洗衣烘干工安全生产责任制

篇2：会计岗位责任制

一、在科长及业务主管的领导下,按照国家财会法律、法规、和公司及矿内部财会制度的有关规定,正确编制现金、银行存款收付的会计凭证。

二、资金会计为现金和银行存款安全收付的相关责任人。

三、负责对现金、银行存款收付业务的原始凭证进行合法性、合理性、真实性、规范性的初审工作。

四、办理现金银行结算时,按照财务审批制度、支付标准、审核程序、挂账情况进行严格审核,确保数字准确、手续完备、单据齐全。

五、对于手续齐全的收、付款业务制证完毕后,必须经成本控制中心主管审核,业务科长复核后才能传递资金管理中心办理。

六、复核、整理、装订会计凭证及有关会计资料,及时传递收、付款记账凭证,不积压,按期装订成册,交会计档案保管。

七、配合完成每月相关会计报表的编制、打印、装订等有关工作。

八、负责完成科领导及主管临时交办的其他任务。并且积极配合其他组完成成本会计业务。

篇3：出纳岗位责任制

一、严格按照本单位的《货币资金内部会计控制实施办法》的规定,对原始凭证进行复核,办理款项收付。所有业务必须按财务业务负责人签证后的有效会计凭证付款。否则视同违纪,由出纳员承担相应的责任。审核无误的现金收、付款凭证,付款后,要在凭证之后所附原始凭证附件上加盖现金收讫、现金付讫章。

二、现金出纳为现金安全收付的第一责任人。

三、按财务制度规定,根据资金使用要求,足额提取现金。提取现金时,为保证资金安全,由车队配备专车提款,需由保卫科配合,根据提款额度的大小,配备保安人员。提款车辆,严禁闲杂人等搭乘。

四、保管库存现金,保证库存现金的日常业务开支需要;及时盘点现金,做到帐实相符。

五、不准私自外借资金;不准坐支现金;不准挪用现金;不准以白条顶替现金;不准以任何手段套取现金;不准超过库存限额存放现金。

六、认真登记现金日记账,保证日清月结。

七、及时收回奖金发放明细表,整理、装订、归档。当月发放的奖金,要在自奖金发放之日起30日内收回奖金发放明细表。奖金表收回后,及时整理,核对相符,于10日内装订完毕。

八、完成半年度、年度队级以上领导干部收入及个人所得税统计工作。

九、严格遵守财务保密制度。不准泄露保险柜密码;不准泄漏单位货币资金的存储信息;凡因工作失误造成的损失要承担相应的责任。

十、每周五下午下班前,将本周整理完毕的现金收付款凭证向会计核算中心传递,并办理移交手续。

十一、负责本岗位相关会计资料的整理归档工作。

十二、完成领导安排的其他工作。

篇4：材料会计岗位责任制

一、严格按照国家财政政策、法规、制度以及单位内部财会制度有关规定办理相关业务。

二、按照物资分类办法进行物资总帐和分账的设置,严格按照物资分类办法对物资进行分类汇总统计。

三、严格按照《物资采购管理办法》及相关规定做好与供应商的挂帐工作,检查票据是合法合规、是否齐全,数量与发票、金额与合同是否相一致,有无差错。

四、每天做好供应商预付款的登记,并及时与财务会计组沟通,掌握并了解供应商余额情况。

五、每月26日至月底,将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中,并统计材料收入、消耗及库存情况报表,每月5日前报给财务科长。

六、根据公司有关材料文件要求,按照计划科下达生产经营指标计划对生产队组的资金拨付工作。

七、按照公司文件要求,每月15号、20号、25号(节假日顺延)到公司财务处认证增值税发票抵扣联。

八、根据工程项目的材料计划,要求机电科与办公室,每月汇总各项单项工程材料消耗台账。根据合同签订的承包方式作相应的会计处理。

九、负责各种材料的原始凭证记录,并准确及时地传递和反馈信息,及时分类保管好相关资料。

十、及时掌握并分析材料消耗情况,并统计、汇总材料回收复用情况。

十一、及时按要求完成报表(材料消耗表)编制工作,并积极配合各类检查、审计相关报表的填制工作。

十二、按要求、按规定做好相关的盘点工作(季度、半年度、年终)。

十三、做好与公司材料会计、及相关部门的对账工作。

十四、完成科领导交办的其他临时性工作。

篇5：技术科科长岗位责任制

一、在总工程师的领导下,对本矿基建的地质、测量工作全面负责。

二、抓好地质测量工作,提高矿井地测工作质量,主抓业务保安工作。

三、负责井下巷道中、腰线的给定。

四、加强测量工作的管理,确保井下巷道准确贯通(立交)。

五、抓好地构造研究、矿井水防治,为煤矿安全基建和正常发展提供准确的图纸和资料。

六、巷道贯通(立交)前,向有关单位及领导下达贯通(立交)通知单。

七、严格审查地质测量成果和设计,保证资料成果的准确性。

八、及时处理基建过程中遇到的地测问题,保证基建的顺利进行。

九、协助有关部门对重大隐患进行排查、地质灾害的防范工作。

十、搞好本部门其它业务工作。