隐患排查会诊制度
一、职责范围
公司经理对安全隐患排查治理全面负责;公司分管生产技术经理负责公司安全隐患排查工作;各部门经理对经理负责,对分自分管范围内排查的隐患进行治理;安全环保健康(EHS)组织专家人员负责对公司安全隐患的排查治理进行综合汇总和监督检查及考核。
二、隐患排查
1、公司安全隐患按其严重程度和解决难易程度为A、B、C、D、E“五级”。A级:危害严重或治理难度大,分公司解决不了,须由山能机械集团公司协助解决的隐患。B级:危害比较严重或者有一定的工程量,基层解决不了,须由分公司解决的隐患。C级:对分公司及单位安全有一定影响,由基层单位、业务部室必须解决的隐患。D级:对基层单位安全生产有一定影响,由班组或岗位必须解决的隐患。E级:对班组或岗位安全生产有一定影响,直接危害自己或他人,由个人必须解决的隐患。
2、安全隐患的种类分为:机电设备;高低压配电柜、变压器、电缆及线路设施;危险化学品、气瓶及管道、易燃易爆设备及设施;生产作业的重点现场;起重设备、安全件等;工程及设施、锅炉及压力容器、安全阀和水位报警;避雷设施和其它。
三、治理规定及考核办法
1、经理每季度组织一次安全生产管理人员、工程技术人员和其他专业人员排查本公司的事故隐患。
公司分管生产技术经理每月召开一次安全隐患排查、治理会议,由分管安全副经理、安全环保健康(EHS)部、设备和消防等有关专业的负责人参加。
会议的主要内容是:(1)对上月隐患排查的问题整改情况进行总结、验收,提出意见;(2)对新排查出的隐患进行分类,制定整改日期及方案并确定责任人;(3)对重大隐患问题(需公司解决B级隐患),提请分公司安全办公会通过,并由公司经理安排分管安全副经理负责进行隐患治理;(4)对暂时解决不了的重大或较大的隐患问题,研究并制定防范措施,落实责任人,严格监控,待问题治理完成后恢复正常生产;(5)形成会议纪要,下达事故隐患排查指令,责任单位要制定整改措施,落实整改负责人,如期完成后报项目检查人验收签字并消号,对验收不合格的,要重新制定时间,并按规定进行责任追究。
2、对重大安全隐患或较大安全隐患的排查治理要纳入调度内容,依据隐患排查会议纪要的要求,公司必须做到项目、措施、资金、时间、人员、责任“六落实”,并及时平衡和汇报整改情况。
3、隐患排查治理及整改情况,每月由安全环保健康(EHS)负责向分公司报告一次;重大事故隐患的整改治理情况,由安全环保健康(EHS)每季向总部安监处书面汇报一次(特殊情况下立即汇报)。
4、实行“五级”隐患排查制度,即:员工上岗前排查一次(做好记录备查);岗位每天排查一次(做好记录备查);班组每天排查一次〔书面报所在单位备案〕;车间每周排查一次(建立隐患项目、编号、消号制度,并做好记录备查);公司每月排查一次(建立隐患项目、编号、消号制度)。对排查出的隐患项目,必须按照“六落实”的原则进行治理,确保安全闭合。上述未按规定排查的,分别扣罚责任人10元、20元、30元、50元、50元;按其程度,扣罚单位500~2000元,并按规定进行责任追究。
5、公司有关领导、业务部室等要对岗位、班组安全隐患排查制度的落实和隐患治理的整改情况进行检查和验收,严格考核。
6、对安全隐患项目按月度实行编号跟踪管理,确保实现安全闭合。(1)每月公司主要负责人必须主持召开一次事故隐患排查分析会议,总结上月隐患治理情况,制定本月和下月排查项目、相应的整改措施、完成时间等,落实责任人,实施隐患跟踪考核,并由专人监督落实,同时,要形成会议纪要备查;(2)对C级以下隐患项目和整改情况,每周在安全生产调度会上汇报(单位有记录),否则,扣罚单位负责人和整改责任人各20~200元。
