公司管业经销商信用管理规定
公司管业经销商信用管理规定
1目的
为促进销售并维护公司经营过程中的资金安全,保障公司债权能够得到有效地实现,特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于**管业集团公司的签约经销商信用支持发货。
3工作流程
公司对信用支持发货实行分类管理。
3.1申请条件
3.1.1经销商经销年限:申请抵押担保的经销商须与**集团公司合作达一年以上(含)。特殊情况须评审并报营销中心审批。
3.1.2经济往来信用评定为良以上:**公司对申请抵押担保的经销商作信用等级评定,按经济往来的信用状况作优、良、中、差等级评定。
3.1.3对经销商销售规模的认定:授权省会城市的一级经销商必须具备年销售额200万以上,地市级城市在100万以上,地市级以下城市在50万以上。
3.1.4价格要求:信用支持限于**公司正常销售价格的产品,特价产品一般不予申办。
3.1.5信用额度:单次赊销发货额不超过公司批准的总信用额度30%,累计信用额度以总信用额度为限。
3.1.6信用额度的评定,由财务中心、营销中心根据该经销商合同期内已实现的销售业绩为依据,并结合合同执行的价格及约定的返利条款确定其信用额度。
3.1.7抵押担保:凡以信用额发货的经销商都必须提供抵押担保。有效的抵押物仅指非自居住房产,除此之外,公司不接受其他任何形式的抵押担保。且经销商申请的信用额度支持不得超过该房产评估价值的50%。
3.2申请资料
3.2.1经销商抵押担保资料
3.2.1.1按要求填写《抵押担保申请表》(见附件一);
3.2.1.2按要求填写《抵押担保协议》(见附件二);
3.2.1.3营业执照复印件;
3.2.1.4税务登记证复印件;
3.2.1.5开户行许可证复印件;
3.2.1.6组织机构代码复印件;
3.2.1.7法人代表身份证明书;
3.2.1.8授权委托书;
3.2.1.9房产所有权人,必须证明对该房产的完整权利,保证该房产无权利瑕疵,并作出书面承诺;
3.2.1.10抵押物的房产登记证复印件,土地登记证复印件;
3.2.1.11房产登记证上载明的所有权人的身份证复印件;
3.2.1.12正规房地产评估机构对抵押物的评估报告书;
3.2.1.13设立抵押的房产不是所有人唯一生活用住房的证明;
3.2.1.14如房产是两个以上自然人或法人共有,必须提供所有共有人均同意在该地房产部门设立抵押的证明;
3.2.1.15经销商的公司章程以及董事会或股东大会同意申请担保的决议(个体工商户需在申请表亲笔签名,并按手印);
3.2.1.16抵押登记机关所需的其他材料;
以上所有资料均需加盖经销商的行政公章并寄回公司法规部。
3.3申请程序
3.3.1市场服务部组织申请程序
3.3.2经销商提出书面申请
3.3.3省区经理收集《经销商背景资料表》,并提供对该经销商经营情况的书面报告,经分管领导审批,初步预定其赊销额度。
3.3.4市场服务部负责组织经销商的信用评定,供营销中心领导决策参考。
3.3.5财务中心提供经销商近二个财务年度的回款状况,供营销中心领导参考。
3.3.6授信额度达到2万的,执行抵押担保程序。
3.3.7营销中心领导综合上述部门的书面意见,决定其经销商信用资格和信用额度。
3.3.8营销管理大区做好发货担保的记录和跟踪,向市场服务部提供经销商信用状况记录,对信用状况较差的经销商,向营销中心领导提请削减或中止其信用额度。
3.3.9省区经理如果发现经销商有诉讼、对其它供应商欠债不还、主要负责人或股东更换、机构调整、经营场所变更、重大投资等经营活动中的重大变化和影响经销商归还欠款的重大事件,应在第一时间内将所获得的信息书面反馈给营销中心领导。
3.3.10营销中心每年12月组织财务、市场服务部对经销商的进行信用评议,制定次年度的信用执行报告。
3.4生效日期
本规则自2012年1月1日起生效。
附件一:抵押担保申请表
附件二:**管材、管件抵押担保合同
篇2：汽修厂防火防爆用电管理规定
汽车修理厂防火、防爆、用电管理规定
为了认真贯彻和落实《消防法》《安全生产法》《电力法》等国家法律、法规,坚持"安全第一、预防为主"的安全工作方针,以安全统揽一切,增强职工的安全意识,确保企业的安全生产。根据国家及行业主管部门的规定和要求,做到防火、防爆、用电有章可循,结合本厂实际,特制定本规定:
消防火管理规定:
1、消防工作应坚持"安全第一、预防为主"的工作方针,防火工作应以防、消结合为基本原则;
2、消防设备、设施应齐全有效;
3、消防器材和消防栓应摆放在醒目显著位置,并易于拿放;
4、建立设备、设施的登记台帐和领用记录;
5、每月应对全厂进行一次安全消防检查,并做好记录,发现有隐患的立即消除或限期整改,并做好记录;每季度至少召开一次消防会议,对全厂的生产、消防制度的落实进行总结和考评;
6、每年必须集中组织员工学习消防知识二次,进行灭火实战演练一次;
7、修理车间严禁职工吸烟、煮饭,油库严禁烟火,保持通风设备良好,油漆车间、油库必须使用防爆灯;严禁用其它普通灯替代,修理技工使用的工作灯必须使用低压灯;
8、层层签订目标责任书,做到责任到头,目标到人;
