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购物中心公司仓库物资管理办法

编辑:制度大全2019-04-27
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购物中心物业公司仓库物资管理办法

1.目的

为了加强对采购物资、库存物资的有效管理。

2.适用范围

适用于本公司物料仓库储存管理。

3.职责

仓管员负责仓库物料储存管理。

4.工作程序

4.1物资入库时仓管员认真按物资采购清单会同使用部门进行数量和质量检验,对不符合要求的物资拒绝入库,以确保入库物资的质量。

4.2物资入库时及时办理入库手续,登记入帐入卡,分类摆放整齐,严禁易燃、易爆和有害物资混装混放,选择好保管场所,同时采取相应的堆码苫垫措施。

4.3物资发放时要采用先进先出法,确保库存物资正常流转。

4.4各使用部门来仓库领用物资,必须事先填好由主管以上人员签批的领料单,仓库保管员凭领料单按实发放。

4.5仓库管理人员要对库存物资定期进行保养维护,做好防盗、防毒、防火、防鼠、防潮、防霉变等,并配足消防器材,确保仓库的安全。

4.6库存物资定期盘点,按时上报盘点表,发生盘盈或盘亏要及时查明原因,按规定程序报批处理,确保帐、卡、物三相符。

4.7搞好物资卫生和环境卫生,使库容、库貌保持整洁。

收银制度

篇2:购物中心公司代购材料管理规定

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购物中心物业公司代购材料管理规定

1、目的:为了加强代购材料的采购、仓储、领用等管理,特制定本规定。

2、适用范围:适用于各中心维修材料的采购。

3、名词解释:本规定中"代购材料"是指为商场进行日常维修、保洁等所耗用的直接材料,该材料由物业公司代为采购、仓储、领用等,由商场审核付款、监督使用,包括五金、电器、水暖、保洁材料等,不包括物业公司提供服务所使用的工具、劳保用品等。

4、具体要求:

4.1、采购管理

4.1.1、物业公司应会同商场对供应商进行评审,每类材料应确定2-3家合格供方,合格供方应能提供增值税发票(如提供普通发票的价格低于增值税发票的不含税单价,则可考虑接受普通发票)。物业公司采购员应关注市场行情和变化,如发现更好的合格供方应及时提出调整合格供方建议,经与商场共同评审合格后再进行调整。

4.1.2、每月22日前,物业公司根据日常维修消耗经验用量制定下月代购材料采购计划,报至物业公司采购员处(电子版),计划中应详细注明编制依据。物业公司采购员应立即对所有合格供方进行询价、比价,并于每月26日编制完成材料月采购计划审批单(应分材料类别编制)报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后,复印一份交物业公司采购员安排采购。

4.1.3、对用量较大的日常消耗性材料,原则上按2-10天用量安排采购,即库存量低于2天用量时采购补库,最大库存量以10天用量为限。对用量较小的日常材料,可一次性按月计划购入。对偶发性的非日常材料,商场管理处应提前两天通知采购员安排采购。

4.1.4、对于超计划或计划外的材料,商场管理处应编报材料临时采购审批单,经采购员询价、比价后,报至商场总务部,经商场内部审批流程审批后安排采购。对于突发紧急维修,则可根据灵活性原则,先采购维修,再补办相关审批手续。

4.1.5、对于部分容易损坏,但又无法确定何时会损坏的五金等部件(如:挂锁),可确定最低库存数,以满足维修的及时性。发生领用时,商场管理处再以临时采购审批单的形式经审批后补充最低库存。

4.1.6、采购员采购时应严格进行比价,在同样的质量要求下,选择性能价格比最佳的单位签订供货协议,严禁不调查、不比价、盲目采购。比价时不同质量的材料无可比性。

4.1.7、大宗材料的采购,物业公司应组织以招标形式进行采购,同时应通知购物中心指派相关人员参与。

4.2、仓储管理

4.2.1、入库验收

材料入库时,由采购员和商场管理处相关主管对材料的质量进行验收,必要时,可请工程部相关主管协同验收;仓库保管员对材料的数量进行验收。验收合格后采购员应填写入库单。入库单上应标明供货单位名称、材料编号、品名、规格型号、计量单位、数量、不含税单价、不含税金额等要素,入库单上必须有采购员、保管员、及验收人签字。《入库单》一式三联,一联仓库用于记帐,一联总务用于对帐,一联随发票用于付款。未经点验的材料,仓库管理员不得办理入库手续。验收不合格的材料,采购员应立即办理退货或换货。