7、公司必须按规定进行隐患排查,明确责任,落实项目,对排查不彻底或隐瞒隐患,导致事故发生的,按公司安全文件执行;对漏排的隐患,每发现一条对单位负责人扣罚500~2000元,扣罚责任人20~200元。
8、公司要根据隐患整改要求,积极组织落实,到期完不成,对单位负责人扣罚20元,扣罚责任人20元。因特殊情况完不成者,必须由公司写出延期分析报告(需经公司分管生产技术经理批示并签暑意见)报分公司安监处部门,否则,对公司党政负责人各罚款50元。
9、按照隐患排查整改完成时间,验收人员和整改部门负责人要按期组织验收,填写验收单,并在验收单上签字。对不按期验收的验收人员各扣罚50元。
10、公司每月组织进行的安全综合大检查,都要把重大事故隐患的排查治理纳入重要检查内容。
11、公司必须坚持不安全不生产的原则。凡是存在安全隐患的班组,必须制定可靠的防范措施,无措施的不准生产。对被挂“停止作业牌”的,按公司安全文件执行,并处以不低于1000元的罚款。
四、隐患排查治理的主要内容
1、公司漏电保护器是否灵敏可靠,手持电器是否按规定使用,电缆是否符合要求,有无漏电开关等。
2、气泵及压力容器安全阀,油温指示表是否动作灵敏可靠。
3、起重设备的各种安全装置(抱闸、限位开关、安全开关等)是否完善可靠,钢丝绳是否符合标准要求,起重设备承载构件是否存在隐患,实际最大起吊重量是否能达到标称额定重量。
4、高低压供电线路是否完善,工作是否正常,备用供电线路是否处于良好状态,能否应付突发事故。
5、重点要害岗位是否严格执行安全操作规程,设备运转是否正常,各种保护是否灵敏可靠。
6、特种作业岗位和危险品场所的安全设施是否完善。
7、各类机电设备是否出现漏气、漏油、漏水、漏电现象。
8、设备、避雷接地是否定期检测,是否符合规定。
9、配电室(所)高压开关是否工作正常,过流、失压、接地等保护装置是否完善,动作是否灵敏可靠,绝缘用具是否齐全和定期检验。
10、工作现场内安全通道是否被占用,工作场所是否整洁。
11、吊索具是否有不可靠、不安全现象,是否定期检验,有无超载或断股使用现象。
12、有职业病危害岗位职业病防治措施是否到位。
13、重要岗位消防设施是否齐全可靠。
14、“三气”管路是否存在安全隐患,防静电系统是否完善可靠。
15、公司氧气、丙烷、二氧化碳气瓶是否按规定要求使用;丙烷管道是否有防回火装置。
16、登高作业的安全防护措施是否齐全可靠,房屋等基建设施是否存在隐患。
17、配电室、高压开关柜等使用环境有无安全隐患。
18、油站有无安全防范和控制措施,使用的相关设备是否灵敏可靠,现场周围环境是否良好,有无障碍物堵塞。
19、现场用工是否规范,是否按公司规定执行。
20、现场特殊作业人员是否按公司规定执行。
21、其它是否有不安全现象。
篇2：产品搬运贮存包装防护交付控制程序
1、目的对进货产品、过程产品及最终产品的搬运、贮存、包装和交付防护进行控制,确保产品在这些过程中质量不受影响。2、适用范围适用于进货产品、过程产品及最终产品在搬运、贮存、包装和交付防护过程中的控制。3、引用文件ISO/T16949:20**《质量管理体系-汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求》ISO14001:1996《环境管理体系-规范和使用指南》GB/T28001:20**《职业健康安全管理体系-规范》4、定义无5、职责5.1物资管理部是本程序归口部门;5.2采购部、运输分公司、分厂是本程序主要执行部门;5.3技术开发部负责编制组织相应的贮存、包装和交付防护等方面的作业指导书;6、工作流程责任单位工作内容记录技术开发部6.1搬运防护6.1.1根据本公司的进货、过程及成品的外包装、产品性质和重要性等确定其搬运方法、搬运工具,编制《搬运作业指导书》。