医院医疗值班制度
医院医疗值班制度
一、各科室排班工作由住院总医师(或科秘书)负责。科室排班可以周安排,也可以月安排。排班表一式二份,一份留科室,一份送医务科。值班人员一经确认,无特殊情况、未经许可不准个人私自换班。
二、值班医师必须具备注册执业医师条件和独立胜任本职工作能力。在读研究生、未取得执业医师资格的医师、见习医师、实习医师不得独立值班。具有注册执业资格的进修医师必须经所在科室试用考核合格后,由科主任审签后报医务科审核,获得阶段性处方后方可独立值班。
三、各科在非办公时间及节假日均须设医师值班。值班期间急诊入院病人,原则上要及时完成病历书写,如需急救处理或急诊手术来不及书写病历时,须完成首次病程记录。
四、值班医师在班期间,必须尽职尽责,负责科室各项临时性医疗工作和病员的临时处理,遇有疑难问题时应请上级医师或经管医师会诊和处理。
(一)医院实行一线、二线、三线值班制。不具备条件的科室可以实行二线医师值班负责制。原则上一线值班为住院医师及经医务科备案已获得本院处方权的进修医师,二线值班为主治医师,三线值班为副主任医师以上人员。一线值班人员不够的科室,科室的主治医师及副主任医师以上人员都可以值一线班,医院二线值班及三线值班可由医务科统筹安排。
(二)各科室根据实际工作需要和技术人员构成情况,决定安排一线、二线或三线值班。
(三)一线、二线班均须住病房值班,三线医师实行听班制,但必须去向明确、通讯畅通,二线班医师值班时应带领一线班、进修医师及实习医师查房,巡视所管病区。
(四)三线班接班后巡视病房一次,并听取二线班医师汇报,做到对危重抢救病人心中有数。
(五)三线夜间或节假日家中值班时,不得擅自去他处,如有事离开时,必须向值班医师说明去向,并保持通信联络畅通。
(六)值班医师在交班时间前10分钟到达科室,接受各级医师交办的医疗工作,巡视病房,了解危重病员情况并做好床前交接。
(七)值班医师对危重病员应做好病程记录和医疗措施记录。
(八)值班医师负责临时性医疗工作和病员临时性情况处理,对急诊入院病员及检查、书写病历,并予必要的医疗处理。
(九)各科值班医师必须在值班室留宿,不得擅自离开,护理人员唤请时应立即前往诊室。值班医(技)师必须坚守工作岗位,履行岗位职责,因手术、急会诊等工作需要离开病区,应向其他值班医师和值班护士交待去向,以保持联络。听到呼叫后5分钟内必须到岗。如遇到特殊情况,应在5分钟内先电话联系。值班人员轮流进餐,值班医师原则上不得参加择期手术,情况特殊而参加者,必须由同级或高一级医师代班,并通知当班护士。
(十)各科值班医师上岗后,应对科室各种抢救器械进行检查,以免应用时出现故障,影响抢救。
(十一)凡配有手机的值班人员,上岗前必须试机,确保手机无故障。因工作暂时离岗,除标明去向外,离岗不到而影响工作的,追查手机值班人员的责任,并承担后果。
(十二)值班医师在值班期间进行的医疗处置工作必须及时做好医疗文书记录,值班情况按规定记入值班本,各级值班人员在当日交班记录上签字确认,次晨早会上进行集体交班。值班技师应将设备运行情况记录签字后进行集体交班。
篇2：房屋租赁平台出纳岗位职责
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岗位职责:
1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算
2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失
3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金
4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质
5)完成上级交办的其他工作事宜
6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处
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篇3：详细财务报销流程
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1、借支管理规定及借支流程
○1临时借款,如紧急物资采购、业务费、员工活动经费等,可以借款,并在规定时间内办理销账手续。借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)。
审批流程:借款人填借款单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
2 、业务部申请定金及房租打款流程
○1业务部和业主签订认租协议书,认租协议书必须有业务总监签字,业务员申请款项。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2打定金后由物业管理员交接,并把实际数据发给财务核算,财务核算无误制表签字确认,资料齐全(包含房租租赁合同、房产证明、业主身份证复印件、财务核对租金押金明细表并有交接人、物业经理、业主签字)业务员即可申请付款。
审批流程:业务员填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
3、物业部采购申请及报销流程
○1物业部根据装修、翻新实际使用情况填写采购申请单,由物业经理签字派单采购员进行采购,采购员咨询商品价格与市场价格对比,严格控制成本,在指定供应商处采购,实行月结制度,所有采购商品必要由站长验货和入库,并签字确认。
申购及付款审批流程:站长填写采购申请→部门经理审核签字→派单采购员采购→采购站长签收→采购员月底填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款
○2退房打款
物业管家办理退房手续,填写退租申请表,清理欠缴房租水电后写付款申请单,交单财
务复核、物业经理复核。
物业管家填写付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
○3出租房水电物业费、电话宽带费等由站长申请款项缴纳。
站长填付款申请单→财务复核→部门经理审核签字→总经办审批→出纳付款。
4、配置部打款申请及报销流程
○1配置部订购家具(包括床、椅子、沙发、空调、热水器等),应咨询多间价格后作对比,选择合适的厂家,报备总经办,经总经办同意后签订合同并申请定金,商家交货后申请付尾款(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:配置专员填写付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
5、运营部、策划部申请付款流程
○1 广告策划费、宣传费等由部门主管经理根据实际需要向总经办提交报告(含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表)审批后,填写付款申请单。(打款后商家必须开出有效的财务收据或发票)
审批流程:申请人填付款申请单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
6、行政管理部报销
○1行政管理部每月初(10日前)将本月办公室日常开支预算交财务部(主要有房租水电费、物业管理费、办公用品费、福利费、网络电话费、停车加油费)财务备好资金,缴费后由行政管理部填写报销单。
审批流程:行政管理部做预算费用→总经审批→财务准备资金→拨款缴费→行政专员填写报销单→总经办审批→财务审核冲账。
7、各部门报销流程
○1相关人员按照财务规范要求和规定时间填写《费用报销单》不得涂改,用签字笔填写并附上相关的发票或收据(收据必须有盖章)。
经理必须根据以下方面进行审核
一、费用的产生原因及真实性
二、费用的合理性
三、票据的的规范性
若发现不符合要求、立即退还相关报销人员重新整理提报,财务部对审核符合要求的单据统一呈总经办进行审批,若总经办发现不符要求,须立即退回财务部、由财务部跟进处理。
财务出纳根据总经办审批的报销单据报销。
报销人填写报销单→部门经理审核签字→财务复核→总经办审批→出纳付款。
○2报销时间的具体规定:公司财务部每周四为财务报销日。
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