4.2.2、单独保管

代购材料收验入库后,应存放在代购材料专用货架上,不得与自购材料混放。代购材料在仓储管理的要求上应与自购材料同样严格,要分类存放,堆放整齐。仓库内严禁烟火,要配备必要的消防器材;有特殊保管要求的材料应按要求单独存放,防止腐烂变质。仓库材料的安全完整由仓库保管员实行责任管理。

4.2.3、建卡建账

代购材料应单独建卡建帐,帐簿采用数量金额式,收发应序时登记,定期盘点。

4.3、领用管理

4.3.1、材料领用时,由领用人填写领料单,经管理处经理审核签字后,据以到仓库领料。领料单上应标明领用单位、用途、材料编号、品名、规格型号、计量单位、请领数量等要素,领料单一式三联,一联仓库用于记帐、一联总务用于对帐、一联管理处留存。仓库保管员必须凭单发货,禁止用白条领用。仓库保管员发货后,应在领料单上填写实发数量、不含税单价和不含税金额并签名。一次领用数量按以下原则掌握:

4.3.1.1、领用日常消耗性材料,可以在每天上午九点以前按当天的

4.3.1.2、估计用量一次性领用,周五可按三天的估计用量领用。当天未用完的材料应于第二天上午领料前办理假退库手续。对存放在管理处临时仓库的材料,管理处应按照库存材料管理的要求加强该材料的实物管理。

4.3.1.3、领用偶发性的非日常材料,应随用随领。

4.3.1.4、对于节假日时急用的维修材料,按应急程序由保安主管办理临时发料手续。

4.4、财务结算

4.4.1、对代购材料原则上应采取按月一次性结算,结算时由采购员将发票、入库单、材料月采购计划审批单交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员,采购员再转交供货单位办理清帐手续。支票交接时应办理交接手续。

4.4.2、需带款提货的,由采购员将材料月采购计划审批单(注明现款现货)交商场总务部办理请款,商场付款审批手续完毕后,由商场总务部将支票交给物业公司采购员办理采购提货并索取发票,货到验收入库后,再将发票和入库单交商场总务部。支票和发票交接时应办理交接手续。

4.4.3、当月按计划采购的材料应当月办理财务结算。

4.5、月末处理

4.5.1、盘点并编制收发存报表

每月25日,仓库保管员应对库存材料进行盘点,将入库单、领料单分类整理,编制《材料收、发、存月报》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部(附入库单和领料单的总务记帐联)、一份仓库留存。《材料收、发、存月报》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、期初数量、期初金额、本期入库数量、本期入库金额、本期领用数量、本期领用金额、期末结存数量、期末结存金额。《材料收、发、存月报》应与材料帐核对一致,做到帐、表、物相符。

4.5.2、维修单汇总

商场管理处应将每份维修单所耗用材料的数量、单价、金额在维修单上详细列出,并每月进行汇总,于每月26日随《材料收、发、存月报》一起报购物中心总务部审核。

4.5.3、材料采购汇总分析表

每月25日,采购员应编制《材料采购汇总分析表》一式两份,一份于每月26日随材料月采购计划审批单一起报购物中心总务部,一份仓库留存。《材料采购汇总分析表》应包含材料编码、品名、规格型号、计量单位、计划采购数、计划单价、计划金额、实际采购数、实际单价、实际金额、差异原因等,单价差异由采购员负责解析原因,数量差异由商场管理处负责解析原因。当

月计划中未采购的材料,其相关审批签字不再具有效力,如又需购买,则应另报采购计划办理审批并作相关说明。

成本管理制度 发票管理制度 物资管理制度

资金管理制度 公务接待规定 合同管理制度

篇3:S物业公司行政总监职责范围

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物业公司行政总监职责范围

1、在总经理领导下监督和督促物业公司及各下属物业单位的运营及管理;

2、督促与物业公司经理对物业公司各部门工作的落实与执行;

3、直接参与物业公司经营决策;

4、参与对公司下属各物业单位人事的督导、调整等;

5、参与物业公司人事调配、招聘、辞退的决策。

6、在总经理领导下全面负责物业公司各部门运营工作;

7、协助总经理抓好各项工作,对公司运营负直接责任;

8、组织贯彻实施公司经营方针,实现经营目标;