采购部、分厂、销售部、生产装备部物资管理部6.1.2负责进货入库、制造过程及最终产品入库、发交搬运工作。相关单位6.1.3配合从原辅材料投料到成品出、入库的搬运工作。综合管理部6.1.4按《人力资源管理程序》组织对搬运人员(驾驶员、装卸工、电葫芦工等)进行岗位技能培训,使其掌握必要的搬运技能。搬运人员材料员6.1.5必须按规定的搬运方法、搬运工具进行搬运,坚持文明搬运,遵守安全操作原则,确保搬运过程中的产品质量和人身安全。具体参见《搬运作业指导书》。6.1.6搬运过程中要保护好各种产品的标识,防止丢失、损坏、错漏和淋湿。6.1.7若发现产品在搬运过程中发生质量问题,应及时向主管部门报告,并按有关规定进行处理。6.1.8对搬运工具要进行必要的维护保养,原则上遵守生产设备保养相同条款规定,并确保搬运安全。物资管理部6.2贮存6.2.1在原辅材料、过程产品、成品贮存的各仓库应建立相应物资管理台帐。物资管理部分厂6.2.2贮存的原辅材料、半成品、成品必须要有专人负责,并作好相应标识,具体参见《现场管理控制程序》执行。物资管理部6.2.3每六个月彻底检查打扫库房并检查评价库存条件。物资管理部6.2.4贮存场地或库房的贮存条件必须保证原辅材料、半成品、成品在使用或交付前不受到损坏、变质或遗失,并按《仓库管理制度》执行。物资管理部6.2.5在确保百分百按期发货的前提下,由生产装备部、采购部负责,采取适当措施,对原辅材料、半成品及成品不断优化库存周转时间,确保货物周转并减少库存量到最低。物资管理部6.2.6对顾客提供的产品的贮存应符合合同要求,并在本公司内专区存放、专帐管理、专项使用。物资管理部6.2.7确保库存物资的“帐、卡、物”相符,各种产品标识规范、牢固并遵守“先进先出”原则,发现异常应做好记录,并报相应部门处理。技术开发部6.3包装防护6.3.1根据产品结构、形状、性能以及发运方式,必须制定产品的包装要求,明确各产品的内、外包装、标识、包装材料及包装技术要求,制定包装作业指导书。6.3.2当顾客在合同中对包装有特殊要求时,本公司应符合顾客的包装要求。物资管理部采购部6.3.3根据生产装备部下达的生产计划,物资管理部编制包装材料用量采购计划,由采购部按照该计划进行采购。质量部6.3.4对包装材料进行验证,合格后方可入库。分厂6.3.5必须按照《包装操作指导书》执行。包装组按包装方法及有关要求进行包装入库,入库前,物资管理部库管员负责对外包装进行验证,确保包装质量。物资管理部质量部分厂6.3.6一旦出现包装不合格情况,仓库管理员应及时通知质量部,对该产品进行重新包装,验证后方可入库。物资管理部销售部6.3.7在运输过程中,包装及产品损坏时的反馈途径和处理方法:6.3.7.1厂内运输中:由运输人员直接通知质量部进行处理。6.3.7.2厂外运输中:由销售人员、押送人员及驾驶员及时与本公司销售部联系,由生产装备部及时处理,如补发货物等。物资管理部6.4交付防护6.4.1在产品出库前,由其对出库单与发货产品图号、名称、数量、标识是否相符,包装是否完好,确认后转移到待发区。生产装备部销售部6.4.2核对出库产品与发货单物资型号、数量是否一致,确认后在出库单上签字,产品交付后的状态由接收方负责。物资管理部生产装备部运输分公司销售部6.4.3应按搬运、贮存、交付防护的要求,采取保护产品质量的措施,当合同有要求时,搬运人员及运输人员应将这种保护保持到该产品交付到顾客指定的目的地。