计归档保存。
第四部分 商业汇票(承兑汇票)
第十一条 商业汇票(承兑汇票)的定义
商业汇票是出票人签发的,委托付款人在指定日期无条件支付给确定的收款人或者持票人的票据。按承兑人不同可分为商业承兑汇票和银行承兑汇票。银行承兑汇票是银行负责承兑,商业承兑汇票是非银行等金融机构第三方负责承兑;银行承兑汇票是银行信用,商业承兑汇票是商业信用。(商业汇票既包括客户单位直接开具或背书转让给我司的承兑汇票,也包括我司直接开具或背书转让给供应单位的承兑汇票。)
第十二条 承兑汇票的开具
我司自开银行承兑汇票时,根据与银行达成的协议,应先行注入承兑保证金,银行承兑汇票开具应比照银行支票的支出办法执行,并应向收款人索取收款收据。我司自开商业承兑汇票时,属于我司的商业信用,无需第三方承兑参与。
第十三条 承兑汇票的收入
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(一)外单位直接开具或直接背书转让给我司的汇票,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。
(二)公司收取客户单位经背书的承兑汇票,应严格审核其背书是否连续和规范完整。若收到承兑汇票(含已背书)因填写不规范、不完整或背书不连续等导致银行拒绝承兑、供应商拒不接收,应及时提请业务部门向前手追索换票或改换其他结算方式。
第十四条 承兑汇票的背书
公司根据采购的需要可将收取的承兑汇票背书给供应单位,背书时,应注明被背书人及加盖我司的签章。
第十五条 承兑汇票的贴现、兑付
(一)根据公司资金的需求,可对收取的承兑汇票办理贴现业务。办理银行贴现时,应按贴现银行的规定填写相关单据,办理承兑贴现入账。对商业承兑汇票的贴现(含背书)应保留其前手背书方(或出票方)的追索权及相关资料,若贴现银行(被背书方)追索,应及时提请业务部门向前手追索。
(二)承兑汇票到期日,出纳应提前安排资金,并办理承兑汇票的兑付。
第十六条 承兑汇票的管理及稽核
(一)承兑汇票的申请、开具、库存承兑的保管、交割均由出纳负责。月末终了,出纳应将库存承兑汇票进行实地盘点,由财务主管负责监盘及确认,并归档保存。
(二)承兑汇票(含应收票据和应付票据)应及时登记入账,财务主管应掌握应付票据的到期日期,合理调配资金,及时偿还承兑借款。会计应及时分承兑银行、分收款单位登记入账,全面准确反映承兑汇票收开具、背书、兑付情况。
第五部分 其他货币资金
第十七条 其他货币资金主要包括国际信用证、国内信用证、银行汇票、银行本票、股票、债券等有价证券。凡是涉及到银行账户的,比照银行存款的管理办法执行。凡是涉及到票据方面,比照商业汇票的管理办法执行。
第六部分 附则
第十八条
(一) 所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。
(二) 本制度由公司规章制度编审委员会起草并修订,自 2010 年 1 月 1 日总经理签发公布之日起正式实施。
(三) 本制度最终解释权归属公司财务中心。

消毒管理办法 库房管理办法 采购管理办法

仓库管理办法 物资管理办法 合同管理办法

篇5:办公室秘书工作责任制

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1、负责做好上级机关来文的登记工作,及时交打字室作签、办公室主任批转,严格做到准确无误。
2、负责做好矿行政文件的登记、编号及文字把关工作。
3、负责公章的使用管理,认真执行填写《用印单》制度,除矿公文外,不经矿长或办公室主任批准,不得擅自使用。
4、负责党政联席会、矿务会的记录及决议事项的整理工作。
5、负责做好矿年度工作会等综合性会议的工作报告的整理或起草工作,检查文书处理、函信使用等情况,做到科学、规范化管理。
6、矿长在各专业会上的讲话,一般由主管部门负责整理或起草,秘书负责审核修改工作。
7、认真做好办公用品的入帐、发放、登记工作。
8、做好对上信息的报送工作。
9、负责做好矿领导临时交办的其他工作。

采集职责 金融职责 Qiquha.cOm鉴定职责

钳工职责 铁路职责 铲车职责

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