9、组织并协调物业公司管理体系的建立、实施、保持和改进;

10、负责监督物业管理服务质量,确保业主和租户满意;

11、负责组织和参与公司经营决策,负责决策和开拓物业市场;

12、负责公司物业管理服务工作的组织协调;

13、负责监督和督促公司各下属单位的运营及协调工作;

14、负责监督和督促物业公司下属各物业单位的安全保卫、紧急状况、突发性事件的维护、管理、处理等,并做出决策意见报总经理及行政总监批示。

15、负责根据公司下属各部门工作岗位需要和用工计划对主管级(含)以上人员调配、招聘和精简相关人员,但需报送集团公司人事部门备案。

股权管理办法 人员管理办法 公章管理办法

车辆管理办法 档案管理办法 印章管理办法

篇4:物业 公司经理职责

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物业公司经理职责

1、在公司高层领导下,全面负责物业公司下属各物业单位的各项运营管理工作,直接对物业公司总监承担运营管理责任;

2、审核及督促各物业单位所提交的工作计划,制定本部门工作计划报公司领导审批后执行;

3、在公司整体营运管理方针之下,制定本部门的营运管理标准、制度;

4、调查各店出租及经营情况,指导现场管理;

5、组织下属各物业单位对租金的催交、催收;

6、组织处理重大客诉问题及突发事件,并报公司领导;

7、组织指导市场调查;

8、组织对下属各物业单位消防系统、供水供电系统的维护、保养及检查,确保物业正常运行和节约;

9、督导各物业单位负责人对各市场检查商品质量,价格规范;

10、组织负责对各物业单位负责人管理进行定期专业培训;

11、负责对各物业单位出租铺面及合同的洽谈、审核、报批;

12、布置营销策划部门组织实施公司各物业单位各类促销活动;

13、对公司的发展方向,本部门的工作目标,能够做出非常正确的决策;

14、负责根据下属各物业单位工作岗位需要和用工计划对副经理(不含)以下人员调配、招聘和精简相关人员,但需报分管领导审核后送集团公司人事部门备案。

15、有权批准下属物业负责人员的事假、病假和补休。

区域经理岗位职责 销售内勤岗位职责 前台接待岗位职责

管理人员岗位职责 法务专员岗位职责 经理助理岗位职责

篇5:物业 公司副经理职责

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物业公司副经理职责

物业公司副经理是实施公司辖区范围内各物业的运营、管理、保障设备、设施正常运行的职位。物公司经理的管理具有严密的科学性和较高的技术性,它是为各物业业主创造安全、文明、舒适、方便的商业经营环境的基本保证和坚强后盾,是反映公司服务水准、良好形象和声誉的重要标志。

1、在物业公司经理的领导下,全面负责专属物业的各项工作。

2、负责对各物业经营商户日常经营管理和指导;

3、负责督促相关人员对物业使用的设备提供维修服务

3、负责对各物业大楼外围工程的监管工作;

4、负责公司管辖范围内的保安、消防、清洁等工作的落实检查和监督;

5、负责组织下属各物业单位员工每月一次职业技能及综合素质培训工作;

6、负责组织安排各下属物业单位责任人的日常巡视、每月进行4次夜间查岗等工作。

7、负责所管辖物业的公共设施、机电设备、消防设备等技术和管理工作;

8、负责制定本物业的各项管理制度及应急措施,确保公司管理制度体系在本物业有效运行;

9、每天负责对本物业各班组的工作进行检查、指导;

10、负责各经营商户装修申请、审批工作及较大规模的装修验收工作;

11、负责对本物业发生的重大事故组织调查分析及与公司领导汇报后的处理工作;

12、负责审核本物业提交的物品申购报告,交主管领导审核的并报上级领导批准;

13、负责每月对本物业各商户租金及水电等相关费用的收缴工作;

14、负责对本物业所出租商铺的招商、初步洽谈及合同提交工作;

15、监督、组织实施与物业管理有关的计量检测设备的定期校准工作。

16、配合公司全面规划公司服务设施、消防设施的添置、安装、调试、运转和维修等工作,确保物业的正常运行;

17、负责收集设施、设备运行原始记录,并进行统计分析,为提高运行质量提供依据;

18、负责制定本物业工作计划及完成公司所下达的考核指标。

19、有权根据集团的规定批准员工的事假、病假和补休;

20、负责处理专属物业单位突发事件的处理,并及时上报部门领导批示;

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