产品在运输过程中,运输分公司运输人员应小心搬移,防止损坏包装和标识。遇到阴雨天气时,须用蓬布对产品进行防雨保护,防止产品被雨淋湿、受潮而造成不必要的损失。生产装备部6.4.4有关确保和监控向客户百分百按时交付系统的具体方法和过程及应急措施按《应急方案》执行。6.4.5对本程序涉及的有关搬运、贮存、包装和交付的各类手续证明、帐册及验证记录应予以保存,并按《记录控制程序》执行。物资管理部、生产装备部、销售部6.4.6产品交付部门将产品交付给顾客后,由顾客/销售部在收发清单上签字确认,将收发清单返回到物资管理部。顾客对交付过程的抱怨信息,由交付部门反馈到相关部门进行整改。收发清单7、支持性文件记录控制程序培训管理程序仓库管理制度产品包装规定应急方案搬运作业指导书包装操作指导书8、记录序号名称保存期编号1收发清单1年07B202修订记录标记处数更改文件号签字日期
篇3：总经理安全生产责任制度
1、对公司的安全工作负全面责任。坚决执行有关安全生产的法律、法规和政策规定,自觉接受国家监察和群众的有关安全监督,服从行业管理。
2、负责公司安全制度建设,确立公司安全生产工作体制和管理机构。组织制定公司的各项安全生产规章制度,全面落实“安全第一,预防为主”的方针。
3、每季度主持召开一次安全生产领导小组会议,研究公司安全生产、劳动保护、宣传教育等安全工作。对公司安全状况,特别是重大问题,提出决策性意见,并在经营、时间、人员组织安排方面予以安排和支持。
4、发生因工伤亡事故或者发现重大事故隐患,及时组织事故分析,采取防范措施,并按规定向上级有关主管部门报告。对事故责任者进行处理,并在职工中开展事故分析、教育,防止同类事故再次发生。
篇4：生产副总经理安全生产责任制度
1、在总经理领导下,分管公司安全工作,负直接领导责任。坚决执行有关安全生产的法律、法规和政策规定,组织落实上级部门、总经理在安全工作上的决策。
2、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作,在对下属部门落实生产任务时,必须落实安全生产责任。
3、根据公司安全生产技术措施计划,做到资金落实,人员落实。按时完成公司安全生产技术改造项目,在安排公司新建、改建、扩建和技术改造项目时,保障有关劳动保护设施与主体工程的同时设计、同时施工、同时投产。
4、完善设备安全管理工作,加强设备隐患治理。组织对重大安全技术措施项目的审定和实施,提高本质安全,确保公司安全工作的设备基础和安全保障。
5、发生事故后,及时组织事故调查,分析和处理并向总经理及上级主管部门报告,并在职工中开展事故分析、教育,防止同类事故再次发生。
篇5：总务部安全生产责任制度
1、认真贯彻落实国务院《中华人民共和国消防法》、《上海市消防条例》和上级有关消防工作的要求,提出开展工作的意见,不断加强消防安全管理。
2、审定公司重点消防部门,实行分类管理,明确责任,搞好控制,组织检查,落实整改措施。
3、做好消防器材的购、供、管工作,保持消防器材齐全、良好、有效,对易燃易爆、有毒有害及危险品要严加管理,防止责任事故发生。
4、组织制定消防工作责任和消防工作管理制度。认真审查项目建设的消防措施,认真审批禁火区动用明火作业报告。对公司内的消防通道要进行经常的检查和管理。
5、积极改善劳动条件,防止职业病发生。组织好从事有毒有害、高温作业职工的健康检查。对有毒有害因素的作业,均须有劳动保护措施。
6、会同生产技术部、人事部做好职工因工负伤和职业病致残的劳动能力鉴定,配合有关部门做好工伤职工的诊疗和工伤医疗费等费用核定工作。
制度专栏