9、制定各项应急处置预案和建立义务消防队。
用电管理规定:
1、修理厂应按照《电力法》的有关规定,做到安全用电,节约用电;
2、对线路安装、维修、改造必须符合国家、行业部门的要求;
3、厂房、车间、门面库房线路严禁私拉乱结,线路的保险必须齐全有效;
4、各科室、门面部门严禁使用耗电量大或超出额定功率的电器设备;
5、科室、门面各部门,特别是车间、机器设备的保险丝严禁用铜丝、铁丝替代,电器开关必须保持完好;
6、科室各部门、车间人员下班或车间修理技工收工后,必须关闭电器、电灯开关和机器设备电源;
7、值班技术人员应对车间、科室用电情况随时检查,发现故障或问题及时找专职电工进行维修,以确保用电安全。
防爆规定:
1、油库、库房、漆工车间必须安装防爆灯,严禁用其它灯具代替;
2、保持油库通风设备完好、有效;
3、油库工作人员应按照要求穿工作鞋上班;
4、启功车间,库房应安装防爆灯,严禁用其他灯具代替;
5、氧气罐和乙炔间隔摆放距离应在150px以上,在搬动气瓶时严禁碰撞,轻拿轻放;
6、气瓶在使用中,应随时保证气瓶的气阀完好、清洁、气咀严禁油污污染,保持清洁;开闭气阀必须使用专用工具;
7、保证气瓶防撞橡胶圈随时保持完好状况。
篇3：学院校园内摆摊设点管理规定
职业学院校园内摆摊设点管理规定
为创建和谐、平安校园,规范校园内商业运行,根据《高等学校校园秩序管理若干规定》,并结合学院实际情况,对校园内临时摆摊设点,特作如下规定:
一、校园摆摊设点管理
1.校园摆摊设点由学院后勤(基建)处统筹协调规划位置,保卫处监督管理。
2.学院只提供规划范围内的场地给租赁方,不负责提供设施设备。
3.租赁方必须在学院后勤(基建)处和保卫处指定的位置摆放设施设备和从事宣传、展示等活动。
4.租赁方负责租赁场地的环境卫生干净整洁,物资妥善保管,学院不负责物资安全。
二、校园摆摊设点的原则
1.认真审核原则:对展销的内容进行现场核对,不得损害学院声誉和利益,原则不予学院已有商业冲突。
2.严禁任何单位、组织和个人未经学院同意并签订协议在校园内任何地方(含学生宿舍大厅、走廊以及寝室内)私自摆摊设点从事宣传、展示、促销、售卖等各类商业活动。一经发现由校园安保人员予以没收。
3.凡与学院签订有合作协议的单位或个人必须在学院后勤(基建)处和保卫处指定的位置从事宣传、展示、促销、售卖等各类商业活动。不听从安排者,取消合作协议。
4.严禁各处室、系部以及师生以赞助单位名义变相在校园内摆摊设点从事各类商业活动。
三、申请程序
1.需租赁校园内场地摆摊设点的必须提前到后勤(基建)处填写场地租赁审批表,进行租赁用途审核。
2.经后勤(基建)处审核同意后到财务处缴纳场地租赁费。
3.由后勤(基建)处根据校园实际情况统一规划摆设地点,物业管理公司具体实施。
4.保卫处安排保卫人员现场监督。
四、校园摆摊设点费用
外来单位租赁场地费用收取按以下标准执行,涉及费用减免的须报请学院主要领导同意。外来单位租赁校园场地收费参照标准
序号单位费用备注
11个摊位(5
篇4：汽修厂技术档案管理规定
汽车维修厂技术档案管理规定
1、技术档案,指本企业进行生产经营活动所用的一切重要图片、图纸、光碟、图书、报表、技术资料、有关设备、技术的文字说明等技术文件,整理后归并文件档案。
2、本厂设置技术档案有:维修汽车技术质量档案,车间、办公室基建档案、技术标准、规程、工艺文件、统计报表等生产技术档案、设备档案和科研产品开发档案。
3、本厂技术档案室由技术部门负责建立、保管、运用或提供使用。保管工作由技术部指定专人负责。
4、每当档案资料进入本企业、技术部应在一周内建立档案。建档时要分类编号,登记立卷归档,并进行必要的整理编制卡片,以利查阅。
5、技术档案不外借。内部技术人中办理借阅手续后,可以借阅,但属秘密的资料不得外借,不得随便复印。技术档案阅后要及时归还并办理归还手续。
6、技术部定期对技术档案进行鉴定,确定保管年限,及时毁销失去使用价值的档案。
篇5：B景区门票管理规定
A景区门票管理规定
第一条收取现金操作模式,由景区大门收银收取,每个班次做好经营收入台帐与景区接待人数台帐,并下班后到规定地方投币。
第二条签单操作模式,有效签单人未能及时在售票处签字确认的帐单操作程序如下:酒店指定授权人根据接待工作的需要通知大门售票员,售票员在“杂项收费单”(一式三联,连续编号)上记录:时间、通知人、人数、客人车号等内容,由景区保安清点人数,售票员请客人签字,之后售票员将部门留底联留下备查,将财务联及客人联交与检票口保安,保安根据客人联放人进入景区,根据相关授权人要求在指定时间由保安将财务联送达前厅,并同时带上交接本,请前厅接收单据的人员签名确认并由前厅请授权人员补签字,在客人结帐后由前厅人员将此单据连同其他单据一并送交财务相关人员。
第三条折扣门票,如无预定单,则由通知人在折扣帐单上签字确认。
第四条团队进入景区以销售部的订单或旅行团的出团单为依据。
第五条门票优惠规定,按公司门票优惠规定执行。
第六条通知挂帐、折扣签单授权人:前厅经理,销售经理,副总经理。
第七条景区收银未按规定收费,将追究其相关责任,按员工手册给予处罚处理。
制度专栏
